终稿邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目可行性研究报告.docx

1、终稿邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目可行性研究报告邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称：邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目1.1.2项目建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：邓州市驰诚职业技术学校邓州市驰诚职业技术学校（以下简称驾校）成立于2005年4月，几年来在市委、政府的重视支持下，通过学校努力奋斗，目前已初具规模。拥有教职员工600余人，各种车辆500余台，先进的机动车检测线、电子考桩和场地考试自动化系统，是河南省规模最大的驾校，是南阳市唯一一家综合类一级驾校，并承担着全南阳市驾驶员增驾

2、的培训和考试任务。管理水平处于同行业领先地位。2012年培训人数超过3万余人，实现税收近1300万元。为企业下岗职工再就业和农村剩余劳动力实现就业提供了良好的服务，受到社会各届普遍好评。2008年被确定为“河南省非公有制企业党建示范点”；2010年荣获公安部交管局“全国安全文明驾校”；2011年荣获交通部“全国文明诚信优质服务驾校”和河南省交通运输厅道路运输局“2011年度文明驾驶培训学校”等荣誉称号。1.1.4项目负责人：丁胜军1.1.5项目建设地点：邓州市高集乡1.1.6项目建设规模及内容：项目总占地面积1800亩。日接待培训5000人。建设内容：考试培训中心500亩。其中学员接待中心20

3、亩，建筑面积50000m2，四层，砖砼结构；培训中心480亩，建筑面积50000m2，四层，框架结构。会议中心80亩。建筑面积2000平方米，砖混结构，两层。电子考桩场一处，面积400亩。考试道路总长10公里，均为宽10m、厚20cm的沥青路面。红外线桩考场面积为2万m2。训练场500亩，均为厚20cm的沥青路面。 越野车训练场300亩，均为厚20cm的沙石路面。汽修厂10亩，建筑面积3000m2，钢屋架结构，单层。加油站10亩，建筑面积1000平方米，单层，轻钢结构。配套建设给排水、消防系统、电气系统、广场、道路、花园景观绿化等辅助工程。1.1.7项目建设期限：三年。自2013年8月至201

4、6年8月。1.1.8项目投资规模：2亿元1.1.9资金来源：自筹1.1.10项目投入总资金及效益情况初步估算，项目固定资产投资19800万元，其中土建工程费用11700万元，设备设施及安装费用4380万元，土地费用2700万元，其他费用537.6万元，预备费482.4万元。本项目实施后，经营收入22000万元，正常年税后利润4425万元，税后投资回收期8年（税后，含建设期36个月）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。 1.2可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、建设项目经济评价方

5、法与参数（第三版）5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要6、河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、中华人民共和国机动车驾驶证管理办法；8、中华人民共和国机动车驾驶员考试办法；9、公安部关于中华人民共和国道路交通管理条例若干条款的解释；10、国务院法制局法规检查司关于驾驶执照和行车证的答复；11、机动车驾驶证申领和使用规定；12、中华人民共和国公安部关于实施驾驶证管理办法驾驶员考试办法通知；13、中华人民共和国机动车驾驶员培训管理规定；14、办理初次申领汽车驾驶证业务；15、办理驾驶证增驾考试业务；16、河南省机动车和驾驶员管理办法；17、河南省道路交通安全条例；18

6、、建设单位提供的有关材料。1.3研究范围本报告研究工作以邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目为研究对象，以项目的建设理由、建设条件、配置标准、工程方案、投资估算和效益分析为重点，具体研究内容包括：项目建设理由；项目位置和建设条件；工程技术方案；环保、消防与安全；节能专篇；组织机构和项目进度；投资估算与资金筹措；效益分析。1.4项目财务和经济评论项目建成并达产后：总收入：达产期22000万元。总成本费用：正常年份总成本15000万元。年培训考务及休闲观光赛车收入22000万元，年培训考务及休闲观光赛车成本支出15000万元，年可创利税5900万元，年获纯利润4425万元，所得税147

7、5万元。投资利润率：4425/20000100%=22%投资利税率：5900/20000100%=24.5%全部投资回收期：1.5项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的经营规模、市场、技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目产品市场前景良好、符合国家当前的产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.6主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号科目单位指标备注一项目占地面积亩1800二 建筑面积m21006000三绿化面积m2480240四广场绿化面积m2136760五电子考桩场m22

8、0000六训练场面积m2333500七越野车训练场地面积m2200100八项目总投资万元200001建设投资万元198002流动资金万元200九正常生产年销售收入万元22000十销售税金及附加万元1100十一利税万元5900十二税后利润万元4425十三所得税万元1475十四回收期年8十五投资利润率%22十六投资利税率%24.5十七全年工作日天300十八工人人1500十九年耗电万kwn93.56二十年耗水万m313.86二十一年耗液化气t362.5二十二年耗汽油万升180第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景随着机动车制造业和交通运输业的迅速发展，机动车已成为现今社会不可缺少的交通运

9、输工具，其保有量越来越大。近年来，全国各地普遍形成了持续不衰的学车热，仅以南阳为例，现已有驾校多所，年培训驾驶员达万人以上。驾校的迅猛发展，究其原因，首先在于人们思想观念的转变。驾车，已不再是人们追求的职业，而是一种技能，会驾车，无疑是增加择业时的一点筹码。其次，我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款购车为主的市场，私人购车量的急剧扩大，使普通人驾车的机会增多，这无疑是学车族大增的最重要原因。另外，新的汽车驾驶训练考试办法颁布后，学车人的年龄大大放宽，考核的办法及手续简化，这也是大大激发了人们的学车热情。随着驾校的发展，驾校训练车型品种单一的状况的改变，也让学员自由选择车种，学以致用，使驾

10、校在扩大生源、服务用户方面更具竞争力，驾校的学员，无疑是最有潜力、销售市场最集中的汽车消费群体，驾校行业，无疑是前景广阔的发展行业。经济的快速发展和人们生活水平的普遍提高、闲暇时间和可自由支配收入的增多，使旅游业快速增长，单纯自然状态的旅游资源开发已经远不能满足旅游者的需求。因此，汽车文化主题公园作为一种集娱乐性、参与体验性、文化性和高科技性等多重特色为一体的新型现代公园，逐渐成为世界各地重要的新兴旅游景点，并且发展前景广阔。汽车文化主题公园的不断兴起已经成为世界旅游业发展的一大趋势，许多国家和地区都致力于建设这一具有竞争力的旅游产品。汽车文化主题公园以其独有的特色吸引了众多国内外游客，同时也

11、引起了社会的广泛关注。汽车影响着现代人的生活，只局限于生产高质量的汽车已无法满足时代的要求，越来越多的汽车制造企业在提高汽车生产效率，保证产品质量的同时，更注重发掘其文化内涵，塑造符合时代特征的企业新形象。汽车制造公司通常与建筑师、景观设计师、艺术家、科技人员合作，兴建标志性大厦或结合城市特色，建设以汽车为主题的城市主题公园及城市文化广场，如外形好似四个汽缸发动机的宝马总部大厦及博物馆、大众汽车城主题公园、奥迪广场等。以此向人们表明汽车已不再是简单的运载工具，而是日常生活中不可或缺的良友，体现着高水准的生活品位。汽车文化主题公园的概念是伴随着汽车工业的发展以及汽车旅游市场的逐渐扩大而产生的，它

12、是在当今经济环境条件下引发的、具有未来运做空间的产业项目。主题公园是指以某一主题或综合几种主题于一体为内容，投资量大、高度发达、收取入场费的独立的休闲娱乐场所。提出这样一个概念的理由如下：汽车工业迅猛发展，有车族数量增多，对运动、休闲场所有需求；汽车旅游的多元化引发了会展、商贸和文化传播，需要一定的媒介。关于汽车文化主题公园目前还没有明确的定义，我们认为汽车文化主题公园是以汽车为主题，集汽车运动与文化、汽车娱乐与科普、汽车贸易与服务为一体的综合性现代化大型主题园区。园区里可以有专业的汽车赛道、酒店服务区，并可以举行汽车展会和开展汽车竞赛。本建设项目符合产业结构调整目录（2011年本）第三十六类

13、教育、文化、卫生、体育服务业第三项鼓励型。2.2项目建设的必要性2.2.1中国驾驶行业发展的迫切需要中国是一个人口大国。在学员供应量不断增加的中国驾驶行业中，驾校“超载”运行，各驾校发展不尽平衡。如今，轿车进入家庭引发了新的学车热潮，考个驾照成为都市人的新时尚，也是自谋职业和实现再就业的一条途径。由于新的学员大量拥入，大多数驾校人满为患。学员增加，驾校没变，结果导致驾校超载运行，致使培训标准难以执行。另外，各驾校软硬件建设上差异较大。有的师资匮乏，教学设施陈旧，教练员业务素质较低，日常管理松懈，培训质量难以保证。中国驾驶行业的发展迫在眉睫，对于驾校而言，驾校行业的发展仍然存在很大的发展上升空间

14、，优质驾校的建立也迎接着很大的发展市场。随着邓州市及周边区域汽车的逐年增多，驾考人员也逐年递增。如何按国家公安部有关规定，严格驾驶员的培训和管理，努力从源头上预防和减少道路交通事故，确保邓州市的交通秩序，已是邓州市交通管理部门刻不容缓的首要问题。2.2.2解决当前驾驶行业发展瓶颈的需要当前驾驶行业发展的瓶颈主要是驾驶制度、行业竞争机制、人员素质。驾驶制度上上升到国家政策的层次。只有加强国家政策的落实和监督力度的加强，才能为加强行业的发展运行提供更大的保证。目前，驾校在社会上的数量不少，也造就了行业之间的竞争激烈，甚至出现部分学校恶性竞争或破坏竞争机制等不良现象。行业自律，加强内部管理是驾驶行业

15、的需要。驾驶员素质的高低直接影响着交通安全，交通安全关系着千家万户的生命财产安全，驾校是近年来产生的新型教学机构。教员来自社会各行各业，各个人的社会背景不尽一样，看问题的角度和思维的方式也各不相同，人际关系复杂，文化程度差异很大，综合素质参差不齐。驾校中的部分教员出现了认识上的困惑，善恶混淆，荣辱扭曲，只看重个人利益，存在拜金主义及利己主义，缺乏职业责任感及敬业精神。各驾驶培训学校应本着对国家、社会、个人负责的态度。在确保培训质量的前提下，加强管理，挖潜增效，降低培训成本，提高自身的竞争力，为学校的持续发展创造条件。从解决当前驾驶行业的发展瓶颈来看，优质的驾校成为了社会上最大的需求，也成为驾校

16、发展的必然趋势。本职业技术学校将重视质量、重视管理，实现以人为本，力求创建优质的驾校，成为社会需要的学校。2.2.3项目建设是运输生产力发展的需要近年来，随着邓州市经济的迅速发展，车辆不断增多，职业培训及考试应随着时代的发展而发展，建立科技含量较高的职业培训学校，不仅有利于学员的学习，而且能提高考核的科学性、严肃性、减少人为因素，提高安全运输，对提高驾驶员整体素质的提高有着事半功倍的效果。2.2.4 项目建设是人民日益增长的物质文化生活水平的需要随着改革开放的深入，经济的发展，人民生活水平不断提高，人们对物质文化生活的需求越来越高，为了生活便捷，买车、租车的家庭和个人越来越多，汽车不仅为办公所

17、用，而且成为家庭生活工具。另外为了求职的需要，人们需要掌握更多的技能，越来越多的人把开车作为需要掌握的技能之一。驾驶员培训市场发展前景十分广阔，邓州市目前仅有的驾校远远满足不了市场的需要，只有建立汽车驾驶员培训学校，提供良好的训练条件，才能培养出合格的驾驶员，以适应社会发展的需要。2.2.5 项目建设是促进邓州市区域经济发展的需要近几年来，随着邓州市经济的发展和人民生活水平的日益提高，汽车热渐起，各类汽车大量进入寻常百姓的家。据车管部门年新增车辆统计显示，日均增加2000余辆。机动车的急剧增长，引发了机动车驾驶员的培训热。近年来，随着驾校面向市场化的发展，各地办学热潮纷纷兴起，驾校的增多，给驾

18、校行业注入了活力，拉动了消费需求，推动了经济的发展。但是机动车驾驶员考试预约、排队、考务中心规模有限，也使很多学员培训后很长时间不能参加考试。驾校培训学员数量的迅猛增加致使考试考务中心的考务压力也日趋增加。目前，全市机动车驾驶员考试人员每年已超过6万人，仅靠车管所现有的考试场地已无法满足需要。单靠政府出资增建考场也会加重财政支出。随着驾驶员考务工作的社会化，采取鼓励地方建设，充分利用培训学校考试资源设施的方法加快考场建设，以满足考试需求。对达到国家标准要求的考场，考试监管部门可以充分利用现有考试设施资源，深入基层实施教务工作，这样既能满足社会驾驶考试的需求，又极大地方便了学员的考试。因此，建设

19、综合性的集学习培训考试、休闲观光、赛车娱乐于一体的综合性现代化大型汽车文化主题园区迫在眉睫。依据驾驶员培训业和满足消费者对汽车文化的发展需要及邓州市的区位优势，在南阳市东南的区域中心邓州市建设综合性的集学习培训考试、休闲观光、赛车娱乐于一体的综合性现代化大型汽车文化主题园区，不仅是南阳经济社会发展的需要，也使缓解社会矛盾、造福邓州市人民的一件好事。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 市场分析3.1职业技术学校市场分析3.1.1 PEST模型分析1、政治法律环境全国汽车服务高科技产业化委员会曾在北京宣布，将在全国范围内开展汽车驾校评价活动，并建立全国驾校评价体系，为消费者提供依据，减少交

20、通安全隐患。全国汽服常务副主任陈东升说，目前国内汽车驾校近6000家，但小、散、弱的特点十分明显。在机动车驾驶员不断增长的情况下，汽车驾校所存在的问题严重影响了道路交通安全，对人民的生命和财产的安全造成了严重隐患。为进一步提升驾校总体服务水平，构建权威评价体系，于2010年在全国范围内举办了汽车驾校评价活动。活动采用报纸、手机、网络、调查员投票卡4种投票形式，使公众对驾校的教学质量、科技手段、服务质量等进行评价，并将以消费者最直接评价为主，综合调查员和专家意见评出消费者推崇的驾校，建立全国驾校评价体系。全国驾校评价体系对驾校的建设提供了更严格的规范，同时对驾校的整体素质提升起到一定的作用，从而

21、促进驾校的发展。2、技术环境中国在发展阶段不断强化各行业与国际、行业之间的技术交流，引进了许多国外的先进技术，行业之间也开始互相借鉴、创新、改进，甚至在管理理论和管理思想上也走向先进化和科学化。中国驾校的总体实力在发展中不断提升，从学校的公司目标管理、人员技术管理、财务管理、政策管理到教学管理、招生事宜等都走向了规范化和人性化相结合。先进、科学、规范的技术为驾校的素质和质量提供了强大的保证，建立了力量基础。3、社会环境改革开放以来，我国道路运输业得到了迅猛发展，道路运输力的快速增长和社会对驾驶员的大量需求，使驾驶员培训工作的重要性日益凸现。随着人们的生活质量不断提高，消费承受能力也增强，从而加

22、大了对汽车的消费倾向，也带动了对驾驶证的需求上升，这一现象给驾校迎来了一个巨大的市场。3.1.2中国驾校的发展目前，国内汽车驾校近6000家，公安部2012年1月7日通报了全国机动车和驾驶人数数量增长情况，2011年全国机动车增加1910万多辆，驾驶人增加1980多万人。截止2012年底，全国机动车保有量已超过2.1亿辆，全国机动车驾驶人接近2.5亿人。3.1.3汽车行业市场的发展趋势1、市场简析随着中国汽车行业第一千万辆汽车诞生，标志着中国汽车行业已经进入世界前三位，也意味着中国汽车行业跨上了一个高台阶，中国汽车行业已经做大了。面对如此大的一个市场，必然也带来驾校的市场。截止2011年11月

23、底，全国机动车汽车保有量情况：为1.86亿辆。其中汽车8962万辆、摩托车912万辆、挂车103.5万辆、拖拉机1464万辆、其他机动车2167辆，全国机动车驾驶员18883万人，其中驾驶员12914万人。机动车驾驶人员保持增长态势，与2010年底相比2011年上半年全国机动车驾驶人新增817.5万人，增长4.53%，与去年同期相比，增长9.51，其中汽车驾驶人为1.29亿人，占驾驶人总数的68.39%，是汽车保有量的1.85 倍。（视为巨大的购车潜力）私人机动车保有量13565万辆占机动车总量的76.84%；私人汽车保有量4624 万辆占汽车保有总量的66.42%。进口汽车保有量521万辆，

24、其中：进口机动车保有量283万辆，进口汽车保有量238万辆占进口机动车总量的84.41%，增长率5.83%。2011年国内汽车产销量已达到1400万辆的水平，意味着今后几年也将维持这一水平，或继续增长，它将带来迅速扩大的汽车后服务市场。2、汽车市场缺口分析受国际金融危机的冲击和影响，国外汽车行业加剧了汽车制造商兼并重组，甚至面临破产。产业结构、市场结构、市场营销都在发生着重大的调整和变化，2012年汽车市场政策起了决定性的作用，政策市场的特征非常明显，制造商和经销商都在忙于应对汽车销售的快速提高，驾校的发展与汽车市场的发展有时脱轨现象。这个现象意味着驾校的发展需要创新，需要进行改进，与同类行业

25、进行同步发展，共同发展。由于汽车销售、消费市场的高速发展，市场越来越成熟，消费者也越来越成熟，消费者的汽车消费观念已经发生了重大的转折和变化，对车市已经产生了巨大影响，在各种因素的影响下，消费者的消费观念、消费趋势、消费偏好仍有难以预料的状况发生。3、汽车市场分析2010年以来，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了消费市场，机动车保有量呈快速增长趋势，机动车驾驶人的数量也相应大幅增长。汽车市场全年实现产销1400万辆目标已成定局，暂列世界第一，美国产销未过1000万辆，日本也仅有6.7百万辆，今年的汽车市场政策特征非常明显，主要是由拉

26、动汽车消费的政策主导，政策的推动起了决定性的作用。2012年四季度，无论是销售量还是汽车价格都一反常态，市场呈现狂热购车的状态，出现提前释放的突出现象，对2013年一季度车市将会产生重要的影响。全年表现为汽车市场刚性需求的特征，范围之广、力度之强都是近几年来出乎意料的，甚至一些专家学者预测中国汽车市场仍将有1020年的高速发展期（年均20%30%的增长）。行业部门、汽车制造商、专家业内人士、相关机构对2011年车市总体预测很乐观，认为最少有10%15%的增长率，甚至有可能达到30%的增长。2013年国家关于汽车消费的政策已经出台，大多数认为明年政策力度仍然较强。3.2 汽车文化主题公园市场分析

27、3.2.1豫西南鄂西北市场空白，市场发展前景巨大。虽然我国有几个主题公园，但中原地区这类市场还是空白的。这说明了邓州市汽车文化主题公园要吸引国内那些对汽车及汽车文化的兴趣，寻求新鲜、刺激、个性的消费者还是很容易的。3.2.2主题公园发展趋势高涨，人们对这种具有各种元素融合的主题公园关注提高，但也加大了汽车主题被取代的风险。所以我们要突出邓州市汽车文化主题公园的特色。使其主题个性更突出、科技感更强，拥有更多新鲜的项目设施。它建成后将成为一座多元化、现代化、文化型、花园式的汽车主题公园。3.2.3汽车普及率上升，人们对汽车文化兴趣增强。据统计，到2015年中国汽车保有量达到10000万辆。所以会有

28、更多的消费者会选择来邓州市汽车文化主题公园游玩。3.2.4旅游支出数据提高。2012年我市城镇居民在文化娱乐服务方面人均支出超千元，比上年增长20%。其中户均2.6人次外出旅游，比上年增加0.57人次；人均旅游花费916元，比上年增长31.1%；人均参观旅游和参加团体旅游的支出分别为85元、592元，分别比上年增长5.6%、36.4%。因此，汽车文化主题公园作为一种新型现代公园，逐渐成为世人新兴旅游景点，发展前景十分广阔。第四章 项目建设条件及场址选择4.1建设场地4.1.1选址原则邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目建设位置的选址，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行，

29、必须符合邓州市规划的要求。项目选址应具有满足建设工程需要的工程地质水利条件和水文地质条件，应满足项目近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度，并应根据项目远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。项目选址选择应对建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目设在无污染的地段。并与各类污染源的距离符合国家有关防护距离的规定。4.1.2项目选址经综合考查，邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目位于邓州市高集乡（原邓州市农校），土地面积以国土局实测净地出让，农校现校址占地以商服用地性质，

30、其它土地扣除张沟水库淹没区占地后，以教育用地性质出让给驾校。出让价格由国土局依法进行评估，采取一事一议的办法，参照邓州市人民政府20124号文件规定，合理确定价格，出让金作为职业技术教育发展基金。该项目占地1200600平方米（1800亩），有较便利的交通，且周边基础设施条件配套齐全，区域位置适合本项目的建设。4.2建设条件邓州市位于河南省西南部南襄盆地中部偏西地区，豫、鄂、陕三省交界部位。全市辖28个乡镇、办事处，578个行政村，160万人口，其中城区人口40万人，总面积2300平方公里，耕地260万亩。她以丰厚的文化底蕴和雄厚的农副产品及矿产资源而成为豫西南一颗璀璨的明珠。“山少岗多平原广

31、”为邓州市的地貌特点。地势西北高东南低，地面平均坡降在800-11200。西部朱连山为全市最高点，海拔469.7米，东南部最低处海拔85米。境内有大小河流29条。较大河流有湍河、刁河、赵河和严陵河，分别从北部或西部入境，汇集于东南部，注入白河，流入汉水。河流之间，自然分割成扇形冲积平原，在北部、中部和东部形成大面积肥沃土地。土层深厚，土质为保水保肥性能强的潮土、黄老土和黑老土。属亚热带季风型大陆性气候，受季风转换影响，寒往暑来，四季更迭分明，温暖湿润。年降水量723.8毫米，平均气温15.1，年平均日照1985.9小时，无霜期平均为229天。优越的自然环境为农业发展提供了良好条件。盛产小麦、玉米、绿豆、黄豆、红薯、棉花、烟叶、芝麻、花生等粮食和经济作物，年粮食总产亿公斤以上，棉花总产3500万公斤，烟叶总产2000万公斤，花生1000万公斤，为全国50个商品粮基地县之一，并被国家确定为优质棉基地县（市），是河南省油料