火龙果种植项目计划书.docx

1、火龙果种植项目计划书火龙果种植项目计划书【此文档为word格式您下载后可自由编辑】第一章项冃总论 1第二章项目背景 3第三章市场分析 6第四章项目总体方案设计 8第五章环境保护与安全生产 12第六堂 项冃的组织与管理 13第七章投资估算与资金筹措 14第八章项目财务估算 15第九章社会经济效益分析 18第十章结论及建议 21第一章 项目总论一、 项目概况1、 项目名称：新田镇某村火龙果种植项目。2、 项目建设单位：深圳市某实业发展有限公司。3、 项目建设地点：陆河县新田镇某村。4、 项目建设规模：600亩火龙果栽培基地及冷冻库建设。5、 项目总投资:2170万元。二、 项目提要1、 项目名称：

2、新田镇某村火龙果种植项目。项冃主要以名优火龙果品种繁育、火龙果丰产栽培和火龙果包 装、销售。2、 项目建设性质：新建项冃建设地点：项冃地点拟建在汕尾市陆河县新田镇某村。3、 项目规模及种植计划：项目规模为600亩,分两年进行，首期300亩，第二期300亩, 年火龙果生产1200吨以上。4、 品种、技术、设备方案(1)主要品种：台湾青山一号(2)技术及来源的可靠性与可得性：一是依靠项目单位人才技术优势，项目单位组建了实力较强的技 术研发团队，现有管理和技术人员近10人，；二是与台湾青山科技 有限公司、省农科所等科研院校建立了长期的合作关系，为本项冃的 顺利实施提供有力的技术支撑；三是在生产实践中

3、，将采用经试验和 推广应用证明行Z有效的科研成果和先进生产工艺技术，项目实施有 先进科研成果和生产工艺技术支撐。5、主要设施、设备:3. 5米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设 备、水泥柱、牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装厂、运输车辆、 抽水马达、除草机、喷雾机、分果机。6、 建设期限项冃建设期限为二年，即从2014年5月起至2016年5月止。7、 投资结构及资金来源（1） 投资结构：本项目总投资2170万元，其屮工程建设投资万 元；生产基地投资万元；流动资金200万元。（2） 资金来源：自筹及争取省工商联扶贫资金入股。8、项目效益（1）经济效益：第一年计划产量每亩1700斤第二年计划产量每亩

4、4700斤第三年计划产量每亩6000斤按往年市场价格平均每斤5. 8元第一年收益：1700 斤*300 亩二510000*5. 8 元/斤=2958000 元 第二年收益:4700 斤*300 亩=1410000 斤*5. 8 元/斤=8178000 元 第三年收益：4000斤*600亩二2400000斤*5. 8元/斤二13920000元 根据以上收益核算此项目5年可收回成本。（2）社会效益和生态效益：本项目的实施，将大大提高火龙果 的种植技术含量，同时可解决贫困户及其它农户就业。通过品种的改良，种植技术的提高、示范带动作用，能有效地促 进陆河县火龙果产业可持续发展，对推动陆河县农业产业化发

5、展进 程，壮大优势产业，增加农民收入具有重要的作用，同时还可推动当 地运输业等第三产业的发展，具有显著的社会效益；火龙果为旱生植 物，与其它旱作相似，有机肥和火龙果专用复合肥为主要肥源，有机 肥主要以人畜粪尿，猪、牛、家禽粪，在发展火龙果产业的同时，人、 畜粪便也同时得到充分利用，解决了人、畜粪便污染问题。因此，火 龙果种植是有机绿色、生态农业，在种植火龙果的区域具有较好的生 态效益。第二章 项目背景一、项目由來火龙果，又称红龙果、龙珠果、仙蜜果、玉龙果，拉丁文名：Hylocereus undulatus Britt.仙人掌科、量天尺属植物果实,呈椭 圆形，直径1012cm,外观为红色或黄色，

6、有绿色圆角三角形的叶状 体，白色、红色或黄色果肉，具有黑色种子的水果。火龙果营养丰富、 功能独特，它含有一般植物少有的植物性白蛋白及花青素，丰富的维 生素和水溶性膳食纤维。火龙果属于凉性。在自然状态下，果实于夏 秋成熟，味甜，多汁。原产中美洲，是热带、亚热带的著名水果之一。 后传入越南、泰国等东南亚国家和中国的台湾省，近几年海南、广西、 广东、福建、云南等省区，都进行逐渐出现有规模性生产，但人都采 用传统的栽培种植模式，采用现代农业科学栽培火龙果比较少见。针 对目前火龙果种植的现状，公司建设火龙果栽培基地项目是提升了本 公司的自身发展需求和解决公司在火龙果行业中的发展方向。二、项目建设的必要性

7、1、产业政策及行业、区域发展规划角度的需要党的十八届三屮全会对发展现代农业作出了全面部署。发展现代 农业，核心任务是尽快改变我国农业基础脆弱、农业生产条件落后和 发展方式粗放的现状，不断提高农业综合生产力。党的十八人高度重 视“三农”问题，强调解决好“三农”问题事关全面建设小康社会大 局，必须始终作为全党工作的重中之重，坚持把发展现代农业、繁荣 农村经济作为首要任务，对新历史时期农业改革发展做出了重人的战 略部署；强调要以促进农民增收为核心，壮大县域经济。中央的“三 农”政策明确了在发展现代农业进程中，要合理开发利用和保护农业 资源，人力发展现代生态农业，构建人粮食安全体系，为此要加快转 变农

8、业发展方式，推进农业科技进步和创新，健全农业产业化体系， 提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力， 国际竞争力和可持续发展能力。陆河县是农业县，陆河县经济发展的 关键是要因地制宜，充分利用当地的自然条件和资源优势，搞好农业 综合开发，农业生产是陆河县当地群众的主要经济来源，为此，立足 陆河县资源优势，充分发挥陆河县区位优势，人力发展火龙果产业， 建立有规模、上档次的现代化火龙果种植基地，把火龙果产业培育成 为农村新的经济增氏点，对拉动当地经济发展，增加富余劳动力就业 机会，提高群众的经济收入，特别是对于贫困山区群众的脱贫致富都 具有重要意义。2、 完善当地农业产业链的需要随

9、着国民经济和社会的稳步发展以及人们生活质量的不断提高，人们对天然火龙果需求也不断扩人，近几年来火龙果每年以10%的速 度递增，这给火龙果产业的发展提岀了更高的要求，势必迫使火龙果 产业逐步走上专业化、规模化、技术化轨道，火龙果产业项目要集生 态、社会、经济三大效益于一体。火龙果产业的农业现代化，不仅可 以改良品种，提高种植技术，增加农民收入，还能大力推动陆河县农 业产业化发展进程，壮大优势产业，具有显著的经济社会效益。3、 解决企业自身存在的问题、增强带动能力的必要性。本项冃的实施，旨在发挥陆河县在火龙果种植方面的地理和技术 优势，建立600亩的火龙果种植基地，该项目的实施可提升了本公司 的自

10、身发展需求而且解决企业在火龙果行业中的发展方向，同时提高 了陆河县火龙果种植的科技含量和市场竞争力，促进农业产业化经 营，培育壮大优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展等方 面具有重要意义。三、项目单位基本情况深圳市某实业发展有限公司成立于2004年，是一家以国内贸易, 工程管理咨询，农业技术开发的民营企业，企业在近十年发展中不断 创新，在行业中取得了一定的影响及成绩。经公司研究及考察，台湾 火龙果红肉外形果实鲜美讨喜迎利，并集“水果”、“蔬菜”、“保健”、 “医药”为一体，被称Z为果中Z王，深得民众喜爱，致使国内火龙 果市场需求日益俱增。台湾青山科技公司聚足红火龙果的品种及栽培 管理技

11、术的优势，其公司对本公司提供一切管理。成为本公司种植火 龙果的合作伙伴。故计划投资开发种植火龙果，充分发挥土地有限利 用及带动农村经济发展，带动农民脱贫致富。第三章市场分析1.项目产品前景分析火龙果具有解除重金属中毒，抗自由基。防老年病变、瘦身、防 大肠癌等功效。该产品具有预防贫血和口角炎症，促进眼睛保健，形 成细胞膜，增加骨质密度，降低胆固醇，治疗便秘和对皮肤病防治和 防斑、美容有显著功效，因其高纤维低热量，且在总糖中不含焦糖和 庶糖，对高血压，糖尿病、高尿酸有较好的食疗效果，而且没有副作 用。火龙果在我国的栽培历史较短，目前只有在台湾、海南、广西、 广东、福建、贵州等部分省区兴起，栽培面积

12、还十分有限，今年广州 的市场价格为6-10元/个，形成供与需的巨大差距。按比较保守的估 计，红皮红肉、含糖量在14度以上的火龙果在果园内的批发价格应在 每500克5元左右，按每亩平均产量5000斤计，平均每亩年产值可达 25000元，是常规优质荔枝、龙眼亩产值的4倍以上，是传统农业收入 的8倍以上。火龙果园的建设，对环境美化、生态保护、物种繁盛有 着不可低估的社会价值，同时在观光旅游、种苗供给等综合农业开发 上，具备很人的潜力与商机。综上所述，火龙果的开发前景是非常广阔的。三、项目产品的市场竞争优势分析1、 项目产品质量优势陆河县是山区县，山地资源丰富，具有传统的栽培种植习惯，积 累了丰富的种

13、植经验。目前火龙果种植的范围来看，从台湾屏东经福 建漳州、广东潮汕地区、从化，广西梧州、南宁这一条北回归线左右 为种植集密区域，项目所在地为陆河县新田镇位于北回归线附近，具 备有火龙果种植土壤环境和气候条件。所引进的品种具 右 ooooooooooooo 的优势 o2、 项目产品信誉优势本项目是采用现代农业科技生产火龙果产品的特色产业。项目单 位通过多年的市场开拓，已建立起质优、诚信的口碑。项目单位的营 销模式为产、供、销一条龙，树立了 “你好、我好、大家好”的经营 理念以达到“双赢”的目标，销售信誉度好。四、项目产品的市场风险分析1、 大众需求变化风险随着社会的不断进步，人们对目前的水果不断

14、追求绿色、环保、 健康的食品，因此未来人们对火龙果食品、饮品的喜爱度难以估量；2、 质量风险随着科学技术的不断优化升级，如果火龙果产品不以科技为依 托，产品质量不能跟上时代的发展而不断提高，那么火龙果产品市场 占有率就会逐渐缩小；3、 市场风险火龙果受市场波动影响，公司如果不能及时引导群众规模生产， 往往出现供过于求或供不应求倒挂现象，导致价格不稳。五、项目产品营销策略1、产品目标市场产品市场销售重点定位在中国南方市场，产品销售模式以直销、 经销和订单相结合的模式为主。2、 产品销售计划一是抓住火龙果大公司需求客户，建立长期的供销合作伙伴；二是建立火龙果产品销售网络，形成火龙果产品营销队伍，信

15、息 畅通，产品质优体系，不断拓展产品市场销路，并努力争创产品品牌, 提高产品的知名度；3、 市场发展项目建成后，申请IS09001质量管理体系认证和申请“无公害 农产品”火龙果产品认证及申请“绿色食品”、“有机食品”认证， 产品销售逐步走全国市场。第四章 项目总体方案设计一、 建设标准和产品标准本项目建设执行如下标准：NY5097/2002无公害食品生产标准。二、 技术标准产品主要技术标准：每百克火龙果果肉中，水分83. 75克、 钙6. 38毫克、磷30.2、铁0. 55果糖2. 53克，葡萄糖7. 43OOOOOOOOO种植技术标准：种植密度间距为1米XI厘米、成活率95%、补 栽率5%、

16、收果期69月份、平均亩产4500 kg以上。3.项目建设内容1、 项目建设内容：在新田镇某村建立600亩火龙果栽培种植基 地及冷冻库建设。2、 项目建设工程（1）建筑物（主体工程）主体工程建筑为牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装厂，砖混 结构，彩钢瓦棚搭盖，主体建筑工程面积为 ？平方米。（2）辅助工程、其它工程。3.5米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、水泥柱、水电工 程安装。!1!设备清单序号设备名称数量（台/套）金额（万元）1运输车辆2抽水马达3除草机4喷雾机5分果机五、技术方案1、育苗火龙果主要采用抨插苗或稼接法繁殖。(1)、抒插苗：以春季最适宜，插条选生长充实的茎节，截成长 15厘米

17、的小段，待伤口风干后插入沙床，约15-30天可生根，根长 到3-4厘米时移植苗床。(2)、嫁接苗：选择无病虫害、生长健壮、茎肉饱满的量天尺做砧 木，于晴天进行嫁接。将火龙果茎用刀切平面，把接穗插入，对准形 成层，用棉线绑牢固定，在28 30摄氏度条件下，4-5天伤口接合 面即有人量愈伤组织形成，接穗与砧木颜色接近，说明二者维管束已 愈合，嫁接成功，而后可移进假植苗床继续培育。(3)、苗期管理：育苗床宜选通风向阳、土壤肥沃、排灌方便的田 块，整细作畦，畦带沟90厘米，667平方米施腐熟鸡粪或鸡粪1500 千克一2000千克，掺入谷壳灰1000千克，充分搅匀，在整地时施于 畦面以下10-20厘米的

18、表土层；其后再100-150千克钙镁磷肥，用 锄头充分搅拌，施于4一5厘米深的表土层中，然后把小苗按株行距 3厘米种于苗床，浇透水，并喷洒500倍多菌灵1次，每隔10-15 天施5千克一7千克复合肥，等长出第一节茎肉饱满的茎段，就可出 圃。二、栽培管理火龙果为热带植物，喜光耐阴、耐热耐旱、喜肥耐瘠，其茎贴在 岩石上亦可生长，植株抗风力极强，只要支架牢固可抗台风，667平 方米栽300400株，每4株中间埋1根20厘米见方，高2米的水泥 柱作支架即可。火龙果可适应各种土壤，但以含腐殖质多，保水保肥的中性土壤 和弱酸性上壤为好，为使其种植后生长旺盛，必须多施消毒杀菌发酵 的人畜禽粪有机肥，苗期施钙

19、镁磷肥和复合肥，用量根据植株大小而 定。火龙果在温暖湿润、光线充足的环境下生和迅速，春夏季露地栽 培时应多浇水，使其根系保持旺盛生长状态，在阴雨连绵天气应及时 排水，以免感染病菌造成茎肉腐烂。火龙果耐0摄氏度低温和40摄 氏度高温，为保证其常年生长和多次结果，尽量达到适宜温度20 30摄氏度。火龙果园不必翻耕，及时剪除杂草即口J*。火龙果蜡质层 厚，外观光滑，免套袋，省工省时。火龙果一般无虫害发生，偶尔根 部有线虫，茎叶有红蜘蛛，及时防治即可。火龙果从开花到果实成熟，约30天，当果实由绿色逐渐变红色, 果实微香、鲜艳时，就可采收。六、项目实施计划本项目计划建设期为2年，即2014年5月1日一2

20、016年5月30 日。(1) 2014年5月1日一2014年10月30 H。建立种植10万棵 种苗的的火龙果亩圃和管理工作；做好建立首期300亩火龙果栽培基 地的前期准备工作。(2)2014年11月日一2015年6日30日。建设管理房；含3. 5 米宽4公里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、水泥柱、牌楼、员工宿舍、 办公室、仓库、包装厂、市场信息化管理系统安装；对首期300亩火 龙果栽培基地进行管理工作。(3)2015年7月1日一2016年5月30日。建设包装厂、600 亩火龙果栽培基地管理工作；6月份开始逐步采摘产品和销售。第五章环境保护与安全生产一、环境影响本项目为经作种植项目，在项目实施过程中

21、不耗能，无废气、污 水、废物等排放。火龙果为仙人掌科三角柱属植物，生产过程中火龙 果植株体的光合作用下，对项目区的空气质量有一定的改善，对项目 区的上壤结构能取到改良作用，相反对周围环境还起到绿化、美化的 作用，项目实施过程中完全按照绿色食品安全生产标准生产，严禁使 用重金属、国家禁止使用的化肥、农药等，对周围环境不会有影响。二、劳动安全卫生与消防本项目为经作种植项目，在项目实施过程中比较安全。但还存在 着不安全的隐患，主要有食品生产安全、包装车间、仓库和打包过程。 采取应对措施：栽培生产上严格进行无公害农产品标准生产措施生 产；产品包装员工在上班时实行上班戴帽、穿工作服、不抽烟、不随 地吐痰

22、等制度；居安思危，对本合作社干部职工常常提醒“安全”二 字值千金的思想意识，打包过程谨慎操作，在包装车间、仓库内外设 置消防设施，严禁在仓库区吸烟和使用明火，保证仓库安全。对员工 定期进行安全卫生，消防知识的培训、检查。第六章项目的组织与管理一、 组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高 市场项目应变能力和加人市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制 的保证，项目下设财务部、技术研发部、生产部、供销部、质检部和 办公室。二、 劳动定员按照项目实施需要，本项目需要技术和管理人员10人。火龙果 种植人员由当地农户承担，以固定和临时聘请相结合办法进行项冃的 实施生产，需要直接生

23、产人员200人以上。三、技能培训公司已具备一定的技术力量，为项目发展需要，可送技术骨干到 华南农业大学、省农科院等科研院校进行培训学习，培训人数10人 次以上。培训学习内容为生产无公害农产品火龙果高产、优质栽培技 术，然后把培训学习技术要领传授给公司固定员工进行分期分批次培 训，培训人数50人次以上。根据农户的生产技术需要，组织他们参 加火龙果高产、优质栽培技术培训，培训人数300人以上。第七章投资估算与资金筹措投资估算依据1、建筑工程造价按广东省建筑工程综合预算定额测算，结合项目实施当地的工程造价实际情况估算。2、 工程其它建设费用按国家农业综合开发部门项目管理办法和 现行国家有关部门规定的

24、标准计费。3、 本报告屮人工种植费用按当地标准计算。二、 投资估算1、 项目总投资2170万元。2、 建设投资：其中工程建设投资？万元（含3. 5米宽4公里长 水泥路、蓄水池、喷灌设备、牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、包装 厂）；生产基地投资？万元（A、土地取得款：100万（含当年租金 及押金）、B、种苗购置款：14万苗*15元/苗二210万、C、农机具设 备款80万、D、生物有机化肥自制设备费：50万、F、栽培管理人员 工资20万、G、防护设备费20万、H、包装及杂项事物费40万）；建 设冷冻库及配送业务1000万元。3、 流动资金：200万元。三、 资金来源自筹资金及来源：自筹及争取省匚商联

25、扶贫资金入股。四、资金使用和管理资金严格按照项目实施进展专款专用，做好财务报表，使用情况 每月向公司提出书面报告，使用每笔资金须向项冃单位负责人申请,杜绝乱花钱、乱办事等现象。第八章项目财务估算一、 价格确定原则1、 该项目根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）屮规 定的计算方法及国家现行的有关财税规定、评价原则和指标选取标 准，并结合项目的特点和当地发展水平，进行项目的财务估算、经济 评价和不确性分析。2、 本项目为当年收益项目，项目计算期为10年计算效益和费用, 成本核算中各种原辅材料根据生产实耗量和需要量确定，价格按冃前 市场价格计算，项目产品价格也按目前市场价格计算，水、电、燃料 费

26、依据设计用量按现行价计算。税收政策为按现行国家农业政策取消 农业税收。银行贷款年利率为5. 4%,贴现率为8%o二、 营业收入、营业税金和附加估算1、 营业收入：火龙果种植当年收益，600亩生产基地以亩产 4000kg,价格平均5. 8/kg计，年销售火龙果1392万元，10年销售 收入13920万元。2、 销售税金及附加：按现行国家农业政策取消农业税。三、 总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算（1）本项目生产基地每亩生年估算成本为：种苗15元/苗X 400 棵二6000元，水泥柱120支X20元二2400元，耕犁费100元/亩，化肥300元/亩，有机肥200元/亩，地膜100元/亩，

27、农药60元/亩， 土地租赁费200元/亩，工人工资24个工作日X50元/天二1200元， 管理、销售费150元/亩，以上合计为：10710/亩。2、固定资产总成本：工程建设投资650万元（含3. 5米宽4公 里长水泥路、蓄水池、喷灌设备、牌楼、员工宿舍、办公室、仓库、 包装厂）。3、 冷冻库及配送业务1000万元。4、 流动资金200万元。5、 项目计算期为10年计算总成本估算项目总投资1.071万元X600亩XI年+600亩X人工、化肥0. 231=3805. 5 万元。1、盈利能力分析静态经济指标:机皿泊”年平均利润总额投资利润率： 因丽二3805.5二36. 6 %3805.5利润+折旧

28、静态投资回收期：，总投更二1017.95 +建设期二5. 8年财务净现值：流动资产+利润二1211.45万元2、不确定性分析（1）盈亏平衡分析盈亏平衡分析：盈亏平衡点BEP （生产能力利用率）二年总固 定成本一（年销售收入一年总可变成本一年销售税金及附加）X 100%二380. 55 万元4-（1011.45 万元T38. 6 万元-0） X100%二43. 6%,本 项目的盈亏平衡点为43.6%,即当年销售量达到正常的43. 6%时，就 可以保本经营，而项目单位每年火龙果产品销售量达90%以上，说明 本项目盈利能力较强，项目风险较小。（2）敏感性分析敏感性分析：影响项目经济收益主要单因子有市

29、场售价和生产成 本,当售价提高10%,利润增加101. 145万元，总利润1112.6万元; 当售价降低10%,利润减少101. 45万元，总利润910. 305万元。因 此，必须注意市场动向，控制售价风险，详见下表一敏感性分析表：敏感性分析表:变化率（%）利润（万元）差值（万元）投资回收期（含建设期）基本方案1011. 45 万元5. 8年销售价格+101112.6万元+101.1455.4年销售价格-10910. 305 万元-101.1456. 18 年五、财务评价结论本项目各项财务指标较合理，建成投产后具有较强的资金偿还能 力，抗风险能力强，银行贷款的偿还无风险。本项目财务净现值：12

30、11.45万元，投资回收期5.8年，投资 建成后新增产值每年1392万元，项目直接增加安排农业就业人口 200人，可见，该项目不管在社会效益还是项目单位经济效益都是可行的。第九章社会经济效益分析一、 壮大主导产业，促进结构调分析本项目的实施，将逐渐形成火龙果产、供、销一条链的体系，实 行龙头带动基地，基地联结农户的产业化运作模式，通过规模发展火 龙果产业基地，提高项目区农民种植火龙果的积极性，有效提高项目 区火龙果经营的标准化水平，带动全县火龙果产业的发展，同时也带 动了项目区农业等相关行业的发展，增加了农民收入，优化改善了项 目区的产业结构和农村经济结构。二、 与农户利益联结机制分析本项目通

31、过扩大生产规模，增加产品品种、为市场提供多品种产 品，具有较强的竞争优势，随着销售量的提高，也增加了对相关供应 行业的需求，同时规模化产销也相应降低生产成本，增加了产品的市 场竞争力，促进产品市场占有率提高，农户获得更多的经济效益和社 会效益，从而形成一种良性发展的利益联结模式。本项目以市场为导向，以优质产品基地为依托，在陆河县以火龙 果这一产品为核心，充分发挥地区优势和资源优势，大力发展优质品 种，促进火龙果行业的可持续快速健康发展，进一步促进项目区农村 经济的发展。项目的实施，对培育市场、运输、贸易等行业都具有很好的联动 效应，可以带动相关产业的发展，对延长产业链具有重要意义。三、带动农户及农民增收效果分析1、 农民增收。实施火龙果研发建设项目：一是可以引导当地农 民走致富道路，火龙果可在长时间内一定程度上增加农民收入，解决 农村、农民问题，对农村社会稳定、农业快速发展、农民尽快致富等 具有重要作用；二是可以解决部分农村剩余劳动力出路问题，促进当 地经济发展具有现实意义。2、 农业增效。实施火龙果项目建设可推动新农村建设，推进农 业和农村经济结构