环保产业园主干道及配套设施建设工程可行性研究报告.docx

1、环保产业园主干道及配套设施建设工程可行性研究报告第一章 总论1.1 项目名称及建设单位1.2 项目提出的背景1.3项目承办单位概况1.4 可行性研究工作过程1.5 可行性研究的主要结论第二章 项目建设的必要性和社会意义2.1项目建设的必要性2.2 社会意义第三章 市场需求预测与项目建设规模3.1 项目产品的市场调查3.2 项目产品的竞争能力预测3.3 本项目的建设规模第四章 项目建设条件4.1 原料与资源条件4.2 厂址的选择4.3 厂址的建设条件第五章 技术工艺和设备选择5.1 项目生产规模的确定5.2 技术工艺方案5.3 设备选型5.4 总图与运输5.5 公用工程及辅助设施第六章 环境保护

2、、节能及工业卫生6.1 建设地点环境现状6.2 主要污染源及污染物6.3 综合利用及治理方案6.4 绿化6.5 节能第七章 生产组织及劳动定员7.1 企业组织及工作制度7.2 劳动定员7.3 人员培训第八章 项目实施计划与进度安排第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算的依据9.2 投资估算9.3 流动资金估算9.4项目工程建设计划9.5 资金筹措计划第十章 财务评价与效益分析10.1 经营成本10.2 收入预期10.3 项目财务分析 第十一章 项目实施风险评价第十二章 结论12.1经济效益可观12.2生态效益突出12.3社会效益显著第一章 概述1.1 历史背景与任务依据xxxx市环保产业园

3、成立于2003年，规划到2015年建成xxxx市最大的工业加工区，建成为绿色食品产业、现代中医药、传统产品加工的工业园区。环保产业园区规划范围在xxxx市xxxx县内，位于xxxx县xxxx镇以南，怀黔公路以西，舞水河东西两侧河畔，规划中的临三，高速公路以东和上瑞高速公路以北，西积7.86平方公里，到目前为止，环保产业园区完成征地约三千亩，征地总投资达9000万元左右，完成基础设施总投资7000万元。目前，随着园区初步形成，已入园9家企业，合同引资达50余亿元，开工建设的企业有5家。前期开发的范围涵盖了xxxx镇以南延伸1.5公里内的全部土地。这一区域的用地功能以加工工业为主，按功能划分为：绿

4、色食品产业区、中医药产业区、传统综合产业加工区，行政金融服务区和拆迁安置区。居住用地多集中在安置区内。根据工业园发展总体规划中的道路规划要求，工业园内将建成“三横二纵”的道路交通网络，6#主干道即为“三横二纵”的其中一纵，建设6#主干道，对两侧土地开发和招商引资入区企业起带动作用，有利于缓解园区内土地需求的持续增长与现有区域限制的矛盾。为此，2010年7月xxxx工业园投资开发有限公司委托xxxx市工程咨询中心对与xxxx市环保产业园6#主干道及配置设施建设项目进行工程可行性研究报告的编制工作，我工程咨询中心自此开展工作，2010年8月下旬完成该项目的工程可行性研究报告。1.2 研究范围本项目

5、直接影响区为xxxx市，本报告着重从区域道路网状况、社会经济、交通量、建设标准及规模、道路方案选择、经济评价和环境保护几个方面论述本项目的可行性。研究的具体内容包括：1、影响区域社会经济的现状、分析和预测；2、影响区域的综合运输概况及运输量发展预测；3、工业园区现有道路概况及发展分析；4、工业园区现有道路交通量调查、统计和分析以及道路交通量预测；5、技术标准及建设规模论证；6、建设条件评价、道路方案比选及工程环境影响分析；7、投资估算及资金筹措；8、经济及财务评价分析；9、实施意见。1.3 研究的主要结论1.3.1 项目建设理由1、进一步完善工业园的路网建设xxxx市环保产业园自2003年成立

6、至目前为止，工业园完成征地约三千亩，征地总投资达9000万元，完成基础设施总投资7000万元，工业园的道路网规划的“三横二纵”，已完成了其中的“三横”建设，而6#主干道就是工业园道路规划中“二纵”中的其中“一纵”，6#主干道的建设，将一步完善工业园的路网建设。2、有利于缓解园区土地需求的持续增长与现有区域限制的矛盾，从整体上推动工业区的开发向纵深发展建设6#主干道，将使环保产业园区面积扩展约3.0平方公里。对两侧土地开发和招商引资入区企业起到带动作用，有利于缓解园区内土地需求的持续增长与现有区域限制的矛盾。同时调整目前以招商企业用地为主的较为单一的功能结构。6#主干道的建设有利于园内土地升值，

7、形成新的开发热点，又可辐射圈外其他地域，形成规模开发效益，从而创造更大的用地空间，真正调整园区土地功能结构，按照现代化环保产业园标准，搞好全方位、多层次的城市功能配套，从整体上推进工业区的开发向纵深发展。3、是工业园招商引资的需要二十一世纪是生态城市的世纪，二十一世纪的竞争是生态城市间的竞争，建设6#主干道是抓住机遇，加快发展，迅速聚积力量，提高工业区的品位，增强工业园的竞争能力，创建生态文明卫生工业园形象的窗口阵地，巩固工业区形象这一无形资产的重要举措，才能筑巢引凤，招商引资，促进工业园经济和建设的快速发展。目前，随着园区初步形成，已入园9家企业，合同引资达50余亿元，开工建设的企业有5家。

8、园区内各条主干道的建设，直接影响到入园企业的厂房建设，产品加工投产和销售。对工业园的税收，土地成本回收也有十分重要的影响。因此，加快xxxx环保产业园的建设步伐，建好园区6#主干道及配套设施，对改善园区基础设施和交通条件，吸引更多的客商来园区投资置业有着十分重要的作用。4、是发挥xxxx区位优势，完善城市功能，建设五省（区）周边中心城市的需要xxxx是我国重点交通枢纽之一，湘黔、技柳两条铁路、公路的209与320国道均在xxxx市区内交汇，这一现实决定了xxxx的城市属性是流动型城市，相对于一般城市更应突出和加强交通功能。为了实现省委、省政府将xxxx市建设成湘、黔、鄂、渝、桂五省（区）市周边

9、地区的中心城市的发展目标，必须充分利用xxxx的区位优势（即对外交通优势），而要充分发挥这一优势，城市内部的道路交通功能必须强化。由此可见，建设好xxxx环保产业园6#主干道及配套设施，从根本上改善园区的交通状况，从而完善城市的功能，对推动城区整体发展有着极重要的意义。1.3.2 交通量预测经过调查分析及预测，研究路段的预测年平均日交通量（折算成中型载重车）结果如下：交通量预测结果汇总表未来特征年度20052010201520202027预测值360042305702748810965增长率(%)8.46.25.65.61.3.3 技术标准和建设规模本项目根据工业园区的规划布局和沿线地形和地质

10、的调查研究，对影响区域内社会经济、交通运输的发展现状和工业园区的发展趋势的要求进行分析研究，以此确定技术标准。主 要 技 术 标 准项 目单位主要技术标准道路等级级城市主干道级计算行车速度Km/h50路基宽度m40行车道宽度m27.5停车视距m60平曲线最小半径m设超高100，不设超高400最大纵坡%推荐值5.5，限制值7，实际采用值1.5最小坡长m140竖曲线一般凸m1350最小半径凹m1050桥涵荷载等级城A级设计洪水频率1/100路面结构水泥混凝土经研究论证，本项目的建设规模见下表推 荐 方 案 的 建 设 规 模序号指标名称单位主要经济技术指标1道路长度Km6.32道路等级城市主干道级

11、3计算行车速度Km/h504路基宽度m305拆迁建筑物m224506拆迁电力电讯线根8（电力线路）7占用土地亩340.28土石方数量km32641.0009其中土方km32120.000石方km352.110平均每公里土石方km3419.20611水泥混凝土路面m210080012路缘石m25200（计2835m3）13排水管m3189014人行道板m25040015管沟管线m772016路灯杆63017绿化带m26220018人行道栽树棵108819投资估算万元12961.7120平均每公里造价万元2057.411.3.4 道路走向和主要控制点根据xxxx市环保产业园规划，6#主干道起于xx

12、xx镇白沙洲组，讫于xxxx镇毛田村满房组，全长6.3km。该道路所经地形较为简单，里程较短，道路造线符合工业园道路规划，没有明显可比价值的道路方案可选择，故本项目没有比较方案。1.3.5 投资估算与资金筹措拟建xxxx环保产业园区6#主干道投资12961.71万元，本项目推荐方案资本金按38%考虑，计4961.71万元，由xxxx工业园投资开发有限公司自筹，其余62%计8000万元通过银行借贷等负债融资方式解决。1.3.6 实施方案本项目为关系到社会公共利益和公共安全的大型基础设施的项目，必须进行招标。本项目的实施单位可以采取自行招标。本项目的招标范围为勘察、设计、施工及设施采购，全部采用公

13、开招标的方式。鉴于本项目地处xxxx市环保产业园区，施工环境和施工条件都较为便利。本项目计划于2006年开工，2007年底竣工，工期2年。2008年进入项目运营期。1.3.7 经济评价本项目为xxxx市环保产业园基础设施道路工程的建设，只进行国民经济评价，不进行财务评价。本项目国民经济内部收益率14.57%，投资回收期14.91年，国民经济效益显著。抗风险能力强。在费用增加10%，效益减少10%的最不利情况下，内部收益率仍有12.29 %，大于社会折现率（10%），国民经济评价结果详见下表。 国民经济评价及敏感性分析汇总表 费用效益变化ENPV（万元）EBCREN（年）EIRR（%）国民经济评

14、价结论5167.761.4714.9114.57费用上升10%效益不变4202.081.3416.4613.46效益下降10%费用不变3685.301.3216.6413.34费用上升10%效益下降10%2719.621.2118.4312.29本项目偿还贷款资金来源主要为xxxx工业园投资开发有限公司出让土地的出让金和入园企业所交的财务收入提取，在扣除道路大修、小修保养、管理费用和税收后，所剩金额全部用于还贷，本项目的贷款还清期预计为2019年，贷款偿还期为14年。1.3.8 综合评价本项目的实施将有效地改善园区基础设施和交通条件，有利于缓解园区土地需求的持续增张与现有区域限制的矛盾，吸引更

15、多的客商前来xxxx环保产业园区投资置业。有利于园内土地升值，形成新的开发热点，发挥规模开发效益。本项目的国民经济效益，财务效益良好，具有较高的抗风险能力，因此，该项目的实施必将促进xxxx环保产业园经济和建设的快速发展。1.4 主要问题和建议本项目的主要问题是资金筹措及时到位，特别是建设单位xxxx工业园投资开发有限公司的自筹资金部分保证首先到位。建议建设单位优化投资环境，争取xxxx市政府的支持，出台相关优惠政策，通过对工业园区内6#主干道的建设，真正做到筑巢引凤招商引资，促进工业园经济和建设的快速发展。第二章 现有道路的概况及问题2.1 区域综合运输网概况本项目的调查区域主要为项目所在地

16、的xxxx市及xxxx市的13个县，市、区。辐射区域为贵州、广西省的部分地区。调查区域内公路以我国的东西干线G320、南北干线G209为骨干，以S231、S312为支线构成公路网。铁路以技柳线、湘黔线及即将通车的渝怀线构成铁路网，水路以沅水干流及支流舞水，辰水构成水路网。随着芷江机场的复航，调查区域已形成了以公路、铁路为主，以航空、水运为辅的四通八达的综合运输网络。2.2 xxxx市环保产业园区6#主干道道路在交通运输网中的地位和作用xxxx市环保产业园成 立于2003年，规划到2015年建成xxxx市最大的工业加工区，建成以绿色食品产业，现代中医药产品，传统产品加工为主的工业园区，原xxxx

17、镇区建立经营性开发区。目前，随着xxxx环保产业园区初步形成，已入园9家企业，合同引资达50亿元，开工建设的企业有5家，但由于工业园区内道路及配套设施等基础设施建设的滞后，使得工业园区内土地需求的持续增长和道路交通的制约矛盾已十分突出，已入园企业的厂房建设，已入园开工企业的原材料及产品的运输受到了较为严重的影响。根据xxxx环保产业园发展总体规划道路规划要求，园区内将建成三横二纵道路交通主干道，而6#主干为其中“二横”中的一横。6#主干道，起于xxxx镇白沙洲，讫于xxxx镇毛田村满房组全长6.3km，与建成的园区内其它主干道形成了xxxx环保产业园区的主干道交通网络。因此，建设6#主干道及其

18、配套工程，对6#主干道两侧土地开发和招商引资入区企业起到带动作用，有利于缓解工业园区土地需求的持续增长和现有区域限制的矛盾。同时对入园企业的厂房建设，产品加工投产和销售。对工业园的税收、土地成本回收也有十分重要的影响，因此，工业园区6#主干道及配套设施的建设，对改善园区内基础设施和交通条件，加强对外沟通吸引更多的客商来工业园投资置业，促进工业园的经济和建设的快速发展有着十分重要的作用。第三章 运输量与交通量发展预测本项目付诸实施后，交通状况可以显著改善，对土地使用将产生积极影响，由于土地使用和交通运输之间存在着相互作用的关系，反过来，又将刺激交通的产生。因此推算本项目建成后的交通量，可根据xx

19、xx市环保产业园发展远景、土地使用现状及规划、路网规划等因素综合分析，预测园区干道系统建成后交通量，作为计算工业园道路交通量的依据。3.1 交通量调查xxxx市环保产业园现有在建企业5家，交通流情况如表31。xxxx市环保产业园2010年交通流量调查表表31 单位：辆次/月在建企业40万吨纸浆厂金银花酒业湘鹤电缆鸭鸭食品金珠米业交通量921557654898156430613.2 交通量预测交通量预测采用“四阶段法”预测，即社会经济和生成交通量预测、交通量发生和集中预测、交通量分布预测、交通量分配预测。并充分考虑了项目沿线及影响工业园区的经济状况和发展趋势，进而对交通量与经济发展水平做了回归分

20、析和弹性分析。3.2.1园区用地规划环保产业园规划近期（20052010年），园区建设用地为200公顷；规划中期（20102015年），园区建设用地为300公顷；规划远期（20152025年），园区建设用地为300公顷。环保产业园区规划范围在xxxx市xxxx县，xxxx镇以南，怀黔路以西，舞水河东西两侧河畔，规划中的临三高速公路以东和上瑞高速公路以北，面积7.86平方公里。3.2.2 园区货物进出总量及其构成（1）参照未来进入园区企业的饱和总量，同时考虑环保产业园园区的发展，保证交通规划有一定弹性，预测值取上限标准，对园区货物进出总量（社会经济和生成交通量预测）进行预测：见表32表32 xx

21、xx市环保产业园生成交通量预测表 年 度入园企业数（家）平均运入量（万吨/年）平均运出量（万吨/年）总 量（万吨/年）2005940.6338.2678.89201052152.15168.85321.02015150368.47368.92737.392020173894.97895.161790.1320241731918.461918.463836.92（2）园区交通车次（交通量发生和集中预测）预测环保产业园交通车次预测是基于园区年货物进出量，参照国内外货运汽车的吨位，以及相关企业车辆运输指标可类比出园区交通发生量，从而集中预测。见表33 表33 xxxx市环保产业园机动车出行总量预测

22、车 种拥有量（辆）日均出行（次/日）折算系数日出行车次摩托车23003.00.53450小客车8603.01.02580大客车941.72.0319.6小货车16402.51.24920大货车19801.82.07128客车合计32546349.6货车合计362012048机动车合计457418397.63.3 交通发展结构与政策参考国内若干城市现状与规划目标，提出xxxx市环保产业园的交通结构及交通政策。货运车向两端发展，重点发展轻微型车与大型货柜车，轻微型车主要适于园区内部货运，大型货柜车主要承担长途运输。货物流通中心布置在园区外围交通便捷和公路、铁路转运的交通枢纽位置。3.4 预测参数的

23、确定（1） 车辆日行程，车辆利用率，干道行驶里程指标表表34 车 种平均日行程（km）车辆利用率（%）干道行车里程比重（%）摩托车308070小客车409080大客车407080小货车406080大货车408090（2）流量系数表35 项 目客 运货 运季节不均系数1.151.15日不均系数1.051.02方向不均系数1.181.20高峰小时系数0.120.143.5交通分配预测交通量分配就是在已知各区之间的出行换量，具体地确定它们所选的路线，所使用的道路方法，也就是把分区之间交通量分配到具体路线上去。假设当路经合理时，则该路经每一路段均有可能被选者使用的概率，并作为交通量分配的依据。此法遵循

24、以下几条基本原则： 1 先建立分区间的合理路径；2 起止点间的合理路径，均有使用概率的存在；3 每一条路段分配交通量的决定因素有三条：一是路段可能被使用的机会；二是路段的加权数分配值；三是路段间的路段分配量。另外，每条道路都要受到其通行能力的限制，当路的交通流趋向于饱和，行车速度减慢，行车时间增加，根据形成时间平衡原则，交通流将向其他道路发生转移；在计算时，根据实际情况采用“容量限制法”交通流量作相应调整。6#主干道经调整以后的预测交通量见下表36：表36 交通量单位：辆/日年份交通量年份交通量年份交通量年份交通量20083600 20145400 20207488 202610384 200

25、93902 20155702 20217907 202710965 20104230 20166022 20228350 20114586 20176359 20238818 20124842 20186715 20249312 20135113 20197091 20259833 注：表中流量按中型载重货车为标准进行计算。第四章 道路建设规模、标准及工程概况4.1 道路等级和技术标准4.1.1 道路等级道路建设规模和等级是根据道路的使用任务、功能和远景交通运输量，结合其功能、性质等因素确定的，xxxx市环保产业园6#主干道主要是工业园区的企业的生产原材料，产成品的集散道路，对工业园的经济发展

26、有着重要作用，根据本报告第三章对该道路交通运输量的调查分析和发展预测，该路折合中型载重车的交通量，2008年为3600辆/日，2015年为5702辆/日，2020年为7488辆/日，2027年为10965辆/日。按城市道路交通规划设计规范（GB5022095）、城市道路设计规范（CJJ3790）、城市桥梁设计准则（CJJ93）、城市桥梁设计荷载标准（CJJ7798）的要求，该项目按城市主干道级进行规划、设计。计算行车速度50km/h。4.1.2 技术标准根据现行城市道路设计规范（CJJ3790）、城市桥梁设计荷载标准（CJJ7798），本项目采用技术标准如下：1、道路等级：城市主干道级；2、计

27、算行车速度：50km/h;3、路基宽度：30m；4、行车道宽度：27.5m（双向4车道）；5、平曲线最小半径：400m；6、最大纵坡：2%；7、停车视距：60m；8、汽车荷载等级：城A级；9、设计洪水涉率：大、中桥1/100，小桥涵及路基1/50。4.2 工程概况4.2.1 路线本项目推荐方案采用城市主干道级技术标准，路线全长6.3km，全线共设平面交点13个，平均2个/km，纵坡变更次数2.2次/km，竖曲线最小半径凸形1350m，凹形1050m。4.2.2 路基工程本项目推荐方案的路基横断面形式（祥见附件“路基标准横断面图”）按照城市道路设计规范（CJJ3790）的有关规定，结合沿线地形、

28、地质条件确定，路幅全宽30m。路基土石方数量根据横断面和实地调查勘察获得的土石方成份，逐100m桩估算而得。本报告推荐方案共计路基土石方2641千立方米。4.2.3 路面工程根据本道路的交通运输量，综合考虑使用效果、施工条件、施工方案、资金来源和养护维修等各方面的因素，本项目推荐方案行车道采用24cm厚水泥混凝土面层，15cm厚5%水泥稳定碎石基层，20cm厚填隙碎石底基层。全线行车道共计水泥混凝土路面94500m2。4.2.4 排水工程本道路排水系统采用管渠式。雨、污分流。排水系统由街沟、雨水口、连接管、纵向排水干管、检查井等组成。雨水排水干管管径为800mm钢筋混凝土圆管，污水管管径5001000mm的钢筋混凝土圆管、雨水管总长16600m，污水管总长15290m。4.2.5 桥涵工程本项目无桥梁工程，涵洞工程主要通过排水干管对地面水雨水生产、生活污水进行排泄。4.2.6 其他配套工程1、人行道铺装人行道铺装采用5cm厚彩色地砖，下座2cm厚1:2水泥砂浆和3cm厚5%水泥稳定碎石垫层，本项目人行道铺装计50400 m2。2、路缘石本项目化路缘石全长25200 m，计C25水泥混凝土预制块2835m3。3、绿化本项目绿化带计62200