四川省达州市宣汉县东乡镇社区卫生服务中心.docx

1、四川省达州市宣汉县东乡镇社区卫生服务中心四川省达州市宣汉县东乡镇社区卫生服务中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。东乡镇社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着辖区11个社区近20万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇医保及新农合定点医疗机构。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。社区保健:妇女保健，儿童保

2、健，老年人保健等。社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。（二）2017年重点工作完成情况。2017年重点开展了基本公共卫生服务工作。年末辖区服务人口95423人，0-6岁儿童6472人，0-3岁儿童3026人，65岁以上老年人9142人。年末居民累计建档人数74939人，其中规范化电子建档72972人，年内公众健康咨询活动及健康知识讲座累计受益人数26809人次

3、，0-6岁儿童累计预防接种21745人次,0-6岁儿童健康管理6178人，孕产妇早孕建册1014人，65岁以上老年人健康管理6447人，高血压患者健康管理1796人，2型糖尿病患者健康管理597人，严重精神障碍患者健康管理389人，肺结核患者健康管理41人，开展卫生计生监督协管巡察130次，中医药健康管理7185人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理4376人，老年人中医药健康管理2809人。二、部门概况东乡镇社区卫生服务中心为县级预算管理级次事业单位（基层医疗卫生机构）。三、收支决算总体情况说明2017年收入合计1175.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1075.91万元，占91.52

4、%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入99.66万元，占8.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年支出合计1175.57万元，其中：基本支出1175.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收支总计各1075.91万元。与2016年相比，财政拨款收支各增加55.20万元，增长5.41%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一

5、）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1075.91万元，占本年支出合计的91.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加55.21万元，增长5.41%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1075.91万元，主要用于医疗卫生支出1075.91万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育:支出决算为1075.91万元，完成预算100%，其中城市社区卫生机构支出577.41万元，其他基层医疗卫生机构支出85.12万元，基本公共卫生服务390.51万元，事业单位医疗22.87万元。六、一般

6、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.91万元，其中：人员经费585.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费490.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费

7、、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占70%；公务接待费支出决算0.96万元，占30%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维

8、护费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：7座面包车1辆。公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于开展基本公共卫生服务、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.54万元，下降19.35%。主要原因是2017年度集中开展基本公共卫生服务工作，下社区次数少于2016年。3.公务接待费支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：开江

9、县新宁社区卫生服务中心交流学习720元，新宁镇卫生院交流学习480元，17年全县基本公共卫生服务项目东乡及清溪片区推进会3017元，下坝镇卫生院公共卫生交流学习580元，上峡乡卫生院公共卫生交流学习560元，东乡片区及清溪片区派出所、社区居委严重精神障碍患者管理研讨会820元，各中心乡镇卫生院前来交流学习居民健康档案管理4批次，金额3448元。公务接待费支出决算比2016年增加0.83万元，增长608%。主要原因是2017年本中心作为全县基本公共卫生服务项目工作培训基地开展培训工作，以及全县及周边县基层医疗卫生机构前来开展交流学习。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨

10、款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况2017年度政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制基本医疗和基本公共卫生服务绩效目标2个，涉及财政资金1075.91万元，覆盖率达到10

11、0%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是资产管理与预算管理未能有效结合，年初预算与资产购置有出入；二是基本公共卫生服务项目工作开展有待进一步加强。下一步改进措施：一是下年年初根据单位发展需求，厘定计划，并做好过程执行；二是加强基本公共卫生服务项目工作的真实性、规范性、完整性管理，确保项目工作有序开展。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综

12、合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）1内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）

13、履职成效（20分）部门特性指标基本公共卫生服务19可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：由于东乡镇社区居民量大面宽，本单位从事基本公共卫生服务工作人手不足等多方面因素，在绩效评价年度内完成的数量与服务工作要求有一定差距。下一步改进措施：一是在现有人员、设备基础上，加大工作开展频次，二是利用与三人民医院医联体优势，结合家庭医生

14、签约服务工作，深入社区，积极开展居民健康体检和慢性病患者随访工作，达到提高数量、提升质量的效果。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 4完成质量5 4完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）10生态效益（可选项）可持续效益（可选项）10公平效率（可选项）

15、10使用效率（可选项）10服务对象满意度 1010总分98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以

16、前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。