安全生产大检查隐患自查表完整.docx

1、安全生产大检查隐患自查表完整安全生产大检查隐患自查表单位名称： 廊坊市国利成品油 检查日期： 2021 年 8 月3日序号自查内容自查情况发现问题整改情况检查人资金投入（元）备注1营业执照有效期内阮春珍2安全生产（经营）许可证有效期内阮春珍3应急救援预案备案已备案阮春珍4重大危险源备案不涉及阮春珍5是否超许可范围经营、生产危险化学品没有阮春珍6企业名称、主要负责人、经济性质等相关内容变化后，是否及时申请并变更了安全许可没有阮春珍7企业在建建设项目以及生产企业原料、中间产品、产品变化，设备设施、工艺变化，生产经营能力变化是否依法履行了相关安全审查、备案手续已履行阮春珍8是否依法设置了专门的安全生

2、产管理机构，依法足额配备了专职安全生产管理人员无阮春珍9企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，并按有关要求进行了安全培训有阮春珍10企业其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训，并考核合格，具备岗位要求的操作技能和专业知识不健全技能不健全已整改阮春珍11特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书没有阮春珍12区委、区政府、区安委会的重大工作部署以及省、市安监局安排的重点工作贯彻落实情况,企业是否结合自身实际，建立健全了安全生产“三项制度”，特别是安全生产管理制度、安全生产

3、责任制度、岗位安全操作规程的建立和执行情况有三项制度阮春珍13企业是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备、自动化控制特点和原辅料、中间产品、产品危险性等，编制了岗位操作安全规程，并及时修订。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，企业应组织编制新的岗位操作安全规程已建立操作规程阮春珍14安全生产“三项制度”是否得到严格执行落实，特别是动火作业、进入受限空间作业等安全作业票证制度的建立及执行情况；落实化工（危险化学品）企业保障安全生产十条规定情况;工艺、设备、安全事故（事件）报告、处理及教训吸取情况；危险化学品重大危险源备案、监测监控管理，储存、装卸设施定期检查、安全管理情况；事故隐患排查

4、治理机制建设及有效运行（事故隐患排查登记、管理、销号、原因分析等）情况阮春珍15特种设备（含压力容器、压力管道）、压力表、安全阀、防雷防静电设施、有毒或可燃气体检测设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内，是否建立了相应的维护保养制度，并适用可靠。有合格证阮春珍16是否依据有关规定开展了安全标准化达标、升级、换证工作。有安全准化证书阮春珍17新设立企业或企业新建危险化学品生产项目是否建在化工园区（化工集中区）内，所在化工园区（化工集中区）是否已经详细规划，是否已经开展区域安全评价并经评审备案不设立阮春珍18危险化学品生产装置或储存设施，与危险化学品安全管理条例第十九条规定的场所、设施、区

5、域之间的距离是否符合有关法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定不涉及阮春珍19企业总体布局是否符合GB50489、GB50187、GB50016等标准的要求，石油化工企业是否符合GB50160等标准的要求评价符合阮春珍20危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离，厂房、仓库等建（构）筑物的结构形式、耐火等级、防火分区，厂区道路设置等是否符合有关标准规范的规定。同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置是否适用同一标准的规定。评价符合阮春珍21涉及“两重点一重大”的危险化学品生产装置、储存设施是否实现了自动化控制；高度危险和大型化工生产装置是否装设了紧急停车系统有阮春珍2

6、2涉及易燃易爆、易中毒危险化学品作业场所的防火、防爆、防雷、防静电设备设施，检测报警设施配备是否完善、是否符合标准要求，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态。有符合标准阮春珍23危险化学品重大危险源监测、监控设施是否完善，特别是危险化学品储罐是否按标准、规范装备了高、低液位和超温、超压报警装置，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态。对超标压报警装置时常巡查阮春珍24拥有危险化学品输送管道的企业是否按照危险化学品输送管道安全管理规定，加强了对危险化学品输送管道及其附属设施的安全管理。无涉及阮春珍25是否成立应急救援组织并配备人员，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案

7、，定期进行事故应急救援预案的修订，并报经相关监管部门备案救援组织配备人员，援预案修订备案是阮春珍26是否根据工作岗位涉及的危险有害因素，配备了适用的、数量足够的应急救援器材和安全防护用品，并进行日常的维护保养。安全防护用品和器材进行维护保养阮春珍27生产、储存和使用氯气（液氯）、氨气（液氨）、硫化氢、一氧化碳等吸入性有毒有害气体的企业，是否配备了至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，是否设立了气体防护站（组）。不涉及阮春珍28是否对事故应急救援预案定期进行演练，并对演练情况进行总结；岗位人员是否会正确处置突发情况，会使用安全防护用品；救援人员是否能正确快速使用应急救援器材，正确展开应急救

8、援工作。有定期演练阮春珍29烟花爆竹流向管理措施落实情况无涉及阮春珍30烟花爆竹储存仓库超量储存、超范围经营或经营超标、非标产品等，以及经营不合格和非法产品的行为无涉及阮春珍31不遵守防火、防爆等规章制度，仓库超员作业和在库房内拆箱分装等违规操作行为无涉及阮春珍备注：各企业严格按照排查表进行自查，检查表内容与企业实际不符的在“自查情况”一栏中填写“不涉及”。根据廊坊市广阳区安全生产监督管理局危险化学品和烟花爆竹安全生产大检查工作方案要求请各企业于2021年8月5日前完成自查。企业法人（签字）：年月日*集团西安项目部安全生产检查情况报告施工单位；*建设西安项目部 二一一年一月*建设集团西安项目部

9、安全生产检查情况报告为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大职工的生命安全和财产安全，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下：一、安全管理方面1、安全组织机构建立和健全项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部质安部，配置专职安全员负责现场安全巡视检查，同时劳务公司配置专职安全员，负责施工现场的安全检查工作，形成了自上而下的安全保证体系。附（安全管理组织机构图）2、安全管理制度和责任制的落实情况（1）为了把安全生产工作做实、做细，

10、项目部详细制定了年度安全工作规划和保证计划，制订了安全管理制度，严格执行安全教育制度、安全例会制度等，印发了项目部安全文明施工考核办法、项目部安全文明施工奖罚办法，编制了重大安全事故应急预案等，制定了安全生产责任制度，明确了各部门、各岗位的安全职责。目前，项目部各项安全规章制度10余个，齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人，以制度管理人，并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况，发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力,来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。（2）为了确保安全生产，项目部根据公司的有关要求，制订了安全目标指标并逐层进行分解，及时对项目部安全管理目标、机构人员

11、和安全生产责任制进行更新和修订，其中明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。项目部与各施工作业队负责人签定了安全责任书，并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。3、安全检查、隐患排查情况项目部除了日常安全巡视检查外，还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等，对于检查出的问题和隐患及时整改完善，或下安全隐患整改通知书，限期整改，逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况，置备各类安全警示标志牌、施工标志牌，在施工现场入口、脚手架上、通

12、道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。4、重大危险因素管理及应急救援管理情况（1）项目部安全部门于2021年10月份重新对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施，设置了重大危险源公告牌，施工现场的危险处设置明显标志，空洞处架设安全网，悬挂标示牌等进行危险预警，对重大危险因素由专职安全员监护。（2）重大危险源控制措施及时落实。项目部在日常的巡视检查中对重大危险源、危险因素进行了监控。项目部共确定重大危险因素4处，施工中加强监控，对安全隐患及时进行查找和整改。5、安全教育培训情况（1）项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了

13、安全教育培训。随着施工的开展，又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核，使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。培训主要内容包括：企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。2、按规定参加电工、电焊工、装载机驾驶等特种作业人员的安全技术培训和取证。3、各施工队自己进行的班组安全教育活动。4、及时对职工进行了安全技术交底。特别是对外协队伍，加大了安全教育力度和安全技术交底，使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面，严格按照操作规程作业，避免安全事故的发生。二、现场施工安全情况1、临时设施（1）临时设施严格按要求进行了统一规划

14、，布局较为合理。（2）临时设施符合抗震、防雷、消防、防雨、保温等技术要求。生活办公区、施工区、仓库、机械设备停放区等安排人员24小时巡逻值班，确保现场物资、材料安全。2、安全用电情况为了确保施工现场用电安全，项目部制定了临时用电方案、施工临时用电安全技术措施等。施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保了用电安全；供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班电工经常巡查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。按要求在施工现场配电箱、仓库等处，悬挂干粉灭火器。 3、高处作业安全（1）高空作业安全规定及措施完善，并及时对员工进行了安全交底。（2）高空作业警示牌齐全。（3）搭

15、设有脚手架、安全网等防护设施，（4）安全人员严格按照要求对高处作业等进行监控。对从事高空作业的人员，能够佩戴必要的安全防护用具，确保了施工人员的人身安全。（5）交叉作业均有警示牌并设置专人进行监护。4、特种设备（含起重设备）项目部根据需要制定了设备安全管理规定和机械设备安全操作规程，加强了机械设备管理。主要机械设备的日常运行、保养、交接班记录等由专人负责。起重设备进场后，设备的安、拆由专业人员进行。设备、运输车辆使用过程中，定期进行检查、维修和保养，并填写设备运行、维修和保养记录，由物资供应处定期进行审查，并进行了专项检查。对存在安全隐患的设备、车辆立即停工、整改或者清退。特种作业人员能够做到

16、持证上岗，并且不定期开展专业安全技术培训。5、脚手架施工 脚手架搭设与拆除时，对操作工人进行安全技术交底，操作工程中严格执行脚手架搭设与拆除安全操作规程，作业人员必须配备特种作业人员上岗证，同时认真做好脚手架使用中的安全检查，确保安全防护符合要求。6、模板施工项目部针对每个施工部位的特点，对吊装作业、模板施工等编制了专项安全技术措施，并进行了交底。在现场施工过程中，专职安全员巡视检查违章现象。安全教育过程中严格要求吊装作业、模板作业要严格按照操作规程进行，根据工作需要佩戴必要的安全防护用具，确保施工人员的人身安全。7、消防管理项目部制定了消防管理责任制，并落实到位。制定和完善了消防应急预案。项

17、目部对易发生火灾处加大检查和监控力度，下发了关于进一步加强防火安全工作的通知。（1）施工区无违章使用明火取暖和作业现象；对职工宿舍进行了检查，未发现违规使用大功率电器等现象，照明用电线路规范，无私拉乱接现象（2）施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位，均配置灭火器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存，库内电路运行正常，无乱接电线，电器现象。（3）氧气、乙炔的存放符合安全规程。（4）规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。(5)动用明火作业，严格履行动火审批作业程序，采取切实可行的安全防护措施（有制定相应的应急预案）并落实到位方可施工，并及时清理现场的易燃、易爆物品，并有安全

18、管理人员在场监督落实。8、安全防护设施情况施工中，安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品；在洞口以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志；临空面等设置了安全防护栏杆；现场小型设备如空压机等皮带传送轮安装了防护罩；用电部位、易燃品附近配置了消防设施等，三、安全管理中存在的问题1、个别人员安全意识淡薄，施工现场仍然存在习惯性违章。2、施工用电线路布设较乱，需要进一步规范，3、设备定期检查，各种制度完善；但设备自身检查资料、记录不齐全；需进一步完善。4、个别安全防护设施没跟上工程施工进度，造成施工中安全防护滞后。四、采取的整改措施：为确保工程施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查

19、过程中存在的主要问题，提出以下整改措施： 1、项目部将加强监管，并分批开展安全教育，利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、宣传栏、报纸、文件等方法方式对职工干部进行安全知识、法律法规等的教育宣传，提高员工的安全意识和责任意识，杜绝安全事故的发生。2、施工用电问题将持续重视，严查职工宿舍违规用电现象，对于现场线路将进行统一规范布置。3、加大对习惯性违章的监管力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度，必须从思想上提高广大员工的安全意识。4、健全和完善制度，促安全综合治理工作有章可循、落实到位。严格按照安全责任制落实各级、各部门责任。5、及时按照项目部规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好施工现

20、场安全隐患的查找和整改。总之，通过本次大检查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，但安全工作是一项长期的工作。项目部将继续严抓安全、狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。*集团西安项目部 2021年1月10日企业生产安全隐患自查要素及整改措施表编制单位名称:实施日期：2021年1月1日审核人（签字）：签发人（签字）：1、安全员巡回检查表2、企业生产安全隐患自查要素及整改措施表（小微企业用）3、事故隐患自查登记台

21、帐安全员巡回检查表检查类别：综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查检 查时 间检查人检查部门序号检查项目检查标准隐患部位及人员表述整改措施现场整改整改期限1设备安全1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况。2、各运转部件是否有异常响声及温升现象。3、裸露的运转部件防护盖、罩是否齐全可靠。4、操作工是否存在脱岗、离岗等现象。5、设备上是否存在工具、量具、杂物等现象。6、设备周围物料是否摆放整齐，是否有通道。2电气安全1、检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强。2、保护接地是否牢靠。3、电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味。4、电气柜、盒、箱

22、是否安装漏电保护设施，是否有盖、门并是关闭；5、电气安装是否规范，线色相序是否正确。6、电气线路是否有穿管保护，室内照明线路不低于2.5米；室外不低于3.5米.3现场管理1、检查工作现场是否清洁、有序、是否存在积水、油污、坑、沟。2、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。3、各种通道是否畅通无阻，应急灯具、疏散标志是否齐全可靠，应急用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。4、查各种安全设施是否处于正常状态。5、有害作业与无害作业是否分开。6、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。4安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单

23、位进行作业现场前的安全培训教育工作。5警示标志1、生产现场易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的是否完好。2、检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。3、存在较大危险的场所、岗位及其他生产现场各类警示标志是否完好、干净、清晰、明确。6仓储区域管理1、是否安全警示标志；2、是否分垛、分类；各类安全间距是否符合要求；3、消防器材是否设置，是否存在遮挡现象；4、仓储区域是否有电气线路，安装接线是否符合规范要求，是否安装漏电保护，是否可靠接地；5、仓库内是否有电热器具。7消防管理1、现场是否配有消防栓及消防器材，放置是否明显、好取、不影响疏散；2、消防器材是否被遮挡，1米范

24、围内无杂物；3、是否有警示标志；4、消防器材是否失效、是否逾期未及时维护换粉。各类附件是否完好。5、配置的灭火器材是否符合现场火灾的类型。人员管理1、检查是否存在违章指挥。2、检查是否存在操作工违章作业现象。83、检查是否存存在违反劳动纪律的现象。4、操作人员是否正确使用、穿戴劳保用品。5、生产现场是否有外来无关人员。9相关方管理检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录现场检查综合评估及整改措施隐患部位责任人整改承诺对检查出的安全隐患本人（本部门）将积极进行整改，承诺在 日进行整改，整改时间从 年 月 日至 年 月 日整改到位，如整改不到位并因此给

25、公司造成损失，本人（本部门）将接受公司处罚。 承诺人：检查人员签字整改情况评估 经过检查（隐患及隐患部位）经责任人努力整改到位，督促隐患责任人举一反三，消除隐患。 检查人： 检查日期： 年 月 日企业生产安全隐患自查要素及整改措施表（小微企业用）检查类别：综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查 被检查车间、班组、岗位：检 查时 间参 加 人 员或组成人员召集人（部门）序号检查项目检查内容隐患部位及人员表述整改措施现场整改整改期限1厂区环境1、厂区内实行定置管理：厂区有定置图，对各类厂房建筑、物料堆放点、交通道路等应注明，厂区内无杂物。2、厂区大门开关灵活、方便，迅速，无卡死现象。3、路面

26、排水良好，路面平整，无台阶、无坑沟，盖板齐全，坡度适当。4、厂区大门、危险路段需设置限速标牌和警示标牌。厂区内危险路段的车速应限制在每小时5公里。5、不得将厂区主干道横向全部堵死。6、照明灯布置合理，无照明盲区。照明灯具完好率达100%。7、利用主干道堆放物品或作为停车位置，应有划线标志，通行部分宽度必须不小于5米。厂区主干道占道率应小于道路长度的5%。8、室外消防栓应合理配置，低压消防栓布置间距不超过120米，应沿道路两侧和路口设置，消防栓距路面边不超过2米，距建筑物外墙不小于5米。10、搬运、安装、其他一些作业和高压线保持安全距离；厂房的装修、维修、做防水等和高压线保持安全距离；高压线下严

27、禁码放物品材料和有建筑物。2车间作业环境1、车间通道根据生产要求，宽度标准如下：通道只行人通行，宽度不小于1米；通过电瓶车、叉车的通道，宽度不小于1.8米；通行汽车的车间通道，宽度应不小于3米。2、通道路面应平整，无台阶、无坑、沟，路面无积油、积水，无绊脚物。3、任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件，都判定为占道。车间内实行定置摆放，有定置图，图物相符。4、工位器具、物料箱等摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行道两边不得有突出或锐边物品，危险部位影身安全标志。5、作业区域地面平整、无障碍物和绊脚物，坑、壕池应设置盖板或护栏。脚踏板完好，牢固且防滑。6、车间厂房、生产作业点、工作台面的照

28、明灯具完好率100%。7、按规定配备消防器材，且灵敏可靠；消防器材和防火部位设置明显标志，消防器材前1米内禁止摆放物品。8、设备设施与墙、柱之间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离。3仓库要求1、仓库通道的宽度应满足以下要求：车行道宽度不小于3.5米、人行道宽度不小于1米。2、路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率应小于5%。3、照明灯具完好率达100%；凡有易燃物的应采取防爆措施。4、库房内不得使用移动式照明灯具。库房内不得存在使用临时线。5、库房内敷设的电气线路必须穿金属管或非燃硬塑料管6、防火制度、消防设施标志、防火标志齐全；按标准配备消防器材的数量和种类；防火通道畅通，无封死、堵塞及占道现象。7、物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，物品存放区与墙、梁、柱距，以及物品间应符合安全距离要求。4人员要求1、企业主要负责人、安全生产管理人员必须具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力。，2、企业的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特种作业人员的范围有国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。3、从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。