预算单南雄人民法院财政资金.docx

1、预算单南雄人民法院财政资金南雄市人民法院2016年度省财政资金部门决算公开（补充公开）目 录第一部分 南雄市人民法院概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 南雄市人民法院2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 南雄市人民法院2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 南雄市人民法院概况（一）部门主要职责南雄市人民法院是国家审判机关，在中共南雄市委的领导下，依法独

2、立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对南雄市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：1）审判法律规定、上级人民法院指定由南雄市人民法院管辖的以及南雄市人民法院认为依法应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 2）审查处理不服南雄市人民法院判决、裁定的各类申请和申请再审案件。 3）依法行使司法执行权和司法决定权。 4）负责办理上级法院及外地法院司法协助事项；组织对外司法交流活动。5）对行政单位的执法活动及对案件审理中发现的问题提出司法建议。6）负责南雄市人民法院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理南雄市人民法院的机构编制工作；负责南雄市人民法院

3、的监察工作。7）管理南雄市人民法院的有关经费和物资装备。8）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。9）承办其他应由区人民法院负责的工作。（二）机构设置目前，南雄市人民法院内设机构有：政工科、监察科、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、研究室、办公室、书记员管理办公室等13个；直属行政机构有：法警大队；派出机构有：全安人民法庭、湖口人民法庭、乌迳人民法庭等三个。第二部分 南雄市人民法院2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：南雄市人民法院单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一

4、、财政拨款收入11,774.31一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出171,314.82五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计91,774.31本年支出合计221,314.82 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11288.00 年末结转和结余24747.491225总计132,062.31总计262,062.31注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

5、小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：南雄市人民法院单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1774.31 1774.31 204公共安全支出1774.31 1774.31 20405法院1728.31 1728.31 2040501 行政运行1189.31

6、1189.31 2040504 案件审判167.00 167.00 2040506 两庭建设59.00 59.00 2040599 其他法院支出313.00 313.00 20499其他公共安全支出46.00 46.00 2049901 其他公共安全支出46.00 46.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部

7、门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表公开03表部门：南雄市人民法院 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,314.821,163.09151.72204公共安全支出1,314.821,163.09151.7220402公安15.3515.352040299 其他公安支出15.3515.3520405法院1,297.471,163.09134.372040501 行政运行1,163.091,163.092040504 案件审判73.7273.712040506 两庭建设42.0742.072

8、040599 其他法院支出18.5918.5920499其他公共安全支出2.002.002049901 其他公共安全支出2.002.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：南雄市人民法院 单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预

9、算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,774.31一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出181,299.471,299.475五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计91,774.31本年支出合计231,299.471,299.47年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24474.84474.84 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计141,774.31总计281,774.311,774.31注：本表反映部门本年度财政拨款的总

10、收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：南雄市人民法院单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1,299.471,163.09136.38204公共安全支出1,299.471,163.0913

11、6.3820405法院1,297.471,163.09134.382040501 行政运行1,163.091,163.092040504 案件审判73.7173.712040506 两庭建设42.0742.072040599 其他法院支出18.5918.5920499其他公共安全支出2.002.002049901 其他公共安全支出2.002.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据

12、的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 南雄市人民法院 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出816.34302商品和服务支出164.7530101 基本工资282.2730201 办公费9.0630102 津贴补贴330.5430202 印刷费1.5130103 奖金56.9330203 咨询费30104 其他社会保障缴费18.9230204 手续费301

13、06 伙食补助费30205 水费1.2530107 绩效工资30206 电费13.0930108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费2.4930109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出127.6930209 物业管理费11.39303对个人和家庭的补助182.0130211 差旅费4.6330301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费7.4830213 维修(护)费3.9430303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金19.2730215 会议费30305 生活补助30216 培训费5.4830306 救济费30217 公

14、务接待费4.1430307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金65.4030225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费33.4930311 住房公积金63.8330227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费13.5330313 购房补贴30229 福利费8.6930314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费12.4930315 物业服务补贴30239 其他交通费用33.3630399 其他对个人和家庭的补助支出26.0230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6.21人员经费合计998.34公

15、用经费合计164.75注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：南雄市人民法院单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运

16、行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111271065065628.35024.21024.214.14注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出

17、决算表公开08表部门：南雄市人民法院 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决

18、算表（财决06表）。第三部分 南雄市人民法院2016年省财政资金部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况南雄市人民法院2016年度总收入1774.31万元，其中本年收入1774.31万元。具体情况如下：1财政拨款收入1774.31万元，比上年决算数增加了399.55万元，增长29.06%。主要原因：省级财政拨款增加。2无其他收入。（二）年度支出总体情况南雄市人民法院2016年度总支出1314.82万元，其中本年支出1314.82万元。具体情况如下：2016年支出决算1314.82万元，比上年

19、决算增加了228.06万元，主要原因是办公设备等固定资产的购置。1.公共安全支出1314.82万元，主要用于工资福利支出、执法办案业务支出等。比上年决算数增加228.06万元，增长20.99%，主要原因是购置了办公设备，专用设备等固定资产。2.二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明南雄市人民法院2016年度财政拨款收入合计1774.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1774.31万元，比年初预算数增加386.31万元，增长27.83%；主要原因年中下拨项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元；无其他收入。（二）2016年度财政拨款支出说明南雄市人民法

20、院2016年度财政拨款支出合计1314.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1314.82万元，比年初预算数减少73.18万元，下降5.27%；主要原因是：我单位我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。无其他支出分功能科目看，公共安全支出1314.82万元，要用于工资福利支出、执法办案业务支出等。无其他支出。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明南雄市人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.35万元，完成预算71万元的39.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万

21、元；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.21万元，完成预算65万元的37.25%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算6万元的69%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我单位我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.65万元，下降35.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.79万元，下降40.95%；公务接待费支出决算增加1.41万元，增长47%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出减少

22、的主要原因是报废了部分车辆；公务接待费支出增加的主要原因是案件数量增多，各法院间业务往来更加频繁。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.21万元，占85.4%；公务接待费支出4.14万元，占14.6%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出24.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出24.21万元，2016年我部门单位公务用车保有量为20辆，主要用于案件审判，案件执行。3.公务接待费支出4.4

23、1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我怕单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待97次，接待人数共995人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出164.75万元，比上年299.42万元减少134.67万元，降低81.74%。主要原因是：厉行八行规定，厉行勤俭节约，降低机关运行成本。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额191.34万元，其中政府采购货物支出191.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占

24、用情况截止2016年12月31日，我部门共有车辆20辆，其中一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆。我单位另有大型50万元以上的通用设备一台。单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2016年度，我部门无200万元以上的进入财政预算绩效管理的大额项目资金预算。无需要绩效自评的项目。根据财政要求，我部门定时定期统计资金使用率，确保财政资金的使用合法，高效。 2.无部门决算中项目绩效自评结果。 3.无重点项目绩效评价报告。 4.无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位