部门预算编报说明doc.docx

1、部门预算编报说明doc2019年部门预算编报说明一、部门主要职能1认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本镇的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施。2执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。3监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。4对党员进行教育和管理，维护和执行党的方针、政策、纪律，搞好党内团结。5维护好社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。6.维护各种经济组织的合法权益。7.承办县委、县政府交办的其他

2、工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，编制人数46人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制17人、自收自支2人。实有在职人数行政人员19人，全额补助事业人员15人，部分补助自收自支2人。三、收支预算情况 1、收入预算情况我乡2019年支出预算总额为9270649.07元，较上年降低了3.13%。其中财政拨款收入7506649.07元，纳入预算的非税收入成本性支出666000元，纳入预算的政府性基金1098000元。上年结转（结余）1924.44元。2、支出预算情况按支出项目类别划分，本部门2019年预算安排支出合计9272573.51元。基本支出8552573.51元，

3、其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元，其他资本性支出720000元。按支出功能科目划分，一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探信息等支出136547元。按支出经济分类划分，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元、其他资本性支出720000元。3、财政拨款支出情况2019年财政拨款支出预算9

4、272573.51元，具体支出情况是：一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探信息等支出136547元。4、政府性基金情况政府性基金支出1098000元。5、政府采购情况 2019年我乡政府采购预算共安排750000元。四、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年山庄乡政府“三公”经费年初预算安排508000元。其中:一般公共预算支出508000元。1.公务接待400000元，比上年减少3000元。主要原因是：谨遵节约运行原则，规范公务接待活动，严格公务接待标准。2.公务用车运行维护费108000元，比上年减少2000元。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。五、山庄乡2019年部门预算表