品质管理制度完整版.docx

1、品质管理制度完整版 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】品质管理制度4品质管理制度总则第一条：产品质量是企业的生命，是企业参与市场竞争、赖于生存的前提条件，因此，品质管理制度是企业生产经营的原则制度，企业每一位员工都应严格遵守和维护。第二条：本制度涉及原料采购入厂、仓储管理、生产过程管理及售后服务保证等各部门班组及岗位，适用于涉及产品质量的各环节。第三条：本制度作为公司的质量基本法规具有强制性，同时作为涉及产品质量各部门考核评定员工工作、奖金等一切利益的标准之一。第四条：本制度由技术品管部负责制订与修改，总经理颁布实施并授

2、权品管员具体执行，实行一票否决制。第一章 质量方针与目标质量方针：强化质量管理，严格过程控制；求实奉献，持续改进；周到服务，确保顾客满意。质量目标：产品一次交检合格率100%，顾客满意率100%。第二章 部门结构及职责部门结构 品管部部门经理岗位职责经理职责1.检查指导、协调本部门各小组工作；2.对某一阶段影响质量的问题，群策群力尽快提出解决方案；3.对原料进厂、产成品出厂有争议的问题进行决定；4.对库存过期成品、不合格品、客户退货等问题作处理决定；5.进行市场调查分析，处理用户投诉，根据需要适时调整配方；6.贯彻执行质量管理制度，制订质量目标，召集质量例会，对各相关部门、本部门各岗位质量管理

3、制度进行评价，并提出阶段性质量工作奖、罚提案。QA组职责1.配合协助部门经理做好本部门工作；2.原料采购、入厂的质量保证（QA1组）；3.原料贮存和使用时的质量保证（QA1组）；4.生产过程的工艺质量保证（QA2组）；5.产品形成、贮存、销售时的质量保证（QA2组）；6.各岗位质量工作情况统计、分析及改进提案。QC组职责1.配合协助部门经理做好本部门工作；2.对入厂原料和库存原料进行日常检验；3.对工艺质量及半成品、成品进行监督检查、分析检验；4.进行服务性检验及开发性试验，对客户投诉问题进行分析判断；5.对分析检验结果进行统计分析，提出改进提案。总之，品管部以“质量第一，服务相关部门”为宗旨

4、，以抽查、检验与跟踪、指导相结合为手段把好质量关。第三章 制度汇编原料质量管理制度（原料采购原料出库，QA1组负责）原料入厂（QA1组30%采样决定入库，品管员、原料保管、装卸工共同负责卸车时100%检验，本阶段主要责任人为QA1组）来厂原材料一律由采购部门出具“来料通知单”（附表1），QA接通知单后进行30%抽样初检，感观合格者开“原料入库通知单”（附表2）由客户交保管收货；司磅员凭“原料入库通知单”进行过磅，通知保管员安排接车卸货；由品管员协同保管员确定卸货位置及码垛形式，卸货时由品管员、保管员、装卸工（我方卸车）共同负责进行100%抽样检查，抽检不合格部分单独码放，书面上报申请另作处理；

5、QA采样并填写“取样卡”（附表3）送QC检验，检验结果未出之前一律挂“禁止使用”通知牌；QC检验并开具“检验报告单”（附表4），经品管部经理签字后，由QA交保管按报告要求办理入库或通知采购部办理退货；按检验报告单检测结果填写“原料入库与领用记录”(附表5)内容进行挂牌管理，在原有库存未使用完之前同时挂“禁止使用”牌（有品管部特殊通知的除外）。原料仓储（库存期间，保管员负责进行日常检查，QA1组进行巡检，本阶段主要责任人为保管组）库存原料码放要符合库房管理制度，做到离墙、通风、区别种类和批次，通风垛间隙要求能进手推车，能进人进行日常检查；库房管理人员要熟悉各种原料的特性，做到合理划分库房码放区域

6、，库房管理人员巡视库房时要随时清理垛底和整理库容，杜绝不同品种的交叉污染；对库存原材料由保管员进行日常检查，定时查看和监测温度、湿度，预防、检查虫害、鼠害等，发现问题及时采取措施并上报处理；库存期间原材料一律实行挂牌管理，要求实物与牌内容必须相符，对长期储存的原料（尤其是易变质的原料）要定期抽样检查或交品管部检验。原料使用（入库原材料使用的方法、顺序由QA通知，保管监督落实，辅料班、小料班及其它领用人员具体执行，本阶段主要负责人为各领用人）QA根据QC检验结果，科学合理的安排使用，并书面通知保管员，保管员在发料时通知辅料班等领用人员执行；原料使用时一般遵循先进先出、优质优用、质同感观差异者按要

7、求混用等原则，特殊情况特殊对待；保管员必须坚持原则按管理规定或品管部要求发放原材料，监督指导辅料班等领料人员按要求领取原料，QA进行跟班巡检，发现问题及时纠正；原料使用过程中属于发货要求不明确或指导不到位的保管要负主要责任，属于不按要求领取或使用原材料的由领料人员负主要责任，属于原则上错误，通知、指导、巡查不到位的由QA负主要责任；合格原料出库后进入车间使用由QA2组接手负责以下工序。制造过程质量管理制度（原料出库成品入库，QA2组负责）领料与投料（原料库投料口，辅料班负责）根据生产计划在保管员或QA指定的垛位领取所需原料；领取原材料时应仔细查看“原料领用记录”牌，核对领用是否符合要求；领取原

8、材料时，负责检查质量、包装，杜绝沿路抛洒和不合格原料进入车间；投料前100%开口检查，杜绝发霉结块及异物进入投料口。定期、随时清理除杂除铁装置，按要求拆袋解口，杜绝绳头等杂物进入投料口；冲仓料、粉尘料、落地料及不同产地、不同批次的原材料要严格按QA指导使用，不得图省力自作主张盲目使用。粉碎与入仓（投料口配料仓，辅料班负责）根据生产任务严格执行“生产工艺标准”（附表6）；及时清理除铁清杂装置，保证粉碎粒度；根据需要进行粉碎粒度试验；班前班后对仓容进行全面大检查，核对“工作记录”（附表7）；上料过程中，及时开仓检查，把好原料入仓质量关，杜绝不合格原料入仓；正确处理落地料，杜绝仓顶物料混杂；掌握仓容

9、与使用情况，密切联系程控室，杜绝串仓、溢仓现象发生。小料添加（领料添加，小料班负责）明确生产任务，有计划、有规律的领取合格原材料；校对与保养台称，保证称量精确度；核对检查小料配方，严格按配方配料；有规律、分批次进行小料搬运，杜绝品种混杂；密切联系程控室，认真添加小料，每加完一次做好“小料添加记录”（附表8），杜绝少加、多加、错加；及时清理小料称量室及添加口，杜绝交叉污染。配料（配料仓混合机，程控室负责）根据生产任务，合理安排生产次序，通知各有关岗位做准备工作；查看各项记录，做开机设备检查和启动后空运转检查；掌握手动、自动配料技能，检查核对配方，严格按配方配料；熟悉工艺流程，坚持配料原则，密切联

10、系各岗位，避免交叉污染；核对生产配料与实际入库数量，提高配料精度与准确度。混合（混合机成品仓，程控室负责）按照混合顺序进行混合，避免交叉污染；密切联系、监控小料添加、油脂添加等岗位工作，保证添加准确；严格执行混合时间，定期进行混合均匀度测定；每周对混合机进行一次清理，清除杂物、油污。制粒（制粒缓冲仓颗粒成品仓，制粒工负责）检查、清理制粒各工序，避免交叉污染；检查待制粒物料感观质量，如有异常及时上报处理；熟悉制粒各工序机器设备性状、操作规程，严格执行“生产工艺标准”（附表6）；随时对颗粒半成品进行感观（粒度、硬度、料温、冷却效果、粉化率等）检查，减少成品不良率。包装（成品仓成品库，打包班负责）根

11、据生产任务，做好各项生产准备工作（包装物、标签等）；检查包装、标签剔出不合格品，联系程控室及有关岗位，严防串仓打料；100%检验产品感观质量（粒度、颜色、气味、均匀度、硬度、粉化率、水分、料温等），不合格严禁打包，及时上报生产主管或当班QA处理；品种转换时及时清理现场及工序，杜绝交叉污染；按要求每个品种最少前3包回机，尾包根据情况具体处理，严禁头、尾包不合格料入库；各岗位协调配合，对包装外观、标签使用及日期章、质检章打印、缝口、标重等进行抽检，确保入库产品合格；标重实行二级控制，即接料口一级控制，码垛抽查复检，杜绝不合格品入库；离墙码垛，数字清楚，记录完善。设备维修（维修人员对影响产品质量的设

12、备工艺问题负责）以改善和保证产品质量为宗旨，改新、维护设备，提高工作质量保证；随班巡视检查各工序及岗位的行程开关、指示仪表、指示灯等工作情况，防止由于指示不准确导致串仓、漏料等质量事故的发生；随班巡视检查各岗位严格按操作规程及“工艺标准”进行生产，保证产品质量；维修保养完成后要活干底净，“记录”明晰准确，杜绝由于维修保养引起的产品质量事故。成品质量管理制度（成品入库成品出厂，QA2组负责）成品入库（QA决定入库，保管员负责抽检，本阶段主要责任人为QA2组）生产产品一律由QA根据生产过程决定是否入库，对生产过程有异议者按“检验报告单”结论处理；由品管员协调保管员确定码垛位置及形式，尽量按品种、分

13、类别有序码放，以确保发货质量；由保管员负责抽检入库成品（包装、内容物、标签、包重、封口等），不合格部分单独存放，退回车间进行处理；对降质处理的产品应由品管部出具书面通知，注明发放范围及对象后方可入库；成品储存（库存期间保管员进行日检，QA进行巡检、指导，本阶段主要责任人为保管员）成品码放应分品种、类别、批次清楚有序，符合库房管理制度；所有入库成品一律挂牌管理，要求实物与牌内容时时相符；检查挂牌记录及仓储情况，统计过期或临近过期成品（主导产品颗粒料7天，浓缩料10天，非主导类产品15天），一式三份上报生产部、品管部以求迅速处理；做好防鼠、防盗、防雨、防火等工作，减少仓储质量变异。成品发放（保管员

14、负责发货质量，装卸工协助检查，QA巡检、指导，本阶段主要责任人为保管）以“不合格产品不出厂”、“新配方新客户，老配方老客户”、“降级品散养户”、“先进先出、推陈储新”为原则进行货物发放，包装不合格，外观或内容物有感观差异的同品种成品严禁一次性发放到同一客户；装车前认真清点数量，请客户复点确认后方可装货，随时抽检感观质量，及时填写“成品入库与发货记录”（附表9）；装车结束，装卸工应准确报出所装品种、数量，车上要求码放整齐有序，以方便清查；发货过程中的散包应重新进行标包缝口，破包应更换包装后重新进行标包缝口，装卸过程中由于破、散包造成的落地料应进行筛分利用，不得因凑数而滥用落地料；有特殊发货要求的

15、要按品管部或销售部出具的书面通知单要求进行发放并保密；为确保检斤三级控制，装车前确认提货联有空车过磅检斤章，装车后进行过磅检斤，进行品种、数量核对，无误后加盖检斤章方可放行。成品退货（保管员）接收成品退货必须手续齐全，单独码放，挂牌管理；退货成品必须按“退货申请表”（附表10）中处理意见及时处理或及时提出处理申请；退货回机或处理必须及时办理有关手续并具经手人及品管部、生产部主管签字。成品回机（保管员）凡需回机的成品均须得到QA认可；挂牌管理及时办理有关手续。回机加工的质量管理制度回机料范围成品、半成品混料或原料混料、过期料、退货、试验料、成品包装时头包尾包、品质不良的成品半成品。回机料管理1.

16、专区存放,专仓处理,分类分堆码放,挂牌管理,标示清楚明了(产生原因、处理办法、日期等)；2.退货有质量变异的一律及时晾晒，灭菌处理，入库存放；3.成品退货或成品回料一律由成品库房保管管理，数字清楚，手续齐全；4.生产车间产生的成品混料、半成品、残次品、原料污染、清仓等需回机处理的一律由跟班QA管理、记录清楚来源去向；5.所有回机料一律填写“回机处理申请单”（附表11）一式三联呈品管部核准后转车间QA、车间主管与生产任务一起下达，进行处理。回机处理原则1.当班的头包尾包或其中的个别感观不合格成品随时返加工处理，不作为回机待处理料进入仓储；2.当班当批不能及时处理的一定写清成品或半成品的品种、数量

17、、原因、处理建议后进入仓储；3.“回机处理申请单”应在12日内完成（需经检验的加放宽）；4.品管部接“回机处理申请单”后应立即审定好处理意见交生产车间主管协调安排生产；5.加入回机料后生产的成品，QA应详细记录，待成品检验结果出来后，对比处理效果，并备案进行发货指导；6.回机原则上遵循成本接近、营养成份接近、色泽粒度接近，不存在交叉污染，并严禁将低品质的产品回入高品质的产品中。第四章 质量标准原料质量标准附表12-14仟客莱公司常用原料质量标准及附录1-2；收货标准栏放宽之水分仅限于1-4，10-12月份，5-9月份严格执行验收栏水分标准；原料接收和使用时的感观通用标准：色泽、气味、粒度、手感

18、符合本原料特征；没有结块变质、霉变、异味、异物和雨淋等意外的变质情况；未列其它原料或测定指标请参考相应国标。生产工艺标准附表6仟客莱公司“生产工艺标准”；2.混合机混合均匀度之变异系数必须15%,每半年应测定一次以及时调整混合时间使产品达到均匀度合格、混合时间最经济；3.根据市场不同要求，本标准具一定灵活性，具体由现场QA灵活掌握或上报协商决定。产成品质量标准仟客莱公司“企业标准”（附表15-20）；产成品验收时的感观通用标准；标签、包装袋印刷无质量问题、使用正确；色泽、气味、粒度、手感符合本产品现阶段特征，与生产加工要求相符；无结块、霉变、异味、异物等其它意外的质变情况。仟客莱公司“产品说明

19、书”（附表21-30）；仟客莱公司“产成品库存量及库存时间参考标准”（附表31）：1超过以上规定期限的产品严禁出库用作销售。岗位工作质量标准品管部品管部经理原则性强，全力贯彻严格执行质量管理制度；明确公司质量管理方针政策、目标，并使之具体化；不徇私情，能公正、准确、快速判断处理问题；学习并掌握现代品管知识并教导相关部门员工；QA（质量检查员）原则性强，能严格执行质量管理制度；熟悉本公司各项质量标准，能准确描述其特征性状，并做出处理性意见；杜绝不合格原材料入厂，保证办理入库手续的原材料都合格；把仓储中变异降到最低，质量变因控制到1；杜绝不合格原材料出库进入车间，保证投入生产的原材料都合格；保证生

20、产过程中各岗位能按质量管理制度进行把关生产，生产过程合格率达%以上,杜绝不合格产品入库,保证入库产成品100%合格；保证库存产成品符合产品质量标准，杜绝不合格产成品出库（100%）；坚持以“教育、培训、服务”为宗旨的工作方针，公正合理，以理服人。（质量检验员）工作严谨，能严格按操作规程进行操作（参见国标、行标或企标）；熟悉各项检测指标，熟悉掌握操作技能，工作做到安全、节约；每日上午10点钟前送检样品，常规成份：水分、粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷、食盐等必须当天出结果，且保证分析结果误差不超标（参见国标、行标或企标）；镜检1小时出结果，感观、杂质、容重等15分钟出结果，且描述准确、形象；其它非常规

21、项目也应在最快的时间内得出结果；对送检样品要登记并分门别类保管储存，检验结果清晰明了，对送检样品要留样保存6个月；分析检验结果准确、可信、及时，并应得出有价值的结论；按原材料、产成品营养成份规定项目进行分析检验。库管组4.库房主管具备库房管理专业知识，熟练掌握库房管理技能；对库房划分合理，熟悉库容情况；熟悉库存原材料、产成品感观性状、质量特征、用途及使用方法；库房内货物堆码有序，库存合理，无交叉污染，无脏乱差现象；能坚持库房管理制度，配合其它部门工作；保证库存期间原材料无霉变、发酵结块，控制库房损耗率在5以内；安全工作与“四防”工作符合国家、公司有关规定。5.司磅员坚守工作岗位,不擅离职守秉公

22、办事，不徇私情，不弄虚作假；“过磅记录”及时准确全面，一丝不苟，经手货物必须加盖检斤章；服务热情、周到、细心；6.原料保管具库房管理知识，能合理高效利用库房，执行库房管理制度；熟悉库存原材料感观、理化指标，运用库管技能保证库存期间无霉变、发酵结块、虫蛀、鼠害等现象，杜绝交叉污染，控制库内损耗在3以内；原则上坚持先进先出、优质优用，配合品管员保证出库原材料均为合格产品；库房内实物垛位整齐、清洁、挂牌清楚，帐、牌、物三相符，各项手续合乎财务及公司管理制度要求，日清日结，不私藏、隐瞒情况；对服务对象热情周到，要求客户满意度达100%，对工作耐心、细心，一丝不苟，成品发放100%正确、准确；对库存过期

23、及退货产品，每周递送“回机处理申请表”，并按品管部的处理意见督促实施为止。每天班后半小时内递送有关报表，每月末两天内（28号前）递送月报，每季对工作能够汇总，进行统计分析填写统计报表，提出改进建议。7.装卸工能配合保管及时、正确、准确的装卸货物；原料按要求（破包不上垛，垛底干净）码放整齐，做到三直一平，成品能按保管或客户要求装车，装车前清理车箱，对所装成品数量、规格、货号一清二楚，码放规律整齐，正面向上；保养装卸设备，控制装车包装袋破损在万分之五以内；对客户服务热情、周到，要求满意度达100%。生产车间8.领投料领取保管及品管员指定垛位原材料，并查看原材料挂牌，按指导领用，如有异常及时反馈；熟

24、悉各原料质量标准及用途，运输途中无抛洒、雨淋等质变，保证进入车间原料质量合格；熟悉掌握原料进料工艺流程，100%开包检查，杜绝霉变结块、异物进入投料口；冲仓料、落地料、粉尘料上报品管员或车间主管，协同处理后按要求投料；转换品种时联系到位，彻底清理各工序，杜绝交叉污染；20条/捆返回包装物，投料记录清楚、完备。9.粉碎严格按生产工艺标准更换筛片；严密监视粉碎过程，保证入仓原料、粉碎粒度合格；10.入仓转换品种联系到位,杜绝串仓现象发生；熟悉仓位料号、原料质量标准、加工工艺参数，严密监视入仓过程，及时防止不合格原料、不合格粒、错投料等现象；对仓容一清二楚，杜绝溢仓；玉米按质分类存放，做到按指导使用

25、。11.小料根据任务准确领取各种小料；配料前确认小料配方无误；要求称量精确，大于1允许误差%，小于1允许误差%；添加准确无误，无多加、少加、错加现象；按“先大后小，先固体后液体”的原则投料，小料投放须在大料放完后1分钟内完成；添加量在2%以下的物料要求手工称量，添加量在%以下的必须预混合。12.程控了解简单的动物营养知识，能核查配方，确保配方正确；细心认真，严格按照配方要求正确配料；称量精确，控制每种物料配料误差%；坚持“先大后小，先轻后重”的配料原则；密切联系与监督小料、油脂添加，杜绝少加、多加、错投；合理安排生产顺序，防止交叉污染，杜绝串仓、溢仓；每5吨对小料进行一次检查对照，每周校对油泵

26、一次，每月校称一次，每季清仓一次。13.混合按“先大称，后小称；先大料后小料，先轻后重；先固体后液体”的原则进行混合物添加；每半年测定混合均匀度一次，严格混合时间，每旬清理混合机一次；放料干净彻底，避免残留污染。14.制粒严格按“生产工艺标准”选择使用分级筛底、环模，调整切刀位置，确保粒度合格；了解产品特性，能合理调整蒸汽量与喂料量（要求调质蒸汽压力）,保证调质质量；附表32:产品、蒸汽、温度与水分参考标准；熟悉各产品感观性状，严防压制不合格料；根据不同季节及颗粒直径，调节风量及冷却时间，确保冷却效果；严格制粒系统清理工作，杜绝异常粒进入产品。15.接包明确生产任务，正确领取包装袋，检查印刷质

27、量；密切联系程控室各有关岗位，保证包装袋与产品相符；100%检验感观质量粒度、色泽、气味、均匀度、硬度、粉化率、水分、料温等项目，不合格严禁打包；保证包装成品称量精确：50、40包装标准重量标示净含量+100克（编织袋重量），每包允许误差100克，误差在100克以内的包数不低于总产量的90%，每包误差超过150克的产品不准入库出厂；5、10包装标准重量标示净含量+50克（编织袋重量），每包允许误差50克，误差在50克以内的包数不低于总产量的90%，每包误差超过100克的产品不准入库出厂；16.缝包正确领取标签，保证与包装袋及包装内容相符，标签日期打印、质检章清楚、齐全；标签放置应正向，缝口位置

28、要求超出缝口线1/3，但不得露出包装袋口；缝口整齐，无跳线，无二次缝口，两端各留35厘米线辫；17.转运推车、码垛要求抽查包装、标签、缝口、标重等外观质量均符合产品要求；按要求离墙码放，做到码放整齐，三点一线，数量准确；第五章 投诉与退货暂行规定退货范围1.保质期内,正确贮藏或使用时,出现质量问题(加工、营养、贮存)；2.由于经销商计划有误，造成滞销逾期，但产品并未出现质量变异（发霉、结块、虫蛀、鼠害），包装未开口；3.送料运输途中或已抵客户处，因数量、品种有误或途中事故造成的质量原因（如雨淋等）。退货程序1.营销员确认退货意向，报营销部片区经理审核，同意后填写“退货申请表”（附表10）交营销

29、部经理签署意见；2.退货入厂后，先由品管员检查验货，核实退货意向，填写检查情况，判断是否在退货范围；3.品管部经理审核并签署处理意见，并呈总经理签署意见后交由保管验收实际数量，然后方可办理财务手续；4.办完财务手续的退货由保管按签署意见处理或报生产车间回机处理。注意事项1.因质量、滞销等原因有退货意向时，应在保质期内提出申请；2.自提客户运输途中造成质量事故的不予退货；3.计划失误，造成滞销逾期，出现质量问题（结块、变质）的不予退货；4.无标签标识或开包使用一大部分的不予退货；5.由于用户保存、使用不当，在保质期内发生质量问题的不予退货；6.非产品质量原因（即因数量、品种有误或结款等）退回时，

30、应立即电话通知销管人员，退回货物经品管员和保管核实无误后方可办理手续，送货应当车返回，客户提货应在三日内退回，此类不列入退货程序，可直接办理；7.严重质量事故致死、致病等，要由片区经理协同技术服务中心，诊断后确认为饲料质量原因引起的再协商处理。处理办法1.保质期内，退货无质量变异情况能回机加工处理的，按以下原则扣除费用：料型及包装规格40/袋30/袋25/袋20/袋粉料70元/吨85元/吨100元/吨115元/吨2.退货属逾期情况，视其时间长短做不同降质降价处理，并同时扣除返加工费用；3.其它具体情况由保管提出申请，品管决定，生产车间按照回机加工规定负责实施。投诉1.客户出现质量问题时，应迅速将信息反馈给有关部门及领导；2.对于出现的感观质量问题由营销员确认解决；3.关于加工、营养等质量问题在接到投诉之时起48小时内由品管部或技术中心予