省质量奖卓越绩效自评报告.docx

1、省质量奖卓越绩效自评报告XX省质量奖会议材料XX省质量管理奖 自 我 评 价 材 料工业企业（范本一）XX省质量奖评审委员会秘书处编印年 月编 制 说 明集团公司为申请XX省质量管理奖，特成立卓越绩效评价领导小组，由公司董事长(总经理)任组长，公司办主任任副组长，负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。 自我评价报告结合公司质量管理实际情况以及电缆行业的特点，从领导，战略，顾客与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进以及经营结果等七个方面描述了公司质量管理的状况及未来的前景，为公司追求卓越管理提供了一个自我评价的依据，并用于申请年度XX省质量管理奖。 报告中具体数据涉及公司连续三年的有关指标

2、，公司均如实填写，自我评价打分表中的分值由领导小组负责打分。 报告的编写及实施有助于集团公司提高整体业绩和能力，为公司的所有者、顾客、员工、供方、合作伙伴和社会创造价值，有助于公司获得长期成功，并成为公司追求卓越管理模式的一种可参照的工具。报告范围、引用文件、术语和定义1 范围本报告描述了集团公司从事质量管理活动的所有方面，为公司追求卓越管理提供了自我评价的依据，并用于申请年度XX省质量管理奖。2 引用文件GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语(idtIS09000：2000) GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南(idtlS09004：2000) GB/T

3、19580-2004 卓越绩效评价准则 公司内部文件质量手册(HH01-C版) 3术语和定义GBT19000-2000和GBT19580-2004确立的术语和定义。集 团 公 司 概 述 1 企业概况1.1、企业简介。见公司简介(略)。1.2、企业文化 1.2.1 公司愿景：“诚信、高效、奋进、创新”。1.2.2 使命：讲究科学管理、立足竞争市场、为本地同行树立标杆。 1.2.3 核心价值观：“以领先技术、优质产品和科学管理，为顾客提供良好服务，满足并超越顾客期望”。1.3、企业人力资源、社会责任与守法1.3.1 企业人力资源：职工总人数人，管理队伍人，占职工总数%；技术骨干、专业技术人员人，

4、占职工总数%；中级职称人，初级职称人，高、中专以上的占%。1.3.2 职工健康安全和劳动保护安全指标全年实现“三无”即：无重伤、无死亡、无重大火灾事故。按时按月足额缴纳养老保险、工伤保险等。1.3.3 环境预防、污染治理与达标排放 公司所生产的产品及其材料完全符合国家和环境保护标准，无有害气体、液体、固体排放，无有害辐射、噪声等。 1.4 设施设备和技术开发目前公司拥有1栋6层办公楼、5栋车间和1栋钢结构大车间，办公和生产、检验设施齐全；生产设备余台套，检验和试验设备余台套，生产设备完好率达%以上，检验和试验设备完好率%；并建立有完整的设备台帐，能按时、按计划对设备进行维修，计量器具能够按时送

5、检。近年来，公司坚持以市场为导向，不断开发高科技产品，自行研制的、等产品先后被批准为专利产品；产品获省名牌产品称号；公司目前正在征地、扩建厂房，准备增上项目等。 1.5 公司运营的法规和政策及学习环境包括国家法律、环境、职业健康和安全、财务及产品的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求。1.5.1 遵循法规和政策的要求公司生产和服务严格遵守国家法律法规要求，产品也遵守国家行业技术标准要求。法律主要包括：中华人民共和国合同法、安全生产法、公司法、产品质量法、劳动法、统计法、计量法、环境保护法、工会法、会计法、审计法等。行业技术标准包括产品及其所需材料的国标、部标及企标等，如产品执行GBT-20

6、02，产品执行GB-88等，所需材料如材料执行GB-83等。1.5.2 管理体系认证、产品认证及注册登记等方面的要求公司于2001年通过IS09001质量体系认证；公司生产的、产品产品等先后通过国家产品认证；认证注册登记、标志使用及年审等均按国家要求执行。1.5.3 公司的学习环境公司营造学习的良好环境，公司办组成培训部，负责对员工进行内部培训；车间员工按传、帮、带习惯学习生产操作技术；需要外委培训的公司及时委派人员参加。公司形成知识管理的体系，总结员工知识获取和学习的途径，通过客户、业务、自我学习、团队学习、网络等掌握丰富的知识，交流和分享是所有知识活动的核心。2组织体系2.1 管理体系的设

7、计和组织机构公司管理体系：公司实行管理委员会领导下的董事长(总经理)负责制。组织机构：总经理副总经理(含管代)各部门经理各部门。具体的部门分为：公司办、生技部、质检部、供应部、财务部、市场部、各车间等。公司组织机构图如下：（略）2.2 关键的顾客群、市场区域及其沟通机制2.2.1 公司的市场定位：为、等行业企业提供产品。关键的顾客群：上海集团、首都公司、河南集团、安庆总厂、内蒙古公司、江苏集团等。市场区域：除港、澳、台、西藏外，产品销往其他各省市场。2.2.2 公司授权市场部，收集调查顾客要求、期望，负责进行合同评审，评审的内容主要包括：产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期

8、限、质量要求以及企业产能等。2.2.3 公司密切关注顾客需求及反馈意见，设置了服务热线，以便能尽快为顾客解决疑难问题，尽早抓住机会革新技术与潜在的新市场分配，开发新产品以适合顾客的需求。2.3 价值创造过程中公司定位：公司以销定产，“顾客是企业的生命，供方是合作伙伴”，“市场引导生产，下道工序是上道工序的顾客”，“质量是生产出来的，不是检验出来的”2.4 重要供方角色、类别、供应链要求和沟通方式公司材料供方(即供应商)约有近百家，其中20余家供应关键原材料及配件。供方分为A、B两大类，A类为原材料供应商，如供应、等；B类为辅助材料供应商，如供应、等。 A类供应商所提供的原材料，其质量直接影响到

9、公司产品的质量，构成了公司产品价值形成过程中的重要的供应链。对供应链的最重要的要求是诚信。公司按照IS09001标准建立了采购控制体系，供应部负责对供方的供应资格进行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考查等多各渠道来确保供方符合要求，使产量、成本和准时交付得到了满足。同时通过电话、传真、座谈、上门走访等形式与供方进行沟通。公司主要的供方有铜陵有限公司、无为公司等，经过长期的合作，供应商为公司提供了优质的产品，公司为供应商延伸了市场，双方发挥互补优势，寻求效益最佳平衡点，共同避免市场风险，已形成战略伙伴关系。3 企业面临的挑战31 竞争环境在所在行业内或市场中的竞争地位、规模、竞争对手的数

10、量和类型。a) 公司座落在素有“”美誉的镇，本地生产同类产品的企业有近百家，市场竞争异常激烈。公司在生存和发展的同时，不仅要应对国家政策的变化，还要考虑本地同行业的竞争状况，这种竞争来自多方面，包括资金、生产规模、信用资质、产品销售人员、生产技术人员、产品质量、价格、售后服务等。公司面对这种竞争环境，明确了战略定位“立足竞争市场，为本地同行树立标杆”，发挥竞争优势。b) 行业竞争数量与类型：1997年，公司在全国同行业中排名第名，2005年在XX省行业中排名为并列第名，且产品质量水平亦跃居同行业前列。公司所生产的产品的数量约占本地生产量的三分之一。C) 公司在本地的竞争对手主要有3家：、。较之

11、这三家，我公司仍有自己的长处，并且这4家在同一水平上竞争。公司超越竞争对手，取得成功的关键因素在于不断开拓销售市场、产品质量和优质的售后服务。D) 行业内比较性和竞争性数据资源的获取，行业外类似过程比较数据资源的获取，对获取数据方面的要求。 在行业内部，公司可通过行业协会，质量协会，国家质量监督部门，国家经济部门获得竞争性比较数据。顾客和市场比较数据可以通过公司市场部的调研获得。公司汇总产品质量、技术发展的有关信息。32战略挑战 公司在关键业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战主要有：a) 关键业务方面：生产能力不强导致交货期不及时；部分产品年产值没有取得大的突破。b) 人力资源方面：员工构

12、成知识层次偏低，随着企业的发展，企业自动化、信息化程度的提高，将为企业的发展带采新的挑战。另一方面，由于同行业的竞争，员工的薪酬、员工的流动以及员工的教育培训等也给企业带来新的挑战。c) 设备、投资环境：公司根据业务需求，正在征地扩建厂房，准备增上等项目；同时增加设备和相应基础设施、不断地培训员工，以满足公司不断发展的需要。33 应对挑战的绩效改进系统 以质量管理体系为基础，全面、全程、全员开展质量基础管理，规范生产动作系统通过实施内审、管理评审等达到持续改进；以计件制和预算制为提升手段，实行计件和预算管理，把生产量、消耗、产值等与绩效考核统一在管理成本之中；以市场为导向，改进和提高生产技术、

13、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品；积极地开展各项组织学习活动，推进组织愿景深入自我，提倡高效合作，以系统思考为核心，整合已有的管理资源。4. 自我评价4.1 领导4.1.1 组织的领导公司实行管理委员会领导下的董事长(总经理)负责制。董事长(总经理)为本公司的最高领导。董事长(总经理)代表公司确定公司的价值观、发展方向、目标，保持对顾客及其它相关方的关注，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境，完善公司的管理，主持评审公司的管理业绩，履行各方面的社会责任。公司通过管理委员会集体决策确定发展方向以及对管理绩效进行民主评议.4.1.1.1 高层领导的作用 董事长(总经理)和副总

14、经理(含管理者代表)为公司的高层领导，组成领导层。各部门设部门经理，分管公司各个方面的工作。公司领导层制定战略，确定战略目标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，采取措施完善组织的管理，并对质量管理的业绩进行评审。公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着巨大作用，这些作用包括：a)确定和贯彻公司的核心价值观。公司把“以领先技术、优质产品和科学管理，为顾客提供良好服务，满足并超越顾客期望”，确定为公司核心价值观，要求全体员工重新理解并掌握；b)确定公司长短期发展方向及管理目标。公司根据顾客及市场需求以及自身特点，决定把电线电缆作为长期的发展方向，制定战略目标及战略规划，同时为公司战略目标

15、的实现提供充足的资源； c)公司采用和选择适宜的方法如电话联系、传真、网站、座谈会、洽谈会、定货会等形式向全体员工、供方和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标并确保双向沟通； d)高层领导应当营造良好的经营环境。公司领导确定各部门职责和权限(见质量手册)；鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新，对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励；促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；恪守诚信经营等道德规范，并影响组织的相关方。4.1.1.2 组织的管理公司编制质量手册、员工手册、管理制度汇编、岗位职责等文件，作为公司进行日常工作管理的依据。 a)公司的高层领导应承担相应的经营、道德和法

16、律责任，自身的行为。受到一定约束；财务方面必须遵守会计准则、财务通则，确保资金的保值增值等。b)高层领导必须保证内外审计的独立性以及注意保护员工及其它相关方的利益。4.1.1.3 质量管理业绩的评审公司采用“管理评审”的方法(见质量手册)对质量管理的业绩定期进行评审。通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力；评审质量目标及目标的实现结果；确定并落实改进的要求，并识别创新的机会；评价高层领导的管理业绩，改进高层领导及领导体系的有效性。4.1.2 社会责任公司领导承诺采取各种方式、方法履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。4.1.2.1公共责任公司高层领导根据国家

17、政策、自身行业特点及发展需要，履行相应的也是必要的共公责任。a)本公司生产的产品对环境无危险及危害；能源消耗为电力，尽量节约用电；公司的安全生产、产品安全、共公卫生等由生产技术副总经理负责，制定相应措施，定期检查并考评；公司满足法律法规要求，如贯彻执行生产许可证及产品认证的各项要求等。b) 产品主要作用是传输电力或传递信息等，它在安装、调试及使用过程中也有安全性问题，为此公司正在申请安全认证，以解决产品隐忧。4.1.2.2 道德行为公司保证自身行为符合诚信准则等道德规范，采取各种手段监测公司内部、与主要合作伙伴之间以及公司的管理中行为道德的主要过程及测量方法和指标，如财务副总对资金流动、财务报

18、表等定期进行分析总结；市场部每年对订货合同、合同履约及违约情况等进行分析；供应部对供方进行评价和分析等。通过这些方法来监测公司的道德行为及诚信准则。4.1.2.3 公益支持企业作为构成社会有机整体的基本单位，不仅要追求利润，也必须考虑社会的整体利益和长远发展，并承担相应的社会责任，它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕等。公司积极地支持公益事业，根据本地实际情况，主要针对当地的文化教育、慈善及乡镇道路规划建设等提供支持。公司副总经理负责对公益支持进行策划，报总经理审批后实施

19、。遇到特殊情况如自然灾害、扶危、助困、助残等，公司也根据具体情况给予适当捐助。42战略公司高层领导制定战略目标和战略规划，公司办对战略规划进行部署，并对其进展情况进行跟踪。4.2.1 战略制定公司已经制定了战略，确定了战略目标，这些战略目标的制定有助于提高公司的竞争地位、整体管理业绩，以及在未来获得更大成功。 公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素，战略目标的调整须经公司管理委员会讨论研究，并经董事长审批。我公司制定的战略目标是：坚持以市场为导向，以为依托，不断扩大生产规模，延伸产业链条，到年，年销售收入力争达亿元，产品出厂合格率达%，顾客要求及投诉及时处理率达%，合同按期完成率达%，降

20、低能耗及减少废品(控制在%以内)，员工培训合格率达%，员工工资资收入翻一番。 4.2.2 战略部署公司战略目标一经制定，公司办即对其进行详细部署，并对质量管理的业绩进行预测。4.2.2.1 战略规划的制定与部署 公司办确定将战略目标转化为战略规划并实施：a)制定和展开战略规划以实现关键战略目标，如品牌战略、发展战略、人才战略、创新战略等需制定长短期发展计划，这些计划应有可测量的指标并可以不断地提高；公司战略规划长期发展计划为：产品出厂合格率达%，顾客满意度%，合同按期完成率达%，降低能耗及减少废品(控制在%以内)，销售收入年内达到亿元；公司短期发展计划为：综合毛利率%，年产值亿元，年经营利润万

21、元；公司人力资源计划为：需求预测(编制人力计划)行动方案(招聘精简培训) 现状盘点(人力质量盘点) 人力资源平衡经营目标达成。公司人力资源发展的流程为：调查预测规划计划实施评价与改进。b)高层领导配置适当的资源以确保战略规划的实施，如增加人员、提高员工素质、扩大厂房增加设备、改善和提高员工工作环境等；c)公司采用适宜的方法如内部审核、产品检测、数据分析以及调查顾客满意等对战略规划的进展情况进行监视和测量。4.2.2.2 管理业绩预测公司办根据所确定的管理业绩测量指标对业绩进行预测，将分析结果上报总经理审阅，这些预测业绩还将与竞争者的业绩相比较，必要时调整战略规划。4.3 顾客与市场 公司市场部

22、负责确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。这一条款与公司质量手册 “7.2与顾客有关的过程”条款相对应，以下只作重点叙述。 4.3.1 顾客和市场的了解市场部采用建立顾客档案、顾客来访来电来函登记、访问顾客记录、网上查询等形式，了解顾客和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。市场部还根据需要对顾客群进行细分同时考虑竞争者的顾客及其它潜在顾客，并确定关键顾客的需求和期望，将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。目标顾客群：1.直接顾客；2.间接顾客；细分市场

23、：1.按使用行业划分：、等；2.按业务量划分：万元以下、万元、万元、万元以上；3.按产品种类划分：、等。4.3.2 顾客关系与顾客满意市场部负责建立和完善顾客关系，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并采取适用的方法调查和测量顾客满意情况，提高顾客满意程度。4.3.2.1 顾客关系的建立 市场部采用各种方法(调查、回访、定期评价等)与顾客建立良好关系：a)从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越顾客期望，提高顾客满意程度；b)明确顾客查询信息(如上网、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投诉(公布投诉电话)的主要接触方式，并将顾客要求传达到组织内有关的每一

24、位员工和过程；c)公司设立投诉举报电话，市场部负责对其登记并及时处理，确保投诉能够得到及时有效的解决。4.3.2.2 顾客满意的监视市场部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意程度的信息，如向顾客发出顾客满意程度调查表以及发出产品、服务质量跟踪卡等，其他部门也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意程度的信息。市场部将获得的大量信息进行识别，将可用的信息用于改进活动，并使测量顾客满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。顾客满意程度调查表（略）44资源公司高层领导为确保战略规划和目标的实现、为价值创造过程和支持过程配置充分的资源，包括人力资源及

25、其他的财务、基础设施、相关方关系、技术、信息等。本条款可参阅公司质量手册第6章“资源管理”中的相关内容。 4.4.1 人力资源公司办根据战略规划和目标，建立以人为本的人力资源开发和管理的工作系统、激励机制、员工培训与教育体系，以发挥和调动员工的潜能，并营造充分发挥员工能力的良好环境。4.4.1.1 工作系统a)工作的组织和管理公司各部门负责人按自身职责，负责本部门的工作(定岗、定编、定员)；公司办及时召开管理委员会会议，讨论协调通报各部门工作，解决实际问题，以促进组织内部的合作，调动员工的主动性、积极性，促进组织的授权、创新、完善和发展组织的文化。工作系统的设计和管理过程中我们注意听取和采取员

26、工、顾客的各种意见和建议，有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享。职位设计的核心内容在于三定：定岗、定编、定员。定岗是设计组织中的承担具体工作的岗位，其方法有组织分析法、关键使命法，流程优化法、标杆对照法。定编定员是根据生产及发展要求，在一定时间内和技术落后条件下，本着精简机构，节约用人，提高工作效率的原则，规定种类人员必须配备的数量及标准。b)员工绩效管理系统 各部门对照公司员工手册制定考评标准，对员工业绩进行定期考评。公司办年底对各部门的考评进行总结，制定员工绩效激励政策(包括员工绩效评价、薪酬、升职和奖励等)，报总经理批准后实施。员工绩效的标准包括绩效标志和绩效标度。

27、绩效标志的三种类型指绩效是结果、是过程、是员工能力素质，绩效标志的操作层侧重于过程、品质，管理层侧重于结果、品质；绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。总的来说，员工绩效评价的最终目的是“胜任能力”，评价的方式有独裁式考评、委员会式考评、多项式考评、客户式考评。我公司根据管理层次的不同采取多项式考评的方法评价员工的绩效，分别制定并履行了一般员工考核评分表、一般管理人员考核评分表、中层以上负责人考核评分表。同时我们注意到，任何考评都会有失真的可能，所以我们统计所有考评结果，找出偏低的部门和员工，将信息反馈给他们，并建立了申诉系统，允许他们申诉。公司制定员工绩效激励政策，如薪酬、奖励、认可、晋升

28、等。员工科学的薪酬内容分为经济性报酬和非经济性报酬两大类。4.4.1.2 员工的学习和发展公司通过教育，培训和职业发展促进组织整体目标的实现，并为提高管理业绩做出贡献。a)员工的教育、培训公司办建立员工档案，分析各种需求与员工能力，年初制定年度教育培训计划(按岗位、工种划分)，并按计划实施；学习的方式主要有委托培养、自学、短期培训、远程教育、轮岗、换岗、例会、工作研讨会等；鼓励和支持员工以各种方式实现与工作和职业发展、技能提高相关的学习目标，并对教育培训的有效性进行评价。b)员工的职业发展公司充分发挥员工的潜能和主动性，帮助员工实现学习和发展目标，并对包括高层领导在内的所有员工的职业发展实施有

29、效的管理。4.4.1.3 员工的权益与满意程度公司成立党支部和工会，保持良好的工作环境和员工参与的氛围，维护全体员工的权益。a)工作环境生技部不断改善工作环境中的职业健康安全等条件，确保对工作场所的紧急危险情况做好应急准备，鼓励员工参与多种形式的质量管理活动并。对活动予以支持、评定和认可。公司为各办公室安装配置了电脑和空调，各车间安装电风扇，设置了消防设施和安全出口及内部供电(配置发电机)供水系统。b)确定对员工的支持和员工满意程度公司办负责确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素(如工资评定、工作时间、奖罚等)，以及这些因素对不同员工的影响。针对不同员工的需要，为员工提供有针对性、个性化

30、的支持。如一线操作层的需求为：生存、健康、提高技能。管理层的需求为：发展空间，个人价值的实现、学习等。企业的发展应能满足人的五种需求的递增。这五种需求为：生理需求生存需求交往需求学习需求自我价值实现需求。我们发现，集体性的调查听不到真实的意见，个别的谈心活动能达到意想不到的效果，我们还清醒地认识到应通过其他指标，如员工流失、缺勤、抱怨、安全及生产效率、政令不畅等，评价和改善员工的权益、员工的满意程度和工作积极性。4.4.1.4 员工的能力员工的能力=技能+个人素质，如何确保能力满足所需?提供作业指导书和管理规范并加以培训是有效的方法。公司采取措施确保员工具备实现战略目标所需的能力，并对公司当前

31、和未来的员工能力需求与现有能力进行比较分析。我公司目前缺少管理人员和熟练生产技术工人，已纳入人力资源招聘计划。4.4.2财务资源 根据战略规划和发展方向，公司确定资金需求，编制资金计划需求预算表，多渠道筹措资金，保障资金供给，并提高资金周转率。我公司总裁制定了严密的财务管理制度，实施财务预算管理，将资金的实际使用情况与计划相比较，发生偏差及时采取必要的措施，适时地进行调整。财务部实施了会计电算化和信息联网化，科学高效地整合财务资源。4.4.3 基础设施生技部负责确定和提供所必需的基础设施，包括：a)根据过程管理的要求提供基础设施，如厂房、机械设备、办公设施等； b)制定并实施基础设施的预防性和故障性维修保养制度。公司建立有设备台帐、设备档案、设备购置申请单、设备保养计划、设备维修保养记录等；c)制定和实施更新改造计划，不断