分包商选择审批流程国内.docx

1、分包商选择审批流程国内分包商选择审批流程(国内）姓名签字日期编写程为平、左联宾2019-08-20审核周志辉2019-09-19批准殷国宝2019-09-21流程责任部门：工程管理部流程责任岗位：工程管理部工程分包管理处1. 流程目标确保中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，促进企业健康发展。2. 适用范围 本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司分包商选择审批管理过程。3. 相关政策和制度【AR01】中国水利水电第十三局工程局有限公司工程分包管理办法【AR02】中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法【AR03】中国水

2、利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法4. 其它说明无 5、流程图6.流程说明编号流程步骤责任部门岗位适用政策与制度流程步骤描述输出文档备注工程分包项目招标管理流程01选定推荐分包商项目部工程分包管理领导小组办公室【AR01】【AR02】【AR03】项目部通过工程分包招标流程初步选定推荐的分包商并完善相关评审、决策记录。02准备审批材料项目部工程分包管理领导小组办公室【AR01】【AR02】【AR03】收集分包商资格审查材料以及招标过程资料，填写分包商选择审批表。【EF01】分包商选择审批表及分包商资审材料、招标过程记录等03审核项目部工程分包管理领导小组办公室主任【AR01】【AR02】

3、【AR03】分包管理领导小组办公室主任对分包商选择审批表及相关记录进行审核，同意后，签字确认，报项目分包领导小组审批。【EF02】分包商选择审批表04审批项目部工程分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】由项目分管领导组织召开评审会，相关职能部门参加，根据讨论结果，形成分包商选择评审意见并填报至分包商选择审批表。【EF03】会议签到表、会议记录（会议形式）、分包商评审会签意见05审批项目经理【AR01】【AR02】【AR03】【C01】项目经理对分包商资格进行审核，批准单项分包预算额小于50万元人民币。项目经理审批完成后，报上级主管部门备案，即可进行下一步工作流程。超之，则需上报其

4、上级主管部门进行审批。【EF04】分包商选择审批表06签收并审批二级单位分包管理领导小组办公室【AR01】【AR02】【AR03】【C02】二级单位分包管理领导小组办公室对项目报来拟审分包商材料进行收到确认，填写收文登记表。并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核，并填写审核意见，由办公室负责人签字确认。报二级单位分包管理领导小组审批。【EF05】收文登记表07审批二级单位分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C03】二级单位分包管理领导小组成员对单项分包预算额大于等于50万元人民币的分包商进行审核，填写意见和日期，并签字确认。【EF06】分包商评审会签表08审批二级单

5、位总经理【AR01】【AR02】【AR03】【C04】对单项分包预算额大于等于50万元人民币的分包商进行审批，在分包商选择审批表中签署意见和日期，并签字确认。小于1000万元人民币的，二级单位总经理审批完成后，主管部门将相关材料扫描留存备案，并报上级主管部门备案，原件返还项目部，项目部即可进行下一步工作流程。超之，则需上报其上级主管部门进行审批。【EF07】分包商选择审批表09签收并审核公司分包管理领导小组办公室（工管部）经办人【AR01】【AR02】【AR03】【C05】公司工管部对二级单位报来拟审分包商材料进行收到确认，填写收到登记表。并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核，并报

6、公司工管部主管分包领导及公司工程分包管理领导小组成员审批。【EF08】收文登记表10审批公司工管部主管分包领导【AR01】【AR02】【AR03】【C06】对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包商进行审批，填写审核意见和日期，并签字确认。【EF09】分包商选择审批表11审批公司相关部门负责人【AR01】【AR02】【AR03】【C07】公司相关部门负责人对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包进行审核，填写意见和日期，并签字确认。【EF10】分包商评审会签表12审批公司分包管理领导小组办公室主任【AR01】【AR02】【AR03】【C08】对单项分包预算额大于等于1000万人民币

7、的分包商进行审批，填写意见和日期，并签字确认。【EF11】分包商选择审批表13审批分管该项目的公司领导【C09】对单项分包预算额大于等于1000万人民币进行审批，填写意见和日期，并签字确认。【EF12】分包商选择审批表14审批公司分管领导【AR01】【AR02】【AR03】【C10】公司分管领导对单项分包预算额大于等于1000万元人民币的分包商进行审批，在分包商选择审批表中签署意见和日期，并签字确认。【EF13】分包商选择审批表15审批公司总经理【AR01】【AR02】【AR03】【C11】公司总经理对单项分包预算额大于等于1000万元人民币的分包商进行审批，在分包商选择审批表中签署意见和日期

8、，并签字确认。资料返回公司工管部。【EF14】分包商选择审批表16资料留存备案公司分包管理领导小组办公室（工管部）【AR01】【AR02】【AR03】工管部将审批完成的分包商选择审批表及相关材料扫描后返还二级单位主管部门，直至项目部，项目部方可与分包商签订分包合同。原件留存备案。【EF15】发文登记表17审批后资料收存二级单位分包管理领导小组办公室【AR01】【AR02】【AR03】二级单位分包管理领导小组办公室签收收文登记，将经审批的材料扫描件发放到项目部留存。并打印存档。【EF16】收、发文登记表18签收、保存、确定分包商项目分包管理领导小组办公室【AR01】【AR02】【AR03】【C12】根据评审意见，最终确定分包商。将全套审批资料整理归档.。并做好签订合同协议的准备。【EF17】会议签到表、会议记录（纪要）、分包商选择审批表、收发文登记表流程结束。7. 修订记录版 次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 页V2程为平1、公司分管领导分工调整2、流程内容增加：公司工管部主管分包领导、分管该项目的公司领导审批3、审批权限变化