福建省西北某村人饮工程可行性研究报告.docx

1、福建省西北某村人饮工程可行性研究报告目 录1 综合说明11.1 绪言11.2 项目区基本概况11.3 工程建设项目11.4 水土保持与环境影响评价21.5 工程管理21.6 投资估算21.7 经济评价2 2 工程设计32.1 日用水量计算32.2 来水量计算32.3 取水点设计42.4 过滤池、调节池设计42.5 管网计算与布置43 水土保持与环境影响评价63.1 水土保持63.2 环境影响评价6 4 工程管理84.1 管理范围84.2 机构设置与人员配置84.3 计量设备84.4 水价测算与征收方式 85 工程投资估算与资金筹措 95.1 编制说明95.2 工程总投资 105.3 资金筹措与

2、管理 106 效益分析 116.1 社会效益 116.2 经济效益117 实施意见127.1 实施计划127.2 实施意见 121 综合说明1.1绪言xx乡xx村位于武平县西北边缘，与下游桃溪新贡村交界，现有人口2070人，416户。相邻有礤迳自然村，60户，330人。长期以来，村民全靠饮用汀江支流的xx溪河水，由于xx溪沿河居住着大量居民和分布有大量农田，随着人类活动频繁和农田施用大量农药及化肥，以及上游坪坑桥萤矿石的开采等，对河水污染较严重，给人民群众的生产、生活带来了极大影响。随着农村经济的稳步发展，村民生活水平的大幅度提高，群众对解决农村卫生饮用水的要求也越来越强烈。因此，很有必要尽快

3、实施人饮卫生用水工程。1.2 项目区基本情况xx乡辖13个行政村，142个村民小组，乡村户数2444户，乡村人口17025人。xx乡xx村人饮工程受益xx全村及相临的礤迳自然村，受益人口xx2070人，礤迳330人，总计2400人。经实地勘测和水质化验，xx人饮工程水源来自距村部1.2km的洋坑底山泉水。1.3 工程建设项目xx乡xx人饮工程主要包括以下建设内容：(a)兴建蓄水工程一处，总库容3.8万m3；(b)兴建过滤池、调节池各一座；(c)安装引水管道1530m；(d)安装供水管道20410m。1.4 水土保持与环境影响评价xx人饮工程建成后，将使该村自然环境得到极大改善，促进村容村貌的改

4、变。对于环境的影响，利大于弊，不利影响主要是施工期临时性的影响。工程建成后，对自然环境和社会环境都有极大改善。从长远的环保角度分析，本项目建设是可行的。1.5 工程管理本工程项目包括蓄水工程一座，过滤池、调节池各一座，引、供水管道21940m，由村成立工程建设领导小组，负责项目实施，乡政府予以指导。工程建成后，成立人饮管理站，定员3人。1.6 投资估算本工程投资估算依据是福建省水利水电厅闽水电1997计766号文颁发的福建省水利水电基建工程概算编制办法（试行）。本工程估算投资为68.23万元。1.7 经济评价xx人饮工程建成后，将使该村2400人，1000余头大牲畜数卫生用水问题得到解决 ，同

5、时亦有改善村民居住环境条件，促进该村精神文明建设作用。直接效益年供水10.8万t ，收入6.82万元，投资内部回收率为10%。2 工程设计xx人饮工程供水区根据村庄分布，拟分上村和下村两片，上村片人口920人，礤迳自然村330人，牲畜650头；下村片人口1150人，牲畜720头。2.1 日用水量计算供水人口476户2400人，大牲畜1370头。人均用水标准按最高日100kg/日，大牲畜用水标准按最高日20kg/日。每天最高用水量为：Q=2400100+137020=267.4t/日2.2 来水量计算经实地勘测及水质化验，水源选在离村部约1.2km的洋坑底处，水源点集雨面积0.8km2。根据xx

6、雨量站1956年至1992年观测资料分析，多年平均降雨量为1650mm，Cv=0.2，Cs/Cv=2.0 。由于缺乏流量资料，流域年来水量根据等值线图查算，根据武平县多年平均径流深等值线图，流域多年平均年径流深为950mm,=0.58，Cv=0.35,Cs/Cv=2.0，则枯水年年径流深为550mm，枯水年来水量为44万m3。年用水量为10.8万m3，即该处水源能满足用水需求，可作群众用水的水源点。2.3 取水点设计水源点为距村部约1.2km处的洋坑底山泉水，年来水可满足用水需求，但降雨年内分配不均，4-9月约占全年降雨的74.4%，故需建库调节，根据地形地质条件，拟建重力坝进行蓄水，坝顶长3

7、0m，最大坝高7m，坝顶宽1.2m，总库容3.8万m3，有效库容3.0万m3。经初步勘测，建坝点基础高程为370m。因本水源点有一定库容，故可作为一沉淀池。通过80mm镀锌钢管引水至过滤池，管道长度1530m。2.4 过滤、调节池设计过滤池和调节池为便于管理，拟相邻建设，位置选在村供销点后山头上，基础高程为350m，调节池采取埋入式C20钢筋砼结构，调节池容积采取池利用系数为3，则容积为100t，过滤池采用浆砌石结构，面积14m2。2.5 管网计算与布置根据山区村民的用水习惯，用水高峰期出现早、中、晚三次，其中早、晚时间为3小时，中午1.5小时，合计7.5小时。2.5.1 供水管网水力计算(a

8、)配水流量：由于供水是集中给水水龙头为主，各管段的供水流量根据各居民点的用水情况计算总所需水量，配水管网的设计用水量计效按7.5小时计算为：294t/7.5h=39.2t/hQ供=39.2t/3600s=0.011m3/s(b)配水总管管径D=1.13 =1.13 =0.19m选择管径D=200mm的镀锌钢管。(c)各管级的直径和水头损失见附表。2.5.2 各节点的水压线标高和自由水压见附表。2.5.3 管网计算和布置总管、干管、分管、支管根据供水人口，牲畜数量进行计算，详见附图、附表。3 水土保持与环境影响评价根据水利水电工程环境影响评价规定（试行）（SDJ302-88）的规定，对xx人畜饮

9、水工程建设进行水土保持与环境保护评价。3.1 水土保持3.1.1 土壤影响及对策本工程的主要内容是取水坝、过滤池、调节池及引、供水管的建设，在施工过程中，由于土石方的开挖，弃渣堆放及施工道路等需占用部分土地，局部植被破坏，对生态环境造成一定影响。为此，必须加强施工管理，尽可能减少施工临时用地，合理安排布置场地，并在施工完成后及时对临时用地进行恢复，确保施工对土地植被的影响降到最低。3.1.2 防止水土流失措施(a)在取水坝建设时，防止弃碴进入库区。(b)在工程建设完成后，及时清理场地，复土还耕或植树、植草等，防止水土流失，使施工期对水源环境影响最低。(c)采取适当的其他工程措施，确保水土不流失

10、。3.2 环境影响评价3.2.1 粉尘影响及防治措施(a)施工期粉尘影响分析施工期间对大气影响主要表现为粉尘的污染。其来源主要是土石方的开挖，弃碴堆放，弃碴的装卸和运输车辆造成的道路扬尘以及搅拌场搅拌砂浆、砼的扬尘等。(b)粉尘污染防治措施对弃碴及时清运，并平整洒水压实。未及时清运的碴土经常洒水，清运碴土装车时不宜过满，同时在装车过程中配合洒水。对施工道路进行经常性的养护并保持一定湿度。搅拌场进行围盖。3.2.2 水源保护为保证水源水质和水源的生态平衡，在水库库区保护范围进行封山，禁止人、畜活动。通过营造一些松杉木等水保植物、林木，提高植被覆盖率，以保证水源水质和水源的生态平衡。3.2.3 评

11、价结论xx乡xx村人饮工程通过建设水库、过滤池、调节池，铺设管道引水解决，虽然在施工过程中对环境造成局部的，短时的一些影响，对现有的自然环境中的气候、水文、水温等不会产生不利影响，加强施工管理、缩短施工期，做好水土保持防治措施，就能将影响降到最小。因此，本工程建设项目从长远的环保角度出发是可行的。4 工程管理4.1 管理范围本人饮工程管理范围包括取水坝、过滤池、调节池、引、供水管道。并严格按福建省水法实施办法的有关规定执行。4.2 机构设置与人员配置由xx乡及xx村成立人饮工程建设领导小组，对工程建设进行管理，xx水利水电工作站进行技术指导。工程建成后，由村成立xx人饮工程管理站，定员3人。4

12、.3 计量设备计量设备采用在干管和入户处安装水表，以做到精确、可靠的经济实用和易于管理，达到节约用水和合理收费目的。4.4 水价测算和计征方式合理征收供水工程水费，对于发挥供水工程的经济效益，调动管理单位和人员的积极性将起到积极作用。同时也使工程维护管理经费充足，达到工程正常运行，使广大群众受益。水价测算根据已建工程征收情况，初拟0.7元/t计收，具体由运行管理单位测定后报物价部门批准，计征方式管理单位根据水表计量和实际使用情况统一计收入账。5 工程投资估算及资金筹措5.1 编制说明5.1.1 编制依据xx乡xx村人饮工程可行性研究报告投资估算编制依据为福建省水利水电厅闽水电1997计766号

13、文颁发的福建省水利水电基建工程概算编制办法（试行）。5.1.2 定额标准建筑工程定额采用福建省水利水电厅1997计201号文颁发的福建省水利水电建筑工程预算定额，并乘以1.05扩大系数。安装工程定额采用全国统一安装定额福建省综合单价表（2002年版）。施工机械台班费定额采用福建省水利水电厅闽水1997计324号文颁发的福建省水利水电施工机械台班费定额，并将一类费用乘以1.34调整系数。5.1.3 费用标准其他直接费：建筑工程按基本直接费的3.0%计算，安装工程按基本直接费的4.2%计算。间接费：建筑工程以直接费为计算基础，其费率分别为：土石方工程12%；砌石工程10%；砼工程8%；安装工程按人

14、工费的9%计算。计划利润：按直接费、间接费之和的7%计算。税金：按直接费、间接费、计划利润之和的3.595%计算。5.1.4 基础单价人工工资：按每工日21.34元计算。材料预算价格：按当地市场价格计算。5.2 工程总投资本工程估算总投资68.23万元，其中包括基本预备费2.45万元，价差预备费0.61万元。5.3 资金筹措与管理本工程估算总投资68.23万元，其中村自筹18.32万元，县财投入15万元，争取上级补助35万元。资金使用实行专款专用，上级补助款纳入专户，先使用自筹资金，再使用补助款。使用补助款时由施工单位提出申请，经建设领导小组和技术人员签署意见，报批后支付。6 效益分析该工程实

15、施完成后，其效益主要体现在社会效益和经济效益上。1、 社会效益工程投产后，使群众喝上符合卫生标准的水，群众的生活用水问题得到解决，减少疾病的传染，改善人民群众的生活条件，提高群众身体健康状况，使其有更多时间和精力投入各种生产活动，创造更多社会财富。其次牲畜用水问题得到解决，改善群众居住周围环境，促进农村精神文明建设亦有深远意义。2、经济效益本工程日供水量为294t，扣除管网损失后为267t，平均水价按0.7元/t 计算，则年效益为2670.7365=6.82万元。折旧费：68.233%=2.05万元维修费：68.231%=0.068万元税 收：6.826%=0.41万元人员工资：300元3人1

16、2月=1.08万元计划年利润：6.82-0.68-0.41-1.08=4.65万元7 实施意见7.1 实施计划本工程计划实施期为6个月，各阶段工期如下：(a)2003年8月底前完成项目报批工作。(b)2003年9月底前完成施工设计及资金拼盘工作。(c)2003年10月至2004年1月完成项目实施。7.2 实施意见xxxx人饮工程建成后，将使该村2400人，1000余头牲畜卫生用水问题得以解决，供水年效益6.82万元，项目实施后，既可节省劳力，又能改善居住环境，不仅有利于提高村民身体健康状况，又能促进农村精神文明建设，对农村早日实现小康社会具有积极的意义。因此本工程项目不仅有一定的经济效益，同时

17、社会效益亦非常深远。建议尽快实施。通过调查，该村村民对实施人饮卫生用水工程积极性很高，自筹资金有保证，同时xx乡党委、政府对此也极为重视，把该项目作为民心工程、造福工程认真对待。建议本项目按照“高度负责、注重效果，充分论证、科学决策，加快实施、尽早见效”的为民办实事的总要求，切实加快项目的前期报批和郊外筹措工作，以使项目批准后即可转入实施阶段。机构图标 项目名称 立项可行性分析报告文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件标识：Company-Project-PIM-FEASIBILITY当前版本：X.Y作 者：完成日期：Year-Month-Day机构公开信息企业管理学习网 最优秀的企业管理资

18、源站版 本 历 史版本/状态作者参与者起止日期备注 目 录 1. 市场分析 42. 政策分析 43. 竞争实力分析 44. 技术可行性分析 45. 时间和资源可行性分析 56. 知识产权分析 51. 市场分析提示：（1）分析市场发展历史与发展趋势，说明本产品处于市场的什么发展阶段。（2）本产品和同类产品的价格分析（3）统计当前市场的总额、竞争对手所占的份额，分析本产品能占多少份额。（4）产品消费群体特征、消费方式以及影响市场的因素分析。注意：引用数据应当写明数据来源，最好有直观的图表。2. 政策分析提示：（1）分析有无政策“支持”或者“限制”；（2）分析有无地方政府（或其他机构）的“扶持”或者

19、“干扰”。3. 竞争实力分析提示：（1）分析竞争对手的市场状况；（2）分析竞争对手的在研发、销售、资金、品牌等方面的实力；（3）分析自己的实力。4. 技术可行性分析提示：从技术角度分析本产品“做得了吗？”、“做得好吗？”、“做得快吗？”。5. 时间和资源可行性分析提示：（1）按照正常的运作方式，开发本产品并投入市场还来得及吗？（2）预算中的人员能及时到位吗？ （3）预算中的软件硬件能及时到位吗？6. 知识产权分析提示：（1）分析是否已经存在某些专利将妨碍本产品的开发与推广；（2）分析本产品能否得到知识产权保护，如何获得？改制分流方案（样本） 为了贯彻落实关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安

20、置富余人员的实施办法文件精神，结合XXX工厂的企业现实情况，鼓励总公司所属企业XXX工厂XX分厂改制创办面向市场、独立核算、自负盈亏的非国有控股法人经济实体（以下简称改制公司）。一、改制宗旨 XXX工厂XX分厂体制陈旧又不是独立法人实体，阻碍了今后的发展，为了提高职工对企业资产的关心程度和风险意识，依据中华人民共和国公司法决定使其改制为非国有控股的有限责任公司，以实现投资主体的多元化，使之适应市场经济的需要，加速发展。职工通过经济补偿获得一定股权，提高了职工的主人翁意识，使企业利益与个人利益紧密结合起来，彻底转变企业的经营机制。二、原企业概况简述 XXX工厂XX分厂位于XX市，距离市中心XX公

21、里，分厂筹建于1969年10月，总占地面积 万平方米，房屋建筑面积 平方米。该分厂已建成能生产多种润滑油、润滑脂生产装置，设计能力近2000吨，建有润滑油车间、润滑脂车间、油品种车间，是二级法人单位。分厂产品多次获省、市优质产品和名牌产品称号，具有一定市场份额，现企业在册人数 人，其中管理人员 人，生产一线 人，驻外经销处 人，中专以上文化的 人，其余均为初、高中和小学文化。 所有职工均按照有关规定参加了养老、失业、医疗、工伤等保险，为职工建立了住房公积金。各项社会保险费用和住房公积金均按时足额缴纳。 XX分厂近三年主要经济技术指标完成情况(附财务报表)三、XX分厂清产核资、界定产权关系及拟进

22、入改制公司的业务、资产、债务、人员等1、XX分厂清产核资、产权关系情况 XX分厂所有资产为国有资产，截止到2002年12月31日，XX分厂资产、负债和净资产（均为帐面值）如下：（1）资产情况，资产合计 元，其中流动资产 元，固定资产元，无形及递延资产 元。（详见附表）（2）债务情况负债合计 元。（详见附表2）（3）净资产 元2.拟进入改制公司业务、资产、债务、人员情况 业务情况：XX分厂现承担的润滑油脂制造、销售等业务全部进入改制公司拟进入改制公司的资产、负债、净资产：XX分厂资产合计： 元负债合计： 元净 资 产： 元（帐面值）人员情况：XX分厂目前有正式职工 人，全部进入改制公司，其状况分

23、布如下：厂长： 人，副厂长 人，中层管理人员 人，普通职工 人。四、改制公司的设立和运行方案1、分离改制后公司为非国有法人控股的法人实体，运作模式是按独立法人运作，自主经营、自负盈亏。2、改制后公司经营范围：改制前的经营范围全部进入新改制公司。3、改制后公司主营业务：扩大润滑油脂的制造和销售。4、改制公司的股权结构（1）改制公司的总股本 元，全部为职工股。（2）职工股：职工股分改制分流时所得经济补偿金和职工个人出资认购的股份两种。改制公司职工个人货币出资购买的股份为职工货币出资股，各类职工货币出资股额度分别为：A：普通职工认购股份数额为0-1万元。B：中层人员认购股份数额为0.5-1.5万元C

24、：副厂长认购1-4万元D：厂长认购：2-6万元出资人：进入改制公司的职工。出资形式：根据2002年11月18日国家八部委印发关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法的通知，即国经贸企改（2002）859号第五条精神，改制企业可用国有净资产支付解除职工劳动关系的经济补偿金，故进入改制公司的正式职工与主业解除职工劳动关系的所得的经济补偿金（或净资产）作为股本的一部分（ 元），职工货币出资（ 元）。5、改制公司运行可行性分析（1）改制的有利条件 XX分厂位于XX市，有独立的生产制造及销售队伍，客户稳定，生产厂区及家属区设施完善，近十几年该分厂历史上没有亏损状况，改制后公司具备生存

25、和发展条件（2）改制后的机制优势 A、由二级法人单位成为非国有法人控股的法人实体，按照自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营机制运营。 B、符合国家宏观政策。国有经济将按有进有退的原则，逐步退出竞争性领域，本分厂改制符合这一发展方向。 C、职工出资入股有利于提高职工参与企业管理的意识，职工以所有者的身份对企业的重大决策进行表决，有利于保障职工的民主权利。 D、有利于增加职工的收入，职工是企业的劳动者，又是企业的所有者，既可按劳分配又可按出资比例分红。（3）市场分析及发展前景 润滑油脂是原XXX工厂传统产品，主要销售市场是省内、呼盟地区、大连、山东部分省市等，锚轮牌钙基脂、锂基脂以品牌效应

26、在省内占有率50%以上。润滑油脂省内市场占有率不理想，主要原因是大庆企业具有价格优势。根据产品定位，改制公司近期内润滑脂要以名牌战略扩大市场占有率，保持老产品钙基脂、锂基脂的优势，研究开发高附加值钙基脂的优势，提高中档锂基脂的产量，以经济规模和高附加值产品创造效益，争取总产量两年内达到2000吨，利润达到50万元。（4）改制后三年经营目标预测年度 经营收入（万元） 经营利润（万元）2003年 2004年 2005年 五、规范职工劳动关系方案 根据2002年11月18日国家八部委印发的关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法（国经贸企改2002859号）和关于国有大中型企业主

27、辅分离辅业改制分流安置富余人员的劳动关系处理办法（劳社部发200321号）的规定，规范职工劳动关系。 1、从原主体企业分流进入改制公司的正式员工，先与原主体企业解除劳动合同，并由改制公司与其重新签订三年以上期限的劳动合同，签订新的劳动合同应在改制公司工商登记后30天内完成。 2、原主体企业对分流进入改制公司的正式员工要依法与其解除劳动合同，并支付经济补偿金，职工个人自愿将所得经济补偿金转为改制公司的等价股权。 3、改制公司及时为职工接续养老、失业、医疗等各项社会保险关系。 4、解除劳动合同补偿金标准及明细汇总表、补偿金支付方式等。 (1)解除劳动合同补偿金标准：根据劳动者在本单位工作年限，每满

28、一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，工作不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。对从其他国有单位（包括国有机关、事业单位和国有企业）调入本单位的职工，其在国有单位的工龄可计入本单位工作年限。 经济补偿金的工资计算标准是指企业正常生产情况下劳动者解除劳动合同前12个月的月平均工资。其中，职工月平均工资低于企业月平均工资的，按企业月平均工资计发；职工月平均工资超过企业月平均工资3倍的，按不高于企业月平均工资的3倍标准计发。企业经营管理人员也按照上述办法执行。 企业月平均工资为 元，企业月平均工资的3倍为 元。 （2）原主体企业用进入改制公司的国有净资产向进入改制公司正式职工支付解除劳动合同经济补偿

29、金。 （3）XX分厂正式职工改制过程中解除劳动合同经济补偿金合计 万元。(详见经济补偿金明细表)5、XX分厂有离休人员 名、退休人员 名，不参加此次改制，均由原主体企业管理和承担费用。6、欠缴职工社会保险费用和欠职工债务等问题的解决办法。所有职工的各项社会保险费用和住房公积金均按时足额缴纳，不存在欠费问题。企业不欠职工任何债务。六、拟改制单位存量资产和债权、债务的处置内容 1、XX分厂资产、债务全部进入改制公司，具体如下：公司财务帐上流动资产 万元，固定资产 万元，递延资产万元，资产合计 万元，负债 万元，净资产 万元。进入改制公司的国有净资产，一部分用于向改制公司正式职工支付解除劳动合同补偿金，剩余部分出售给改制公司的职工。 2、XX分厂改制前经营过程中所产生的债权和债务由改制后新公司承