仓储部所有流程4解剖.docx

1、仓储部所有流程4解剖-义乌市品沐电子商务有限公司-仓储所有流程一、入库流程二、发货流程三、库存盘点流程四、缺货电话处理流程五、ERP影响库存的所有因素六、数据错误的反馈流程入库流程流程核心注意点：1、务必抽检！2、稽查责任人和稽查内容务必清晰！3、务必按要求存档！ 入库流程说明：1、所有到库货品务必有相应采购单，若无采购单或者采购单有错误的，及时反馈给采购改正。2、抽检率至少30%；如果单物相符则进行正常的入库，如若不符，1）实际到货数量多于采购清单数量的，一律不收。2）实际到货数量少于采购清单数量的，在抽检达标的情况下，根据到货实际数量进行入库。3）有质量问题的，比如颜色、规格与样品不符，产

2、品本身有裂痕、污点等一律不收。4)所有新品必须全部清点！3、稽查内容：ERP入库单、送货单、司机提货登记表、验货单所涉及产品数量，金额，供应商信息确保一致（稽查部门：XXX）；4、稽查员负责：稽查单、送货单、验货单按时间分类以档案形式保存在财务部，至少保存12个月；存档后的数据如需修改，要开修改单，写明修改产品数据，修改原因，审核主管签字，经理签字并与原档案一起保存；5、开票员指定，指定开票员，非指定工作人员，其他人不得开票；如发现，其开具的单笔金额则由开票人及前台人员共同承担。 6、入库单的编制：供应商名称，产品编码、产品名称、数量、单价、总金额、大写金额、验货人、付款方式、签名（月结客户）

3、需清楚明白，一目了然。不得漏写，如有错误， 需及时更改，并标注清楚原因。7、如有产品单价价格不一致时，需以两者间更低的价格来编制入库单。并在此单中注明价格问题 。8、特殊情况需要从物流点直接发出的，如：某客户的订单里面A产品50件货，仓库库存不够，需要采购员临时找供应商下单发货。当货物到达物流点，业务部可以申请司机直接在物流点发出，可以节省时间提高效率（正常流程是先从物流市场拉回仓库入库然后出库再拉回物流市场，比较麻烦，参照入库流程）。流程如下： 1、业务部提供特殊发货申请单给仓储部相关负责人（内容包含：订单号，产品数量，涉及金额，业务主管、仓储主管、经理签字。） 2、仓库根据提供单号打印该客

4、户订单（部分需要拆分），发货单，特殊发货申请单，交给司机 3、司机发货注意：“发货单”放入产品装箱给客户，“特殊发货申请单”与提货单一起装订给仓库入库员入库，客户的“物流发货单”给订单组扫描出库。打印及粘贴唛头标准：品名-编号-规格-装箱数-库位-大货库位-收货人-日期唛头粘贴在纸箱左下角岗位配合1、 入库完毕的产品监督仓管在一小时内拉货完成，2、所有售后返件到货半小时内通知售后专员，要求售后专员在一小时内把货拉走3、确定是KA的到货产品，半小时内通知KA组，KA组确定完成监督在一小时内把货拉走拒收货物相关事项1、供应商送错货，其中暂无公司急缺产品的；2、验货中有色差较大、混装严重、质量较差、

5、质量低于上批货、单件残次品超过2%问题的；3、因包装破损相关因素而导致货物质量与数量产生偏差；4、单件产品装箱数量巨大或不规则；5、对于货物单价有争执，并且联系不上采购时；6、来货数量多于采购清单的7、外箱有潮湿发霉迹象的8、采购部未下采购单且联系不上采购的9、物流或快递包装破损且数量有缺失的绩效考核1、入库单编制错误（如供应商名称，产品编码、产品名称、装箱数等），导致仓储及财务的数据不准确性，造成应付账款及发货错误，财务部发现，前两次通报批评，从第三开始，每次给予20元处罚； 2、如遇货未到仓库，直接发货，要求前台编制入库单的情况，需采购部相关人员提交一份申请，由其主管和运营总监或总经理签字

6、确认后方可开单，否则一经发现，开单人员50元/每次处罚。 3、漏单或漏件情况外围产品提货，依据司机提交的“提货登记表”，先核对总提货件数，确保不会丢件；然后根据司机在外包装的数字编号，进行分类；再次根据箱内供应商提供的发货清单，仔细核对，务必确保供应商名称、件数与司机提供的“提货登记表”、供应商发货清单一致，入库单要求附赠：提货单或供应商发货清单，如财务部发现没有此单，不得做入库数据，直至相关人员提供可信的入库凭证，方可做入财务系统；如其他部门发现漏单（未开入库单）或漏件情况，每月前2次，做口头批评，从第三次开始，每次给予50元/次；供应商送货，而未开具入库单。其他人员核对发现此请况，由前台承

7、担此责任，月累计3次以上，直接给予开除；如需补开此漏单，由相关负责人提出申请，先由仓库盘点此产品，并提出有效数据，可证明确实有该笔产品入库，盘点负责人、仓库主管、运营总监（总经理）三方签字，方可编撰此单。关于仓管（入库上架）规范：1、司机提货到仓及物流送货到仓货物半小时内完成一辆车卸货及拉货上楼。2、到仓货物在前台验货完成唛头粘贴完毕后半小时内完成拉货3、到仓货物合理安排，有大货库位的，按照大货库位进行整齐摆放，无大货库位的产品拉到库位边上或架顶4、到仓货物仓管确认是否已缺货，如已缺货，要在前台验货完成后20分钟内完成上架工作5、大货区整理，按照大货库位进行合理摆放、所有大货区库位按照产品销量

8、进行空间大小设定、货物码放要整齐，每排大货按照背对背摆放，两排货物之间留一个100公分通道，大货区所有货物需全部是整箱未拆箱的货物、所有纸箱需保持完整无破损6、配货区整理及上架，对于库位货物配完且有库存的产品，20分钟内完成补货工作，或接到配货员、缺货处理员通知需要上架的产品，10分钟内完成上架，7、库位上产品无库存且卖完的，应在发现的同时放置缺货牌，8、收货区无货的情况下不得离开各自区域，随时检查整理货架上的产品，产品与库位要相对应，随时清理混淆的散落在地的货物，9、库位上清掉的纸箱按照可使用及不可使用分别放在指定区域，不得放在通道附近影响顺畅，10、配货区周边的库存货物需放在通道隔离线内，

9、不得影响过道通畅11、库位上的纸箱保持整齐，整洁，库位标签要清晰、库位箱无遮挡、库位上不得用编织袋上架，12、货架周围及架顶库存需标识清晰，箱体上的入库唛头朝外，无唛头的应在箱体明显部位用红色记号笔标注清晰，标注内容：库位、规格、品名。13、各区域仓管负责本区域库存的准确率达到90%以上，所有产品需保持系统库存的准确率，系统内有货，实际无货的情况要查出原因，对所有影响库存不准的因素进行监管。参考 1）仓管员要非常清楚所辖区域货物的摆放位置及产品数量，不得出现当下有货找不到货现象； 2）库存不准的产品要当日下班前要找到原因，找到原因的由相关责任人承担，找不到原因的按照库存不准负激励 3）在仓管个

10、人管辖区域内，不得有零散产品未上架。14、当日下班前配货区补货补满驾驶员工作规范：发货区域划分：1、环城路以外+北下朱+廿三里2、江东+山口+众联货运市场附近3，北苑及其他限行地区1、发货物流点按照客户指定物流发货，无备注的发北下朱或直达物流点（如北下朱车子装满，江东分担货物）。2、所有拉出去的物流件及送货上门件必须进行登记，登记表要清楚准确（收件人-地址-物流地址-件数-运费金额）。3、拉出去的货与物流回执单必须吻合，不得有差错。4、现付物流需与物流点议价，节约成本。5、所有物流订单有直达的物流点，必须发直达，发货地址需发到地址上最后一个城市。（如金华市义乌市佛堂镇，如果佛堂镇有直达，需发到

11、佛堂，如佛堂镇没有直达，需发到义乌。）6、上午出发时间9：30分，下午出发时间15：20分，在此时间段打包好的包裹需全部拉出发货。提货1、按照主管安排进行每日提货。2、所有安排的物流点需全部提完，不得有遗漏，如车子装满，需及时与主管沟通协商，重新安排车辆。3、每批货物要做好外箱标记，(如：第一批提的货在外箱明显部位标注序号1，第二批标注2，以此类推）4、物流登记表登记需清楚准确，登记内容，提货地址，收件人，件数，费用，外箱标记号）5、每批货物必须有物流回执单。6、物流点签字需签名字、提货件数、日期7、如一批货没有提完，与物流点确认提货件数，进行签字，（提几件签几件），并在登记表上注明情况，通知

12、主管进行安排车辆提货。8、所有车辆的卫生保持干净、整洁。绩效考核：1、所有违章由驾驶员自行承担。2、未按制定物流点发货的，按损失金额赔偿。3、提货未做外箱标记的，1元/件4、提发货未进行登记或登记不清的，10元/票5、未按物流单上最后一个城市地址发货的，产生额外费用的，损失金额赔付。6、无物流回执单并无根据的，10元/票7、发车时间前打包好包裹漏装上车发货的，10元/票8、车辆卫生不达标的，10元/次9、物流点提货数量少的未与物流点达成一致，未按标准签字，（签字标准：提货人姓名，提货件数，提货日期）造成公司经济损失的，由司机承担损失。发货流程流程核心注意点：1、只能配机打订单！2、缺货、换货，

13、配货单务必标识清楚！订单缺货物流配送验货合格取单配货订单分类发货流程说明：1、配货员在订单组取单必须用自己独立帐号进行扫描。2、配货员配货清单必须是机打单，所有手写单如无特殊情况一律不发。3、清单打出后，所产生的一系列售后问题（加产品、改动数量、部分产品退款、换货）必须有相关部门在ERP系统中进行修改订单后才能继续操作。审单打单流程：一工作职责1.将线上客户所拍订单分类标记，分类审核，保证物流订单、大客户订单、当日急单和普通订单能够及时的交由打单专员打出订单。2.将线下商城订单、电话订单和上门自提客户的订单在ERP系统中建立线下订单，提交财务审核，分类标记，分类审核，保证订单能够及时的交由打单

14、专员打出订单。二审单时间安排1.审单时间 1.原则上，在下午16：00之后付款的订单，全部延迟到第二天配货发出。有特殊急件必须当日发出的，可以单独通知，或者在订单里面备注加急。 2.对于发物流的订单，由于物流车最迟下午15:00就要出发，所以14:00之后付款的订单，要延迟到第二天发货。对于此类订单，审单员可以可以延后审核，有限审核其他紧急订单。有特殊急件必须当日发出的，可以单独通知，或者在订单里面备注加急。三、订单的标记1.付款金额大于等于500元的，全部标注为“大客户紧急订单优先发货”。2.备注为急件的或者要求发顺丰的订单，全部标注为“当日必须发货”。3.付款后超过24小时的，标记为“当日

15、必须发货”。4.对于运费不足，或者有其他特殊情况的订单，要先标记为“问题订单”，16:00后集中处理。5.对于需要开发票的订单,标记为“特殊订单”。6、对于客户要求延期发货的订单，标记为“特殊订单”。四、审单顺序、步骤、注意事项审单步骤为：1、500元以上的订单和当日急件在系统做标记。2、公司qq群里面的消息处理并回复。3、把运费为零的订单排查，有问题的标注问题件。4、按“审单顺序”依次审核，注意订单的备注内容。审单顺序依次为：物流订单-500元以上订单-当日紧急订单-分销客户订单-其他快递公司订单-韵达普通订单的顺序标记，审核。1.物流单物流订单的特点是产品数目品类较多，需要配货时间长，而且

16、物流公司一般下午17:00左右就下班了，所以物流订单内的产品需要仓储部在下午15:00前全部打包完毕。审单员必须在14:00前将当天最后一批物流订单审核出来，交由打单员打出。 由于时间原因，超过下午14:00的物流订单将无法正常寄出。物流单的识别：1、参照公司活动。2、参照客服备注。物流货运方式的选择：一般有普通物流到付和普通物流现付两种。其他诸如：德邦、佳吉、天地华宇、立邦等可根据订单的备注做相应的选择。付款方式（到付和现付）可参考公司活动内容来确定。物流单注意事项：1、物流单的运费一般都是零。2、物流订单必须手动匹配货运方式。3、未做任何备注的货运订单，标注“问题单”，打印出来交给客服主管

17、。2.满500元以上的订单（大客户绿色通道）为了升级我们的客户体验，维护客户的忠诚度。500元以上的客户全部走绿色通道，非特殊情况外，必须保证当日发货。所以，在白班客服交班之前（16:00）满500元以上的订单，优先审核，优先打印订单，优先配货，优先寄出。（待VIP客户档案完成后，可以加开VIP绿色通道）3.当日急件由于客户的特殊需求，强烈要求当日必须发出的订单优先审核。4.其他快递件除了系统自动默认的发货快递（信丰、增益、韵达）之外，都属于其他快递。 其他快递由于数目少，又属于客户的特殊要求，所以也需要优先审核，优先打印发货单，由仓库配货完毕后放在指定区域。及时通知快递工作人员取件。注意：1

18、、其他快递是需要根据订单备注手动修改的。2、要核对运费是否少付，需要补运费的，标注问题单，打印后拿给客服主管处理。5.分销客户订单1.分销店铺的订单16:00前付款的，全部为急件，当日安排发出。2.分销客户全部为代发客户，物流单和快递单的模板全部选择相应的纯净的代发模板。3.现“公禄”店铺，发货方式全部选择“代发韵达”。有特殊备注的，发货方式以备注为准。6.普通默认快递订单 对于客户没做任何特殊要求的订单，将默认在48小时内按付款先后顺序经由系统默认快递寄出。所以普通订单按付款先后顺序最后审核。（由于“普通订单”客户没有任何特殊要求，审单员只需要审核运费，然后批量选择审核通过就OK）注意：1、

19、订单有备注为：代发、CCTV等字样，或者说表达意思为代发订单的，快递方式都要手动修改，原先默认的快递方式修改为相应的代发快递。例如：原来默认为“韵达快递”，订单备注为cctv，那快递方式就要手动修改为“韵达快递代发”。2、发物流的快递，有备注为代发的，要标记为“特殊订单打单员特别注意”。五、订单备注内容的处理方式1.备注要求发出我们合作以外的快递或物流公司时，需要将物流公司按备注更正，核实运费，对于需要补运费的订单，标记为“问题单”。2.备注要求款式货颜色混发时，请在系统内按备注改正颜色分类和数量。3.备注要增加或取消某类商品时，请在系统内按备注修改。4.备注要求更改姓名、地址、联系方式等信息

20、时，请在系统内按备注修改。5.当备注要求的内容无法在系统中更改时（系统无此功能），请保留备注内容。6.当备注内容不符合店铺规定时，需要电话或者用其他聊天方式与客户沟通，待双方达成一致后在做相应处理。处理完毕后，将错误的备注删除，写上正确的备注。7.合并相同地址订单，有备注为订单需要拆分或者多单一起发货的要进行订单拆分和合并操作。8.遇到特殊情况，要在系统内部备注清楚。六、发货有异常订单未发货成功的，查明原因，及时解决。必要时可以咨询相关部门人员，及时解决。七、审单注意事项1.审单顺序不可以乱。2.遇到错误及时反馈给公司相关部门。3.关于网店管家ERP系统的具体操作可参阅相关ERP系统培训资料。

21、网址：八、公司活动1、公司的优惠活动：江浙沪皖满600包邮（特价商品除外），订单满888元包国内物流（特价商品除外）。其他特殊活动另行通知。2、LOGO一般满3000个起拍，对于单价较低的产品，金额5000元以上才能印LOGO。单色LOGO在原价基础上加一毛，双色加2毛，模板费一般是200元，单独结算。3、标题带”T”的产品，为特价商品，不参与任何活动优惠。关于配货：1.配货扫描配货员在订单组取单进行ERP扫描操作。公司订单分为：分销订单、代发订单、普通订单。订单中的物流单、送货上门、线下、自提；配货员要优先进行扫描配货。配货员在拿单的过程中按照顺序从上往下拿取，过程中不允许挑拣订单，拿到单子

22、后，在电脑ERP系统配货扫描界面中，选择自己的名字，用扫描枪扫描快递单条码。过程中，不得出现漏扫或扫描其他配货员名下。扫描之后在订单配货员一栏填写自己的配货编号。2.配货分拣 1）根据配货清单库位找到该产品，并核对清单该产品是否与实物一致；按照清单上产品数量配取，配货过程中将箱子拉出来配货后一定要将箱子归位。配完后如订单中产品不缺货，将配好的货物放置到验货区域等待验货装箱。 2）配货过程中产生的缺货。在配货过程中发现该库位无货，库位上有“该产品缺货”牌子的，说明该产品暂时是缺货的，直接跳过接着配下一个产品，结束之后将该订单中的产品放置缺货区等待处理。 3）在配货过程中发现该库位无货，库位上未放

23、置“缺货”牌子的，说明该产品是正在补货状态，或者与理货人员沟通以后，及时把缺货产品补上，方便配货员配货。如单子上出现以上两种情况的，结束之后将该订单中的产品放置待处理区等待处理。处理完毕的单子必须放入相对应的纸箱，确保单子上的产品与纸箱里面产品吻合以后，再放置到验货区域等待验货装箱。 4）配货过程中出现某产品配货量较大，且是是整件货物的，直接去大货区配货。 5）配货过程中发现整单缺货的订单，可以直接把该订单交予缺货处理员处理，待产品到货以后再由配货员完成此订单的配货。 6）配货过程中，物流单、送货上门、自提的要优先配货。 7）配货要求细心，认真，有责任心。严格按照有单出库（机打单），单物相符，

24、不多不少不漏无损坏。 8）对于发货单上的货物，必须用蓝色圆珠笔进行配货逐个勾对（统一用“”），缺货的“”配货操作标准1、不得挑单2、物流单、VIP单、送货上门单、自提单及金额大订单优先配货3、外贸订单要按订单上客户备注来配货（单款单箱.箱子上写产品名称）4、按照库位、产品规格、订货数量、产品名称准确配好每个订单。5、库位组成：区+通道+通道两侧+货架组+层+位6、配货产品没有放置缺货牌的产品通知仓管上架，并配好产品，有货产品不得放到缺货区。7、订单上的产品在库位上放置缺货牌的订单把其他产品配好放置缺货区等待缺货员处理。8、一票多件订单必须在外箱明显部位用记号笔表明收件人姓名、件数。9、质检员检

25、查出配货员订单配错货物第一时间通知配货员重新配货。10、配好货的堆放必须在本组工作台的范围内，严禁堵塞通道和周转区。11、核对好库位上的货品是否一致，起到监督仓储部理货人员的岗位职责是否完成。12、配好的货物必须平整的放在配货筐或纸箱内，不得超出纸箱高度，防止掉落13、所有库位上的产品不得私自移动。14、配错的产品必须放回原库位，不得乱丢乱放。15、由于个人原因碰掉的产品必须自行归位16、手中的订单配完之后才允许再次到打单室或主管处领单，不得藏单。17、库位上的库位箱不得私自移动及使用。配货薪资标准：金额*0.0035+品类*0.1周冠军奖，订单冠军、金额冠军、品类冠军金额：120元/冠军绩效

26、考核：1、错发、漏发按照实际损失金额处罚;2、在订单组挑单的，20元/单3、未按订单先后顺序配货导致当日未发出的，10元/单4、有货未配放置缺货区的，10元/单5、一票多件外箱未写名字及件数的，10元/件6、不得在大货区拆箱配货，10元/次7、对配货区产品负责，不得乱丢乱放，10元/次8、配好的订单未进行、的，按照产品金额300%处罚9、发现藏单的，50元/单10、丢单的未引起投诉的20元/单配货员由于藏单、丢单耽误正常发货引起客户投诉的，100元/单。关于验货规范：1、对于发货单上超过2个不同品种或超过8个以上的货物，必须用红色圆珠笔进行验货逐个勾对（统一用“/”），减少出错率。2、验货员在

27、验货过程中一定要先确认该订单货品的总箱数与配货员标注的一致后方可进行验货，不得少验、多验、错验。确保每个订单上的产品与纸箱内产品一致。3、对于配货员少配的、配错的立刻要求责任人在1分钟内进行更换完毕。4、验货过程中一定要做到轻拿轻放，根据产品品类摆放，摆放整齐，杜绝出现产品应摆放不当造成的破损。5、验货出现此订单（快递订单）装箱两箱（包括两箱)以上需要加单的，把订单交由打单组打印。完毕后将快递单放置到对应的纸箱内。送货上门和物流订单（包括一件订单）需在外箱明显部位用记号笔标注收件人姓名、件数。6、验货过程中物流单、送货上门要优先验货7、检查所有发货的包装、品名、规格、数量、质量是否合格8、逐个

28、验收所有配好的货物，推到打包处等待打包9、发货前完成所有发货的数量验货工作。遇见异常订单直接协调制单人员。10、所有订单验货完成后要进行发货扫描11、扫描过程中出现：退款、无效货品、冻结、状态改变的包裹，按相应的处理方案处理。验货薪资标准：单品数*0.0028周冠军奖项，质检周冠军奖金为50元/周。计算方法：订单数+品类数+单品数总和最多的为周冠军。绩效考核： 1、承担所有错发漏发实际损失金额的50% 2、冻结订单发出由承担所有损失金额。 3、未扫描发货的订单金额无业绩，并处罚10元/单 4、面单贴错订单质检员承担损失金额的50% 5、验货员清单上验好货的产品未打勾的，每次罚款10元关于打包规

29、范：1.当天验货完成的数量必须在物流、快递取货前30分钟前包装完毕。2.合理节约使用胶带和包装纸箱，原辅材料。3.将发货单和卡片折中1-2次折叠好，不能随意折。4.及时修正员工不合理的打包方式。做到每类包裹用最合理的统一的包装手法。5.打包过程中督查员工自查产品的质量，做到次品不得进行包装。6.检查员工在打包过程中是否有包裹存在打错、漏单、漏打等情况7、面单必须准确贴正，尽最大可能贴于面积大于面单的一面，让每一个面单保持单面展平状态，面单必须贴在纸箱封口处。封箱人员必须保证面单的准确性（防止面单贴错）。8、封箱时胶带必须贴平，胶带尾部不得有翘起现象。须胶粘封箱盖侧缝，无外力压住时，侧缝自然尺度

30、15cm 5cm 10cm,长度1mm高度的褶皱起翘。9、同一订单的产品需装入同一个纸箱内，如需分箱装或一箱装不下的订单，要在外箱明显位置书写收件人姓名、件数，堆放在同一位置。10、打包过程中一定要注意包裹的重量，产品特性，不同类别的产品应该用不同的纸箱打包。包裹重量不得超过快递公司规定的标准。11、特殊产品打包：塑料内衣收纳盒、陶瓷水果碗、时尚垃圾桶、干货储物罐等等一系列塑料及陶瓷制品。上述所包含的所有产品打包时必须使用公司专用气泡膜。单个产品打包时，用气泡膜包裹最少两层，然后用箱子打包起来；多个产品一起打包时，用气泡膜将单个产品逐个包裹，之后再一起打包；垃圾桶此类可以套装在一起的产品，多个时套装后用气泡膜一起包装。气泡膜包裹时应注意对产品菱角的保护，以免在运输途中损耗。12、打包结束后不能出现箱体有破损；不能出现胶带纸没有粘帖箱体；不能出现箱体有裂缝；箱内产品不得出现晃动的情况。13、打包过程中物流单、送货上门要优先打包，并整齐堆放到相应的区域，方便司机送货。14、在打包之前看一下备注，按客户备注来打包（外贸，海运需要套编织袋）15、打包好后的快递包裹一定要按快递分类摆放，摆放要求整齐，整洁。从大