1小微企业标准化模板第一册.docx

1、1小微企业标准化模板第一册1小微企业标准化模板第一册XXXXXXX公司安全生产治理综合台账(1)（2014年度 共4册 分综合/检查/教育/制度规程）*册内资料提示：有关文件、达标资料索引、企业差不多情形、职工登记表、安全组织网络、安全生产责任状、安全制度和操作规程名目、安全标准化达标工作通知、达标职员须知和考试卷、安全费用提取与使用、绩效考评表、安全法规猎取清单、文件发放记录一、达标要素资料索引 规范要素-一、基础治理1.1安全目标按照安全生产法规要求，结合自身实际，制定年度安全生产目标与打算，并对实施情形进行考核1.2机构与职责1.2.1设置安全生产领导机构1.2.2企业应建立安全生产责任

2、制。1.3安全投入1.3.1按规定提取费用，并建立使用台账1.3.2为职员办理工伤保险1.4法律法规与治理制度。1.4.2建立健全安全生产治理制度，1.4.3，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。-1.5教育培训1.5.1对从业人员进行安全教育培训并考核合格；特种作业和特种设备作业人员须持证上岗。1.5.2对新入厂人员进行三级安全教育培训；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培训。1.5.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。1.6危险源治理1.6.2对重大危险源，应向当地安监部门备案。1.7事故和应急治理1.7.1对事故进行登记建档治理1.

3、7.2事故调查处理应做到四不放过。1.7.3定期组织演练；制定现场处置方案二、设备设施2.1生产设备设施建设2.2设备设施运行治理三、生产现场3.1生产现场治理3.作业治理四.隐患排查4.1.1企业组织事故隐患排查，登记建档五、职业卫生六、绩效评定与连续改进6.1绩效评定 册内资料- 企业差不多情形表 安全生产目标通知 安全费用投入清单 安全生产组织网络 安全生产责任制 安全生产法规清单 收发文登记记录 三级达标职员须知 安全目标考核记录 绩效评定- 安全生产操作规程 安全生产规章制度 法律、法规适用清单- 年度培训教育打算 应急演练成效评判 三级安全教育卡 全员安全培训提纲 安全培训试卷 考

4、试成绩汇总表 标准化创建简介- 应急卡 安全事故台账 消防演练 特种设备登记表 设施运行台账 安全生产设施 生产设备档案 “检、维、护”记 年度检查打算 现场检查18条要点 危险作业票证 危险源点等级 安全警示标志台账 隐患排查记录 绩效评定表 连续改进记录 归册-第一册综合台账第四册制度规程（部分见第一册）-第二册教育培训第三册作业现场（部分见第一册）第三册作业现场第三册作业现场 二、有关依据 工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准国家安监总局管四函201329号-2013年12月13日1.依据企业安全生产标准化差不多规范(AQ/T 9006-2010)制定。2.适用于冶金、有色、建材、机械

5、、轻工、纺织、烟草、商贸等行业小微企业。3.从业人员20人至300人，且营业收入300万元至2000万元的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。4.本评定标准共有10项考评类目及49条标准条款。5.本评定计100分，累计扣分的，均为直到该标准条款分数扣完止，不显现负分。6.申请评审之日前一年内未发生死亡事故，小型企业评审得分75分以上，微型企业评审得分60分以上，为合格。7.考评程序：（1）企业自评：如所在地安监部门已制定公布有关标准，可依据其进行（2）申请评审（3）评审：小微企业评审方法由地点安监部门制定（4）公告：地点安监部门应对达标企业进行公告。小微企业达标

6、不分等级。A级要素6项 B级要素40款江苏工贸行业小微企业安全生产标准化差不多规范范畴 本标准化适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织行业小微企业安全生产标准化建设有关工作。商贸、烟草行业小微企业可参照执行。 基础治理1.1安全目标。按照安全生产法律法规要求，结合自身实际，制定年度安全生产目标与打算，并对实施情形进行考核1.2机构与职责1.2.1设置安全生产领导机构，明确安全生产要紧负责人，配备专（兼）职安全生产、职业健康治理人员，并按规定持证上岗。1.2.2企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。1.3安全投入1.3.1按规定提取安全生产费用，并建立使用台账1.3

7、.2为职员办理工伤保险，保证事故伤亡人员获得相应赔偿1.4法律法规与治理制度1.4.1遵守安全法规并将相应要求及时转化为本单位的规章制度。1.4.2建立健全安全生产治理制度，内容至少包括：1.4.3编制齐全、适用的岗位安全操作规程。1.4.4将治理制度和岗位操作规程发放、告知从业人员，并监督执行。1.5教育培训1.5.1对本企业从业人员进行安全生产教育培训并考核合格；特种作业人员和特种设备作业人员必须持证上岗。1.5.2对新入厂从业人员进行厂、车间、班组三级安全生产教育培训（含职业健康）；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培训。1.5.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关

8、操作岗位人员进行专门的安全教育培训。1.5.4企业应对有关方的作业人员进行进入现场前的安全教育培训。1.6危险源治理1.6.1对设备设施、作业活动机场所进行危险源辨识、评估，采取有效防范措施。1.6.2对确定的重大危险源，应向当地安监部门备案。1.7事故和应急治理1.7.1对事故进行登记建档治理1.7.2事故调查处理应做到：事故缘故未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育只是放。1.7.3制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，定期组织演练；重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。设备设施2.1生产设备设施建设2.1.1建设

9、项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2.1.2厂区平面图布置应符合GB50016/GB50187/GBZ1等规范的要求。2.2设备设施运行治理2.2.1企业应对生产设备设施（含自有设备）进行规范化治理，保证其安全运行。2.2.2特种设备应取得使用登记证，特种设备及其安全附件、强检计量器等应经有资质的机构定期检测合格。2.2.3建立生产设备设施档案，建立爱护、保养、运行台账记录应及时、完整。2.2.4安全设施不得随意拆除、挪用或弃之不用；确因检修理拆除的，应采取临时安全措施，检修理完毕后赶忙复原。生产现场3.1生产现场治理3.1.1照明和采光良好，道路，通道，出入口，地

10、面等符合安全要求；沟，坑，池等设施符合规定的护栏或盖板；设备设施、物料摆放整齐、清洁。3.1.2设置符合要求的消防设备、设施、器材，定期检查、检验并有记录；疏散通道、安全出口畅通，标识明显。3.2作业治理3.2.1对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高出作业、吊装作业等危险性较高的作业履行审批手续，明确责任人，制定应急处置方案，落实防护措施。3.2.2现场作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，按章操作，杜绝违章操作、违章指挥、违章反劳动纪律行为。3.3警示标识3.3.1存在较大风险、有害因素的场所和设备设施、应按照规范要求，在醒目位置设置警示标识和中文警示讲明。3.3.2在设备设施检修理、施

11、工、吊装作业场所，设置戒备区域和警示标识，在检修理现场设置围栏和警示标识3.4有关方治理。对有关方的资格进行审查，签订安全协议，明确双方安全责任和义务，并纳入本企业统一治理。隐患排查与治理4.1隐患排查4.1.1企业组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患登记，登记建档，及时通过网络申报。4.1.2发觉重大隐患应赶忙向当地安全监管部门和有关主管部门报告。4.2隐患治理。对排查出的隐患及时整改，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”职业卫生5.1职业病危害项目申报。工作场所存在职业病危害因素，应及时向所在安监部门申报职业病危害项目。5.2职业健康监护。建立健全全职业健康监护档案

12、，对从事接触职业病危害作业的劳动者，应按照固定组织上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查、并将检查结果书面如实告知劳动者。5.3职业病危害检测。存在职业病危害因素的，应按规定托付具备相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案。绩效评定与连续改进6.1绩效评定6.1.1企业每年至少一次对安全生产标准化运行情形进行绩效评定，形成报告，并报送所在地安监机构。6.1.2企业发生死亡事故后应重新进行评定6.2连续改进。应按照安全标准化的评定结果，连续改进，持续提升安全绩效。安全生产费用提取和使用治理方法财企201216号第一章

13、 安全费用的提取标准第十一条 机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；第二章 安全费用的使用第二十二条 冶金企业安全费用应当按照以下范畴使用：（一）完善、改造和爱护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；（二）配备、爱护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监

14、控和整改支出；（四）安全检查、评判（不包括新、改、扩建项目评判）和咨询及标准化支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直截了当有关的支出。第二十三条 机械制造企业安全费用应当按照以下范畴使用：（一）完善、改造和爱护安全防护设施设备支出等；（二）配备、爱护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全检查、评判、咨询和标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支

15、出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；企业差不多情形登记表企业注册名称经济类型企业所在地址企业注册时刻企业法定代表人姓名联系电话安全治理机构负责人联系电话安全治理人员姓名企业职工人数要紧经营产品营业额证照情形证件名称发证单位发证时刻有效期企业工商营业执照安全资格证姓名职务发证单位发证时刻有效期证件号码工商营业执照复印件 厂区平面布置图 消防验收合格证明 安全员资格证书 职工登记表序号姓名三级教育情形岗位参与工伤保险或商业性保险情形是否参与投保额度投保期限社会保险公众责任保险1234

16、5678安全生产领导小组名单组长：副组长成员：江苏兴文包装有限公司文件 2014 5号-安全员任命书为了保证安全生产工作健康、有序的开展，促进企业更好更快的进展，按照有关规定，经研究决定，任命曹成荣为公司专职安全生产治理人员。 单位印章 法人签字： 2014年1月5日 四、安全生产责任制公司负责人安全生产承诺书本公司向社会郑重承诺如下： 认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格遵守安全生产法规、标准和有关要求。加大安全投入，确保本单位在具备安全生产条件的前提下正常生产。制定安全生产工作方案，完善安全生产治理制度。定期召开安全生产领域专题会议，及时研究决定安全生产中存在的咨询

17、题。规范和完善安全生产治理台账，主动开展各类安全生产活动。依法健全安全生产组织机构，依法配备安全专(兼)职安全生产治理人员,层层落实安全生产责任制，做到责任到人、到岗。加大对作业场所职业危害监测和治理，按规定为职工配备劳动防护用品。危险源（点）按照规定采取预防和监控措施。定期开展安全检查，建立健全隐患排查、整改、治理制度，健全档案，隐患整改率达100%。制定和完善安全生产应急预案，并组织演练。加大企业安全文化建设，丰富安全生产宣传教育活动内容；加大一线职工和农民工安全教育，职工的三级安全教育率达100%，企业要紧负责人、分管领导、安全员持有效证件率达100%，特种作业人员持有效证件率达100%

18、。及时如实报告各类事故，主动配合事故调查处理。承诺单位：(盖章) 要紧负责人签名：XXX年X月X日安全生产责任书-车间（班组）负责人按照有关法规，现与本企业有关负责人签订本安全生产责任书：一、甲方职责1、要紧负责人对本企业安全生产工作负全面领导责任；2、建立健全本企业的安全生产责任制；4、组织制定本企业的安全生产规章制度和操作规程；5、保证对本企业安全生产资金的有效投入和实施；6、组织开展本企业隐患排查治理工作，及时排除安全隐患；7、组织制定并实施本企业的事故应急救援预案；8、发生伤亡事故时，及时组织抢救并如实向有关部门上报情形；二、乙方职责1、组织职员认真学习安全生产法规知识，增强职员安全生

19、产意识和自我防范能力；2、教育职员严格执行本企业安全治理制度和岗位操作规程；3、加大作业现场的安全治理力度，纠正违章行为，发觉安全隐患应及时上报并采取措施进行整改；4、督促从业人员按规定穿戴个人劳动防护用品，教育从业人员正确使用消防、安全设施和器材；5、发生事故时，要组织人员抢救，爱护好事故现场，并要在第一时刻向有关负责人报告并协助调查处理；三、考核与奖惩1、考核期为 年 月至 年 月2、按照年终责任人进行安全考核，对没有发生安全事故的，给予500元的奖励。如发生安全事故的，给予500元的罚款处理。凡隐瞒事故不报，弄虚作假的取消全部奖励，并罚款2000元。企业负责人（签字）： 责任人（签字）：

20、年 月 日安全生产责任书-车间（班组）负责人按照有关法规，现与本企业有关负责人签订本安全生产责任书：一、甲方职责1、要紧负责人对本企业安全生产工作负全面领导责任；2、建立健全本企业的安全生产责任制；3、组织制定本企业的安全生产规章制度和操作规程；4、保证对本企业安全生产资金的有效投入和实施；5、组织开展本企业隐患排查治理工作，及时排除安全隐患；6、组织制定并实施本企业的事故应急救援预案；7、发生伤亡事故时，及时组织抢救并如实向有关部门上报情形；二、乙方职责1、组织职员认真学习安全生产法规知识，增强职员安全生产意识和自我防范能力；2、教育职员严格执行本企业安全治理制度和岗位操作规程；3、加大作业

21、现场的安全治理力度，纠正违章行为，发觉安全隐患应及时上报并采取措施进行整改；4、督促从业人员按规定穿戴个人劳动防护用品，教育从业人员正确使用消防、安全设施和器材；5、发生事故时，要组织人员抢救，爱护好事故现场，并要在第一时刻向有关负责人报告并协助调查处理；三、考核与奖惩1、考核期为2012年1月至2012年12月2、按照年终责任人进行安全考核，对没有发生安全事故的，给予500元的奖励。如发生安全事故的，给予500元的罚款处理。凡隐瞒事故不报，弄虚作假的取消全部奖励，并罚款2000元。企业负责人（签字）：责任人（签字）：年 月 日安全生产责任制考核表序号责任人经济挂钩备注姓名职务奖励罚款1234

22、5678安全生产规章制度名目、安全生产操作规程名目安全生产规章制度1.安全生产监督治理暂行方法 2.安全生产目标全员承诺制度3.安全生产责任制 4.安全教育培训制度5.安全生产投入治理 6.安全设备设施治理制度7.危险作业许可制度 8.特种作业人员治理制度9.安全检查与隐患治理 10.检、修理安全治理制度11.危险物品治理制度 12.危化品仓库安全治理制度13.事故应急治理制度 14.安全奖惩制度15.职业健康治理制度 16.消防治理制度17.劳动防护用品治理制度 18.建设项目“三同时”19.“三违”行为治理制度 20.应急治理制度21.安全生产档案治理 22.绩效评定连续改进治理制度操作规

23、程:企业视情形拟定 六、安全生产法规猎取清单法规清单：序号法规及标准评判依据符合性内容企业运营情形情形第一部分 国家法律1.中华人民共和国消防法5/7/10-21/30/32/38/43/46/47/48/50/535/7/10-21/30/32/38/43/46/47/48/50/53条款内容公司新、改、扩建项目均通过有资质的单位进行了消防设计和防火设计审核，并经属地消防机关验收合格；公司内生产装置和构建筑物均符合防火要求；配备了足够的消防器材和设施；设置了义务消防队，并配备了专职消防治理人员。符合2.中华人民共和国安全生产法1-6/16-26/28-52/69-701-6/16-26/28

24、-52/69-70条款有关内容1-6条：建立责任制，总经理全面负责。 16条：公司具备安全生产条件。17-18条：建立了责任制，制订了安全生产规章制度，包括：操作规程，安全检查制度，应急预案及事故报告制度。19-20条：设置安全生产治理机构，有3名专职人员。21-23条：从业人员上岗前都安全操作培训，特种作业人员持证上岗。24-26条：执行三同时制度。28条：有明显的安全警示标志。29条：安全设备有定期爱护、检测。30条：压力容器在投入运行前经特检所检验，取得安全使用证。32、34条：危化品有专门的仓库存放。35条：吊装作业有关的治理程序。36条：告知劳动者有关的安全生产规程及危险因素。37、

25、39条：为职员提供劳保用品及有关培训。38条：安全检查并有记录。40-41条：与承包商签订安全协议。42-44条：与职员签订劳动合同，45-52条：对职员进行入厂培训，69-70条：有应急救援组织及兼职的应急人员。符合4. 中华人民共和国职业病防治法2-6/12-15/19-36/38/40/43/45/48-54/64-712-6/12-15/19-36/38/40/43/45/48-54/64-71条款有关内容2-6条，建立了责任制，全部参加了工伤保险；第12-15条，生产区域布置合理；第19-29条，建立了职业病治理组织、程序、健康监护档案、应急预案，在职业病危害场所设置了警示标识，并定

26、期对职业危害场所进行检测。31-36条，组织职员做上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立了档案。其他条款均符合。符合第二部分 行政法规1. 生产安全事故报告和调查处理条例第1-5章第1-5章发生事故后都及时向上级主管部门进行了书面报告，要紧负责人赶忙组织救援抢险。新区事故调查组进行了深入的调查，提交了调查报告，落实了安全整改措施，并开展了停产整顿。符合第三部分 部门规章标准1.安全生产违法行为行政处罚方法4/14，第3节，第四章4/14，第3节，第四章2010年，公司对属地安监部门给予的行政罚款在规定期限内予以履行。做一个诚实、守信、履法的企业。符合2.重大事故隐患治理规定第2-4章第

27、2-4章公司内未发觉重大事故隐患符合5.劳动防护用品监督治理规定全文全文按照该规定，修订了公司劳动防护用品(具)和保健品治理制度，劳动防护用品配备符合该标准。符合第四部分 地点性法规2.江苏省安全生产条例第2、4章第2、4章公司按规定建立了安全规章制度、操作规程，建立了安全生产责任制，安全投入保证到位，所有人员均按要求进行了培训，设置了安全治理机构，配备了专职安全治理人员和国家注册安全工程师，事故调查和处理符合规定。符合江苏兴文包装有限公司文件 20146号-关于开展安全标准化达标工作的通知为提升安全治理水平,现将安全标准化达标事项通知如下：一、组织机构-安全标准化达标工作领导小组。组长： 马

28、羽 成员：曹成荣、王明生、尚通平二、达标依据和目标依据企业安全生产标准化差不多规范和工贸行业小微企业安全生产标准化差不多规范，确保 9月申报并三级达标。三、进度安排：（一）部署时期（ 2014年 12 月）.层层部署，落实责任制；健全工作网络，制定实施进度方案。（二）实施时期（ 2014年 2 7 月）1.对比差不多规范和评分细则及实施方案自查自纠。 2.起草安全治理制度和操作规程的修订稿，自查隐患予以整改，侧重反“三违”。对比规范自查，对不符合项进行整改。（三）总结考核 ( 2014年8 9月）对达标情形预验收，提出三级达标申请，确保通过达标验收。特此通知！ 2014年 1 月 5 日附件：XXX公司安全标准化创建进度表