甲供材料管理办法三篇.docx

1、甲供材料管理办法三篇甲供材料管理办法三篇篇一：甲供材料管理办法一、甲供材料的控制目标：为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。二、甲供材料各部门职责1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。3、总师办职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。4、工程部职责：4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施

2、、组织验收以及检查。4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度甲供材料（设备）采购工作计划。4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。5、造价部职责：5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；5.2参与工程部招标、评标

3、工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。三、甲供材料操作流程及要求：1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料

4、总体需求计划，报上级领导。1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：投标单位须知:1、总体概要说明；2、工程说明；3、承包方式；4、工期要求，时间要作详细要求，

5、并有奖罚措施；5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求；6、投标产生的费用由投标单位自负；7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察；8、招标材料的资金及付款情况说明；9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求；10、招标文件的澄清与修改；11、组成投标书的文件，分技术标、商务标；12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用；13、投标书的有效期及投标保证金；14、付款方式；15、投标书的签暑；16、投标书的密封及标记；17、送交投标书截止期；18、投标书的更改与

6、撤回；19、无效标书的界定；20保密要求；21、标书的评审，符合性的鉴定；22、投标书的澄清；23、合同授予的条件；24、接受和拒绝投标的权力；25、中标通知书；26、履约担保；27、合同协议书的签署；28评、定标细则；29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求。3、材料进场验收31检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要：、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；、各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验；、材料质量抽样和检验的方法，应符合建筑材料

7、质量标准与管理规程；、在现场配置的材料，如砂浆、防水材料、防腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；、重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时的发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。32材料质量的检验方法和质量标准材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，在专业的实验室进行的检验试验。根据本工程的实际情况，各相关责任工程师应做到的是材料的书面检验和外观检验：、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证

8、资料、实验报告等进行核认；、外观检验是指对采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准，对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据建筑材料质量标准与管理规程进行检查验收。33甲供材签收及结帐：、对于供应商的送货回单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、总包（现场总包代表）、甲方（现场二人签字）、乙方（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由工地办及时通知造价部，造价部要及时配合和

9、支持查验或抽查。、甲供材的结帐：每月25日前，工地办收集汇总各甲供材后，提交工程部登记，再交由造价部复核后，作为付款依据，并做好记录。每月25日前，各供货商亦应将甲供材送货单整理好后，交由造价部审核，特别是退货单须一并拿出来，及时每月结清。若该月延时拿出来结帐，按双倍退货回单金额结算。34对材料不合格的处置方式、质量不合格：监理、总包、现场工程师对验收材料，发现不合格的，坚决要求供货商退货，并承担由产生的运输费用、保管费用等，造成工程施工延期的，由总包、监量、现场工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成的施工单位的损失；对总包、监量、现场工程师工作不负责，对不合格材料进行放行的，经造价部抽查发

10、现后，造价部有权向上级领导反映情况，公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。、数量达不到要求：对总量不足或超供现场，现场工程师应及时要求供货商进行补足或退货，由此造成的费用由供货商进行承担，须在材料采购合同中作出详细说明；对抽查单批次材料达不到规范要求的，影响工程质量的，不能施工的，坚决要求材料商退货，对市场上普遍存在的现象，依据实际抽查实测数量，作为材料结算及付款依据。4、材料保管及出库41材料保管：所有甲供材料由施工单位统一保管，验收，出库等，保管费用由施工合同中明确。42保管员对出入库材料要及时记帐，做到当日事当日毕。时刻保证帐、物一致，严格报送制度和盘点制度。主要原材料要向本公司项目经理

11、及甲方现场负责人报送收支存月报，日清月结。对盘盈、盘亏、报废要说明原因。43、材料出库严格材料出库审批制度，根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录，审批材料出库数量，检查监督施工现场工完料净情况，余料堆放或归库情况，保证安全合理使用出库材料。工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对工程成本的控制均有非常重要的意义，各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理，发现问题，制订措施及时处置薄弱环节，保证目标的实现。44对数量不足或失窃材料的处理凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间照管不善等上述情

12、况，施工单位须及时报甲方现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。四、施工单位甲供材料管理及结算办法：1、总量控制原则：甲供材料（设备）应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程甲供材料的总控制量。施工单位可按工程进展情况，分阶段提交各种材料的总量计划。如由于图纸变更引起甲供材料的变化，施工单位应以书面形式申报给甲方及审计单位，审核后追加或减少甲供材料数量，如施工单位未及时申报造成甲供材料供应问题，造成的损失有施工单位负责。2、材料计划：2.1施工单位必须在实际使用前30天以书面形式报送经总包、监理、业主现场代表签字的甲供材料（设备）供应计划单,

13、上报给业主工程部甲供材采购负责人安排采购计划，计划单中应包括材料（设备）的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。（见附件材料计划申请单样式）。计划申请单壹式四联，施工单位、业主现场、公司造价部、工程部各一份。2.2甲方根据施工单位提交的材料申请计划单要求供货商及时送货到需求地点。甲供材料（设备）到场时的7天视为正常；超过7天到场，甲方应提前通知乙方，乙方应适时调整工序，不计损失。如果由于施工单位申报计划不及时造成的延误供货，施工单位需自行调整施工工序，如造成损失有施工单位自负。2.3乙方所报材料（设备）需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应

14、急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必须由乙方项目经理签字并加盖印章，直接报送业主现场代表签字后送甲方工程部经理审核签字，甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于总包、监理、补办会签手续，壹式四联。2.4施工单位在上报计划时所用的材料（设备）名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。3、现场验收3.1现场施工单位应指定专人接收甲供材料，并由总包、业主、监理、审计共同参与对甲供材料验收。应在甲供材料（设备）进场验收单上签字确认。特别在夜间及下班时间内到货,乙方指定的专人，应保证随叫

15、随到，及时进行验收。待上班后由业主组织其他相关单位会签材料进场验收单。3.2监理检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取。资料补齐后方可办理验收手续；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料坚决杜绝进场，并在甲供材料（设备）进场验收单上签署有关质量意见。3.3总包、施工单位仔细检查产品实物与资料上的（送货单）内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好，合格，是否有破损；检查其数量是否与送货单一致（特别是施工单位材料签收专职人员），如有短缺应由供货商补足。3.4.业主、审计督促材料验收程序是

16、否符合要求，供货商在质量、数量、供应时间上等不符合合同要求时，根据业主与供货商签订的供货合同有关条款进行处罚，经济处罚事项在付款实施时扣除，数量赔偿事项在下次送货时监督实。3.5材料验收单由施工单位接收材料专人填写，参加验收人员共同签署意见，并附送货单小票,提交业主造价部汇总审核。验收单严禁随意涂放，如有涂改须有当事人签章。3.6甲供材料（设备）经质检部门（或有权检测部门）检验不合格需退货的，施工单位应出具书面退货申请，将申请、检验报告等证明文件一起报甲方工程部，经审核后办理相关手续。由于乙方施工原因或计划不周或不根据变更及时提报材料的变更增减计划等原因造成的退货申请，因退货所产生的费用概由施

17、工单位承担。4、甲供材结算原则：4.1甲供材料按图纸计算加上现行定额规定损耗率的数量施工单位包干使用，因设计变更增加部分，由甲方依据施工单位提交的计划按实补足，4.2在保证施工工程质量前提下，甲供材在定额规定的损耗率范围的节约量按照甲乙双方5：5分成,节约量=按图预算量-实际供货量,最大限度鼓励节约，工程结算时按照甲方采购价结算给施工单位，甲供材超供部分，依据施工单位签收的材料数量，甲供材料款在支付工程款的同时扣除。每月有业主造价部与供货商核对供货数量,并将核对后的供货数量与现场签收的进场验收单数量核对,审核单上必须有本月供应数及累计供应数汇总，并有供货商和施工单位共同签字认可。五、本规定作为

18、与施工单位、材料供货商签订合同的附件，与合同具有同等法律效力。六、总之，加强甲供材料管理工作，有利于加强各责任人的责任心，有利于各责任方的材料成本控制，有利于各责任方的现场施工管理、有利于工程材料结算的管理，有利于各责任方的总体成本控制。因此，应该提高认识，充分认识甲供材料的重要性和必要性。本规定自20XX年XX月XX日起执行，凡此前与本文相抵的相关文件均以本规定为准。篇二：甲供甲控材料管理办法总则1、为了规范XX集团工程建设中甲供、甲控材料的供应管理，特制定本管理办法。2、甲供材料是以XX集团(含下属各项目公司，下同)名义采购的供施工单位在XX自营工程中使用的工程材料和设备，甲控材料是以施工

19、单位名义采购的供施工单位在XX自营工程中使用的指定工程材料和设备。本办法中的甲供甲控材料（以下简称“材料”）是主要指以下装饰性材料、设备和机电设备。（1）装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、厨房电器、厨柜、排气扇、灯具、开关面板、康体娱乐设施等。（2）机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热水炉等。（3）材料采购种类由采购部根据项目特点参照常规采购范围确定。（4）本办法将是含有甲供甲控材料的工程合同的组成部分，亦是材料采购合同的组成部分。施工单位和供应商应按本办法的要求履行各自的职责。一、 材料的总量计算（

20、一）材料的总量计算如下：1、项目工程部在样板房装修施工过程中，对损耗较大的装修材料（如墙纸、扪皮、扪布、瓷砖、玻玛、石材等）应收集及制订最佳的施工方案，预定施工损耗率，为今后大面积施工时控制其损耗率建立基础。2、提供样板房装修施工图和物料表后一周内，采购部提供各种相应材料的规格、品牌、型号，合约成本管理中心预结算部完成编制甲供甲控材料清单，及含预定损耗率的数量，提供给采购部及项目部。3、样板房装修完工后一周内，规划设计部按照现场实际施工情况编制样板房竣工图，以便后期大面积施工所用。4、样板房装修完工后一周内，各项目合约成本部根据现场样板房的实际施工情况及时汇总计算出甲供甲控材料数量。如出现实际

21、施工与装修图纸有差异的地方统一提交预结算部。5、预结算部将存在差异地方统一归类后交由规划设计部答疑，由规划设计部与项目工程部共同商议后的统一做法回复预结算部。相关的图纸修改由规划设计部完成。6、样板房装修完工后三周内，预结算部应组织采购部、招标部、审核部、项目合约成本部，会同项目工程部、样板房装修施工单位进行现场实测，进行材料损耗率复测。7、预结算部结合现场实测计算的材料损耗率，复核各区域合约成本部统计的材料数量，提交工程审核部审核。8、施工单位及石材供应商招标前，预结算部按修正后的样板房施工图计算的甲供甲控材清单，并注明损耗率。经工程审核部复核后提交采购部、招标部及项目工程部，作为今后采购及

22、发放总量控制的依据，并建立各项目材料台帐数据库。9、工程项目在招标时无图纸或合同暂定价的，由招标部参照类似工程的甲供甲控材料占工程造价的比例测算。（二）职责要求：1、预结算部：统筹各装修项目甲供甲控材料清单编制及统计安排，复核区域合约成本部的材料数量，并经工程审核部审核后的数据提交采购部、招标部、项目工程部，并负责超用甲供材料的结算及扣款相应手续。2、审核部：审核预结算部的甲供甲控材料清单及数量。3、采购部：提供装修甲供甲控材料的品牌、型号、规格，建立各区域材料台帐数据库，负责提供超供责任单位的材料的品牌、规格、数量及金额，及时通知预结算部。4、招标部：确定甲供、甲控、乙供、乙控材料的范围、品

23、种、数量、限定品牌，共同核定材料损耗，并将核定的损耗率约定到各施工合同中。5、项目工程部：收集及制订最佳施工方案，参与预订损耗率及进场复核工作，样板房装修完工后竣工图的审核，并提供给预结算部。收集整理各施工单位的材料供应计划，及时提供区域采购部，参与甲供材料的到货验收、甲指乙供、乙供材料的样板封样及现场查验工作。6、项目合约成本部：及时跟进在样板房施工过程中的甲供甲控材料数量变化，对实际施工与装修图纸有差异的地方及时做好记录。7规划设计部：样板房装修竣工图准确及时完成编制，以便推进后期工作开展。二、 材料需求计划1、施工单位提交的甲供甲控材申购计划应包括采购的批次及各批计划的采购量、本批采购量

24、及每批次交付时间等，计划到货时间精确程度不得超过五天，采购次数应符合合同及我司有关规定。项目工程部在审核其计划的合理性后，填写采购单并由项目工程副总签发，采购部按此采购。如要求采购总量超出合同规定采购总量，应由项目工程部注明原因；如因非我司原因造成超量采购，还应同时注明责任单位及处理意见，采购部在采购后应及时发文预结算部办理相应责任单位的扣款。未按上述要求办理的不得进行采购。2、合同约定的材料总用量(含损耗)，如施工单位申购的该品种材料累计用量已超出但不超过总用量的5%，我司可代其进行采购并不收取手续费用；如超出总用量的5%，则我司有权对该超出部分按合同规定的比例计取手续费用，并将在当期进度款

25、中予以扣减，不予返还。除因我司原因外，施工单位提交材料需求计划给我司后，一般不做退货处理。3、补货次数：按施工合同约定的补货次数执行，补货次数超出合同规定的，我司有权按当次补货总价的一定比例计取补货管理费，费用在下期进度款中扣除，具体比例以合同规定为准。4、甲供甲控材料的供货时间：（1）国产材料从施工单位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于60天，补货的供货时间不少于20天；（2）进口材料从施工单位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于3个月，补货的供货时间不少于40天，且补货申请的最后期限不迟于第一次交楼前45天。施工单位申购时应充分考虑供货时间，如因此影响工期由其负责

26、。5、甲指乙供材料的采购及结算规定：对合同或我司指定品牌的材料由施工单位自行采购，施工单位应于施工前30天把材料价格和样板报予我司审核，并按合同或我司指定的品牌或厂家进行采购，在工程结算时应向我司提供该材料发票。如材料发票中的材料工程量少于合同清单工程量，则按发票记录采购量进行工程结算；如材料发票中的材料工程量大于合同清单工程量，则按合同清单结算。6、施工单位须对其提出的材料需求数量的准确性负责。因数量不准造成材料过剩的，如采购合同未作规定，则合约部不负责剩余材料退货。7、因设计变更导致材料用量增减的，施工单位应在收到变更指示后的一周内向项目部发出材料需求增减指示。该指示延误的责任参照本办法中

27、相关原则承担。二、 材料卸货及保管责任1、无论什么时候到货，装饰性材料、设备及机电设备原则上都由供应商自行卸货。2、装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将材料搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将材料搬离运输车辆、转运至采购部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。3、施工单位对其使用的材料负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对材料造成损害的义务。因未尽义务造成材料丢失、损坏的，施工单位承担赔偿责任。使用机电设备的施工单位，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。三、 采购样板饰面材料、

28、地板以及水暖装饰件、五金的主要品种材料应确认样板；淋浴隔所使用的主要材料应确认样板；非标准灯具视验收需要可确认样板。采购样板应确认两套，一套由采购部保管，另一套移交施工现场，供项目部和施工单位使用。样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。四、 到货准备1、采购合同签订后，采购部将在适当时间要求施工单位提供甲供材料接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及施工单位项目部印章式样。合同中有关供货计划及验收标准的内容由采购部整理送交使用该材料的施工单位。2、首批材料到货前一周，施工单位应准备好仓储场所。采购部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有

29、特殊要求的，施工单位应配合完成。3、项目部、采购部、供应商、施工单位应共同确定运输车辆停靠地点。五、 材料验收1、用于XX工程的材料和设备须经过项目部、施工单位、采购部（仓库）的联合验收，并进行会签。甲供材料由采购部（仓库）通知和组织验收，供应包安装材料和设备由项目部通知和组织验收，甲控材料由施工单位通知和组织验收，收到验收通知后，各相关方应于1小时内抵达验收现场。2、质量验收时通常按1050%进行抽查，对重大设备、高价值材料进行全面检查，数量验收应当场全面清点。验收包括（但不限于）：检查包装是否完整、包装所示的材料和设备外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响材料和设备的完整、质量、

30、规格、型号、颜色、附件及配件等，清点本批数量。对抽查或全面检查的情况书面记录于抽查记录表中，作为请款的依据。经会签后初步验收完成，除因产品隐蔽质量瑕疵外，各方对质量是否合格作出判定，并确定可以签收的合格数量、应当退换的数量和处理措施。3、经初步验收合格的材料和设备由接收单位进行签收，签收单一式多联，供应商三联（存根、进度款、结算款），其余各方各一联。通常甲供材料和设备由采购部（仓库）负责签收，供应包安装的材料和设备由项目工程部负责签收，甲控材料由施工单位负责签收。签收后，除因产品隐蔽质量瑕疵卖方应当承担的责任，其余责任由签收单位负责。4、施工单位对材料质量的检查责任：（1）施工单位在开箱（封）

31、启用材料时，若发现下述现象，应暂停使用材料，并立即报告材料管理部：（2）材料质量存有疑问；（3）材料的规格、系列、颜色等与采购合同不符；（4）箱内材料实际数量少于包装所示数量；（5）缺少附件、配件。5、采购部接到报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由采购部向供应商交涉。如整批材料均存在上述情况之一或数种的，则施工单位暂停使用该批材料，造成工期延误的，施工单位不负责任。如部分材料存在上述现象之一或数种的，施工单位应先行使用合格材料，以尽量减少对工期的影响。6、施工单位在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现材料存在第十六条（一）、（二）现象且经证实的，则施工单位应承担

32、该批材料因不能退货可能造成的损失。如材料存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，施工单位对使用该材料可能造成的损失不负责任。7、施工单位于开箱（封）时箱内材料已经损坏的，应立即报告采购部，待采购部会同供应商鉴定责任。8、材料通过验收后，即视为采购部已将材料交付施工单位使用。施工单位接收人员应向供应商签署材料验收、接收凭据。施工单位应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向采购部申请货款。施工单位应自存一份验收、接收凭据，以备与采购部结算材料数量。9、供应商负责安装的材料，其验收与接收由项目部负责。六、 仓库管理1、除施工单位直接接收的材料外，其余材