财政支出项目绩效自评报告.docx

1、财政支出项目绩效自评报告财政支出项目绩效自评报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称：文明生态村建设及文明大行动资金 项目单位：中共文昌市委宣传部 主管部门：中共文昌市委宣传部 评价时间：2018年4月6日至4月28日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2018年6月30日项目基本信息 一、项目基本情况项目实施单位中共文昌市委宣传部主管部门项目负责人符海文联系电话63330334地址文昌市委市政府办公大楼六楼邮编571399项目类型经常性项目（） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）500实际到位资金（万元）50

2、0实际使用情况（万元）485.49其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政500市县财政500其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率32到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010098评价等次优秀三、评价人员姓 名职务

3、/职称单 位签 字符海文常务副部长中共文昌市委宣传部钟 飞副部长、文明办主任中共文昌市委宣传部阮宝妹副主任科员中共文昌市委宣传部徐康办公室主任中共文昌市委宣传部评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2017年6月20日关于文明生态村建设及文明大行动专项经费项目绩效自评报告文昌市财政局：根据文昌市财政局关于开展2017年度预算项目绩效自评工作的通知文财监【2018】6号文件有关要求，我部于2018年6月4日至6月28日对我部2017年文明生态村建设及文明大行动专项等经费项目利用市级财政资金的绩效进行评价。一、项目概况（一）项目单位基本情况中共文昌市委宣传部属于文昌市的行政单位，办

4、公地址：位于文昌市委市政府办公楼六楼；中共文昌市委宣传部工作职责是负责部署、安排和监督检查干部的理论学习，对党员干部进行培训，开展马克思主义理论宣传，加强理论队伍建设，围绕党的中心工作开展宣传教育，负责贯彻落实对外宣传有关政策，负责落实党的文艺工作方针和党的大政方针。（二）项目绩效目标 文明生态村建设及文明大行动是以改善人居环境为突破口，以提高农民素质和生活质量为出发点，以“经济发展、民主健全、精神充实、环境良好”为主要内容，协调推进物质文明、政治文明和精神文明建设，努力实现人的全面发展和农村经济社会的全面进步。2017年我市对东阁镇东海村委会良茂村、东阁镇红旗村委会福田村、东郊镇下东村景观绿

5、化、东路镇葫芦村、龙楼镇金星村委会仪凤坡村、潭牛镇考京村等17个镇场进行环境整治，利用围档、道旗等进行宣传文明大行动活动。项目绩效目标如下：项目绩效目标表项目名称：文明生态村建设及文明大行动经费指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标东阁镇东海村委会良茂村、东阁镇红旗村委会福田村、东郊镇下东村景观绿化、东路镇葫芦村、龙楼镇金星村委会仪凤坡村、潭牛镇考京村等文明生态村。东阁镇东海村委会良茂村、东阁镇红旗村委会福田村、东郊镇下东村景观绿化、东路镇葫芦村、龙楼镇金星村委会仪凤坡村、潭牛镇考京村等文明生态村。完成率98%以上（含98%）完成率90%-98%（含90%）完成率85%-90%（含9

6、0%）完成率85%以下成效指标东阁镇东海村委会良茂村、东阁镇红旗村委会福田村、东郊镇下东村景观绿化、东路镇葫芦村、龙楼镇金星村委会仪凤坡村、潭牛镇考京村等文明生态村。市级财政资金500万到位率100%到位率90%-99%到位率80%-89%到位率80%以下效率指标东阁镇东海村委会良茂村、东阁镇红旗村委会福田村、东郊镇下东村景观绿化、东路镇葫芦村、龙楼镇金星村委会仪凤坡村、潭牛镇考京村等文明生态村。群众满意度非常满意满意一般不满意（三）项目基本情况。以提高农民素质和生活质量为出发点，发动广大群众参与环境整治，改善生活质量，推进物质文明、政治文明和精神文明建设同时进步。2017年批复我部500万元

7、文明生态村建设及文明大行动经费，该经费计划用于文明生态村建设和环境整治等工作。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况 文明生态村建设及文明大行动经费市级财政预算500万元，截止绩效评价基准日，文明生态村建设及文明大行动经费项目已到位资金500万元，资金到位率100%。 （二）项目资金使用情况根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，我部已对项目市级财政资金500万元进行安排分配。年度预算安排500万元，实际使用资金485.49万元（三）项目资金管理情况 本次绩效评价范围内的项目资金统一由财政专库管理，单位按照项目专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行了相关政策，付款申请审批等程序均

8、已到位。三、项目组织实施情况 我单位高度重视，把文明生态村建设及文明大行动工作作为一项严肃的政治任务，摆上议事。党组织和单位负责人要亲自过问、亲自部署，做好文明生态村建设及文明大行动，并纳入年度考核目标。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况 1.项目的经济性分析 项目预算控制情况根据文昌市财政局“文财预201717号”关于批复2017年市本级部门预算的通知文件，批复文明生态村建设及文明大行动经费项目资金500万元，用于2017年文明生态村道路及绿化改造和环境整治费用。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位500万元，根据各项工作安排需要，项目资金由我部支配，项目的到位资

9、金控制在预算范围内。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度 项目计划用于文明生态村道路及绿化建设和文明大行动环境整治等内容，在我部领导班子的领导下在当年度有条不紊的按计划执行。（2）项目完成质量通过市级和镇级积极配合，整合资金，让文明生态村建设及文明大行动资金落到实处，逐步改善我市的农村文明生态环境和城市环境，让广大群众有个舒适的优美的生活环境。项目资金的有理安排，使项目质量完成良好。 （3）项目预期目标完成程度根据项目规划，项目计划用于东阁镇东海村委会良茂村、东阁镇红旗村委会福田村、东郊镇下东村景观绿化、东路镇葫芦村、龙楼镇金星村委会仪凤坡村、潭牛镇考京村等17个镇场进行环境整治，利用围档

10、、道旗等进行宣传文明大行动活动，截止绩效评价基准日，各项活动计划基本达到项目预期目标。3项目实施对经济和社会的影响通过整合资金，统筹安排，逐步改善我市的农村文明生态环境和城市环境，让广大群众有个舒适的优美的生活环境。4.项目的可持续性分析项目的实施发动了广大群众参与环境整治，改善生活质量，推进物质文明、政治文明和精神文明建设同时进步，提高了全市群众的人文素质，对全市的经济发展所有改变。五、综合评价情况及评价结论项目依照以提高农民素质和生活质量为出发点，发动广大群众参与环境整治，改善生活质量，推进物质文明、政治文明和精神文明建设同时进步重要载体为宣传，依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度

11、健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“98分”，评定级别为优秀。文明生态村建设及文明大行动经费项目绩效评价表一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准得分项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策程序5项目是否符合申报条件；申

12、报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）2分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）6项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）2到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到

13、位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）3组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）1管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健

14、全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）9项目绩效55项目产出15产出数量5 项目产出数量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）5产出质量4 项目产出质量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）4产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照绩效目标评价经济效益

15、（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）7社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）8环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照绩效目标评价环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）8可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照绩效目标评价可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）8服务对象满意度 8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） 8总分10010010098六、主要经验及做法1组织机构健全、分工明确，责任到个人。明确分工提高了我部办事效率，责任到个人确保了项目质量。 2确立活动流程，制定项目实施方案。确保各项工作均按流程进行，保证了项目有条不紊的进行。 3项目资金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，费用的支出，确保项目资金使用效率。 七、存在问题 还待继续宣传，让广大群众参与环境整治，改善生活质量，推进物质文明、政治文明和精神文明建设的同时营造良好的人文环境，全面实现小康社会。