成本管理计划.docx

1、成本管理计划成本管理计划12.1 施工成本目标及其成本目标分解项目目标成本 总费用1直接费用人工费材料费机械使用费 其他直接费2间接费用 施工管理费合计2、现场成本管理组织机构和职责分工1 现场成本管理组织机构2 现场成本管理职责分工1.项目成本小组职责（1）负责对本项目的成本影响因素进行全方位的风险识别与分析，并制定化解和防范措施；（2）采取有效方法对施工期间的成本进行全过程控制，测算项目部的计划成本，制定成本降低的控制方案，进行经济责任指标分解并签订岗位责任书。2.小组成员职责本节仅列出与成本管理有关的主要职责，其它管理职责详见相应项目岗位管理责任书中乙方职责。（1）项目经理（组长）：负责

2、该项目成本小组工作，对小组成员的工作实施监督和管理，并对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策。（2）项目合约商务经理（副组长）：参与公司对该项目的标价分离工作；协助组长工作，负责整个项目成本组成的测算和复核工作；牵头组织工程收入的确认和索赔、签证工作；审核项目各项成本支出预估资料，及时做好施工期间计划成本调整和成本数据上报工作；负责成本风险预警工作。（3）项目生产负责人：负责整个项目的现场施工管理，监督执行成本小组制定的各项成本控制措施的落实；施工过程中严格控制施工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及发包人的反索赔；全面负责项目的工程质量，避免因工程质量不合格造成的罚款及发包人

3、的反索赔。（4）项目技术负责人：结合项目降本增效措施，制定施工双优化方案，进一步优化施工组织设计，编制切实可行节约为先的施工方案，争取有利的设计变更。（5）项目安全总监：制定安全措施，并对施工现场的安全措施进行维护；在保证安全的前提下，延长现场施工安全防护用具的使用寿命，降低安全成本。（6）项目物资设备负责人：严把材料采购价格、进货数量、质量验收、发放登记和现场管理关；合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作；按时编制相关材料、周转料具和机械设备报表，核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本；在满足质量要求的前提下，尽可能降低材料价格；施工期间提高废材的回收和利用率，

4、采取各种措施降低项目的材料成本。（7）项目成本工程师：及时提供项目实际成本明细数据，及时进行应收应付账款的对账工作。 3、施工成本控制措施1）技术节约降低成本措施表序号技术措施内容计算依据计划差异1内墙粗装修工序简化施工工艺或改变施工做法2外墙不同材料处铺钉钢丝网、界面剂、20厚防水砂浆找平（住宅套内房间）在规范允许的范围内减少施工工序3外墙保温工序简化施工工艺或改变施工做法2）组织措施降低成本计划表序号分部分项工程名称预算成本计划成本差异额降低措施责任人1协调服务费（业主指定分包）80075050保证安全文明、控制质量、减少配合投入曲绍功2垂直运输1039013加快施工进度，降低租赁时间曲绍

5、功3脚手架907216加快施工进度、合理安排施工、避免签证发生曲绍功4、风险控制措施1）项目风险因素序号风险因素产生原因风险强度可能产生的后果1工期延误工期低于常规时间，赶工措施费不足高工期违约罚款2现场签证合同要求签证附指示函高无法计取合同外签证费用3付款比例及付款期合同高产生额外借贷利息，成本增加4一结构堵漏费用一次结构一局施工目前退场高措施费用不足，成本增加52）估计风险出现概率和损失值序号风险因素管理风险人力资源经济与管理风险工期风险材料、机械及劳动力风险技术质量安全风险工程环境风险1工期延误20%20%15%30%10%3%2%2现场签证20%20%15%30%10%3%2%3付款比

6、例及付款期20%20%15%30%10%3%2%4一结构堵漏费用20%20%50%30%10%3%2%3）风险防范控制对策 序号重点风险因素防范对策责任人1工期延误合理安排劳动力，采取赶工等措施曲绍功2现场签证及时跟业主沟通，掌握有利证据曲绍功3付款比例及付款期及时跟业主沟通，将风险在合同签订前处理掉赵红领4一结构堵漏费用采取先进堵漏措施，调用具有丰富堵漏经验的管理人员曲绍功5、成品保护计划5.1 成品和设备保护的组织机构与职责5.1.1 成品保护组织机构本工程施工工期紧，分包队伍多，交叉流水作业，成品量大且物资设备种类繁多，成品保护关系到整个工程的质量和进度，必须高度重视成品和设备的保护工作

7、，严格执行成品和设备的保护措施。必须依照“谁施工谁保护”的原则落实成品保护工作。总承包合同管理范围内的成品保护由总承包商负责实施，专业承包商管理范围内的成品保护由该专业承包商负责实施，总包单位负责监督、管理、协调。总承包方负责建立以项目经理为首，各分包项目负责人参与，总包各职能部门联动的成品保护责任机构“成品保护领导小组”，协调各单位一致动作，有秩序，有纪律的进行穿插作业，保证用于施工的原材料、制成品、半成品以及已完成的分部分项工程产品得到保护，保证所有安装的设备不被损坏、划伤，确保工程质量。成品保护领导小组管理流程图如下：该机构将从成品保护的事前策划（如保护方案的编制、评审与批准）、事中控制

8、（如工作面的统筹安排、交接检查的落实和互相避让与协调及相关的实施记录）、事后检查(含纠偏和经济补偿确认)等成品保护的全过程进行科学管理。5.1.2 相关岗位职责序号部门职责内容1总包职责依据与业主所签订的合同，对整个工程的保护方案进行整体策划，对各分包的成品保护措施进行审查，并报送给合同中明确的单位进行审批。总包在与分包签订合同时，会一并将成品保护纳入分包合同中，并负责提供总包在成品保护方面的规章制度或工作程序。总包商负责对各分包的工作顺序、作业时间、资源投入进行审查指导并力争使各分包作业做到科学、有序、高效，加强分包交叉作业和前后作业时的协调管理工作。2分包职责积极编制自己承包范围的施工方案

9、。在总包的组织部署下，分包商主动对本分包工程的上道工序的保护要求进行了解；也主动了解下道工序可能的对本分包工作的可能致损因素。在上述调查了解的基础上，配合上道工序搞好保护，同时将自己分包的范围内的已完产品的保护措施编制好，使其在下道工序中得到很好的贯彻，真正做到“谁施工、谁保护”。3业主职责在合同明确的责任范围内，及时传达或明示物资或设备进场的时间表；及时审批总包提交的成品保护计划；协助总包对指定分包在成品保护履约方面的保证金预以控制。4项目总工和副经理职责制定成品保护措施或方案；对保护不当的方法制定纠正措施；督促有关人员落实保护措施。5材料员职责对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。6班组

10、长职责对上道工序成品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。13.2 成品和设备保护的管理制度序号名称措施内容1施工进度计划统筹安排与现场协调制度本制度将从进度计划编审到计划调整，以及计划完成的考核，特别是交叉作业时的协调等方面进行规范。深入了解工程施工工序并在需要时根据实际情况进行调整，事先制定好成品保护措施，避免或减少后续工序造成前一工序成品的损伤和污染。一旦发生成品的损伤或污染，要及时采取有效措施处理，保证施工进度和质量。2工序交接检查制度本制度将使各分包的交叉作业或流水施工做到先交接后施工，使前后工序的质量和成品保护责任界定清楚，便于成品损害时的责任追究。分包在某区域完成任务后，须向总包

11、书面提出作业面移交申请，批准后办理作业面移交手续。3成品交叉管理制度各专业施工单位不得交叉作业，必需交叉时，各施工单位向总包单位区域协调管理部提交交叉作业成品保护方案，经总包质量主任批准后方可实施。施工单位应在交叉作业实施前，按交叉作业成品保护方案做好现场的成品保护工作，并报总包单位区域协调负责人验收。交叉作业实施前，总包单位区域协调负责人应组织所有交叉施工单位就交叉作业注意事项进行协调，明确各方责任，达成一致意见后现场方可开展交叉作业。交叉作业过程中发生成品破坏事件时，受破坏单位负责人员应及时将破坏情况报告项目成品保护专员处理。交叉作业一方提前完成工作内容后应及时通知总包单位区域协调负责人办

12、理完工手续，将工作面完全移交其他施工单位，同时该单位的交叉作业责任终止。上道工序未完成下道工序擅自交叉作业造成成品破坏的，每次处罚责任单位500元并赔偿修补费用的两倍。4成品保护措施的编制和审核本制度规定总包和分包在不同施工阶段(包括施工技术准备期和工程完成到一定程度时)成品和设备保护措施的编制内容和相关要求。5成品保护措施执行状况的过程记录制度坚持谁施工谁负责制度，各分包或作业队应及时如实记录在相应施工时段的产品保护情况。6成品和设备保护巡查制度每天对各类成品进行检查,发现有异常情况立即进行处理,不能及时处理的马上上报项目经理部,研究制订切实可行的弥补措施。总包将按事先策划的时间间隔，组织各

13、分包在进行安全、文明施工等方面巡查的同时，也要把成品保护方面的情况同时一并纳入。7成品损坏登记成品造成损坏，成品保护责任单位应立即到总包进行登记。分包需提供责任人，总包确认后，由分包自行协商解决或由总包取证裁决，责任方须无条件接受。未提供责任人的，责任自负。8成品和设备损害的追查、补偿、处罚制度对任何成品或者设备损害事件，总包将预以调查处置，由失误造成的损害照价补偿，对故意破坏将加重处罚，甚至移交当地政府司法部门追究肇事者的责任。9成品和设备保护举报与奖罚制度项目现场将设置举报电话和举报箱。对于署名举报者能够及时真实举报的一经查实将给予一定的经济奖励。10垃圾清运与工完场清制度坚持这一制度，有

14、利于产品的保护。11进入楼层或房间施工、检查、视察的许可制度防止无关人员进入成品保护区,凡需进入保护区域者，需经成品保护小组同意，否则不得放行。除了进入工地实行胸卡制度外，当施工形象进度达到一定程度时，各楼层和主要房间将对进入该区的人员实行进入准许制度，以杜绝人为的产品损害事件发生。12主要设备物资进场的验收或代管交接制度总包将对业主或其他指定分包，以及自身采购的设备、物资实行进场验收和代管手续办理制度。13成品保护的培训教育制度总包将对全部进场的施工人员或视察人员进行相关培训教育工作。定期对管理和操作人员进行成品半成品保护教育。增强员工成品保护意识，自觉保护成品。14其他制度此外，总包会在工

15、程进行到后期时及时地委托有资质和能力的保安公司和物业管理等公司协助进行产品保护、物资看护和设备试运行方面的管理工作。6、成品和设备保护措施成品名称成品伤害保护方法保护时间保护要点一次成活楼地面操作人员踩踏和物体磕碰;覆盖混凝土浇筑后对于楼地面成品主要采取覆盖措施，以防止成品损伤。如用木板等覆盖操作部位，以防操作人员踩踏和物体磕碰；其它需要防晒、保温养护的楼地面，也要采取适当的措施覆盖。封闭对于楼梯地面工程，施工后暂时封闭，待其强度符合要求并采取相应保护措施后再开放。室内墙面、天棚、地面等装饰工程完成后，应立即锁门以进行保护。巡逻看护设置成品保护专员对一次成活楼地面产品实行全天候巡逻看护，并防止

16、无关人员进入破坏楼地面工程。测量工程破坏、移位移动遮挡工程交付前定位桩采取周围浇筑混凝土固定，搭设保护架，悬挂明显标志以提示，水准引测点、结构定位线等尽量引测到不受本工程施工影响的永久建筑物上，标识明显，不准堆放材料遮挡。楼梯踏步踏步阳角包裹二结构施工完成前楼梯踏步模板应尽可能延后拆除，楼梯踏步棱角用胶合板或PVC板做护角保护。踏步模板拆除后立即用木板遮盖保护，砌体结构坍塌破坏覆盖二结构施工期间每天砌筑高度控制在1.8M以内。未砌筑顶砖的墙体在台风期间须予以加固处理。过梁、构造柱、圈梁施工时避免过度敲击，支撑不能过紧，防止砖块松动和墙体变形。用于门洞上方的临时模板及支撑，应在砌体达到设计要求的

17、强度后才能拆除。防止重物直接撞击，砂浆等材料运输手推车应行驶平稳，防止碰撞墙体。墙面管线预埋槽必须先切割、再剔凿，严禁直接打槽；抹灰前在门框根部以上1200mm范围内，钉铁皮或木板加以保护，防止小车运料时碰坏。砌体表面污染遮挡、看护二结构施工期间砌筑期间的砂浆要妥善存放。砂浆稠度适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。楼层清理时避免积水污染墙面。过梁、构造柱、圈梁混凝土浇筑时用塑料布临时遮挡保护。抹灰工程污染损坏包裹、看护装饰装修施工期间门窗套及护角做完后，及时将门窗框上的水泥砂浆用水洗刷干净，铝合金、塑料门窗必须妥善保护，防止污染和损坏。门窗的保护膜不得撕裂，与墙体之间的缝隙不得用水泥砂浆嵌塞，应按

18、规定填塞弹性保温材料。严禁在地面上拌制砂浆及直接在地面上堆放砂浆变形搭铺平桥板不得直接压在门窗框上，应在适当位置垫放木方(板)将平桥板架离门窗框。破坏变形堵塞抹灰层凝结硬化前，防止水冲、撞击、振动和挤压。搬运物料和拆除脚手架要轻抬轻放，及时清除杂物，搬移及拆除的物料要码放整齐，禁止撞坏门窗、墙面和护角；不许在已完地面上拌灰，不要把抹灰用的大杠和铁锹把靠放在墙上，防止损坏其墙面和口角。要注意保护墙上的预埋件、窗帘钩、通风篦子等，墙上的电器盒、水暖设备所预留的孔洞不要随意抹死。地面施工时，应避免运料小车碰坏门框、墙面。保护好水暖立管、电线盒等，注意对其它专业设备的保护。施工时保护好地漏、出水口等部

19、位的临时堵口，以免灌入砂浆、石子等而造成堵塞。门窗工程变形破坏覆盖、看护门窗施工期间门窗进场后入库存放，下边应垫起，垫平，码放整齐，防止变形。木门框靠墙一边应刷木材防腐剂进行防腐处理，其余应及时刷清油一道，防止受潮后变形。木门及门框等木制品放置在干燥的地方，下部用木方垫起，上部用塑料布覆盖，以防止木材受潮变形。门窗安装时应轻拿轻放，防止损坏成品，修理门窗时不能硬撬，以免损坏扇料和五金配件。门窗保护膜检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将出入处的门框两侧用木板条捆绑好，并禁止从窗口运送任何材料,防止碰撞损坏。抹灰作业时应保护好门窗料表面的塑料薄膜，在室内外湿作业未完成之前，任何工种不得损坏塑料

20、薄膜,防止砂浆对其面层的侵蚀。金属门窗的保护膜应在交工前撕去，要轻撕、且不可用铲刀铲，防止将其表面划伤，影响美观。涂刷油漆等涂料之前，应事先对门窗进行覆盖，以防其遭受油漆污染。不得在门窗上敲击、涂写、打钉、挂重物。防水工程污染看护防水施工期间在施工防水中，要注意防止对外墙和其屋面设备的污染。堵塞及时清理屋面的杂物，做到屋面干净，排水通畅。破坏不得在防水面上堆放材料和机具，不得穿钉鞋在防水层上行走。施工运送材料的手推车支腿应用胶皮包扎好，防止将防水层刮破，并安排防水人员随时检查，如发现有刮破的，要及时修补。装修工程损坏看护装饰装修施工期间对于栏杆扶手的保护，在施工完毕时，采用柔性材料进行绑扎保护

21、，以防其表面划伤。污染地面石材或地砖在养护过程中，应进行遮盖，拦挡和湿润，不应少于7d，后续工程在石材或地砖面层上施工时，先将其表面清扫干净，再用软垫及夹板进行覆盖保护。潮湿木制品材料进场后,应储存在仓库或料棚中，保持干燥、通风，并按制品的种类、规格置于垫块，水平堆放，垫层高应不小于200mm。变色油漆工程施工前，都应将地面、窗台扫干净，防止尘土飞扬，影响油漆质量。变形填封密封胶条或玻璃胶的门窗，应待24h后方可开启门窗。破坏防止焊接、切割及喷砂等作业产生的火花和飞溅的颗粒物质损伤玻璃。洁具待装修基本结束后再安装，并管好卫生间房门（或安装临时简易门），安装完后用彩条布包裹防止污染。空调机组污染损坏包裹交付前施工完后用彩条布包裹防止污染；并用层板临时保护防止撞击；机房安装临时门，防止其他人员进入损坏机组。