XX地区白领型酒店公寓项目投资建设可行性研究报告精选审批篇.docx

1、XX地区白领型酒店公寓项目投资建设可行性研究报告精选审批篇商 业 计 划 书 XX地区白领型酒店公寓项目投资建设可行性研究报告1. 摘要1.1. 项目公司南宁XX白领公寓是本商业计划书建议设立公司，它将由公司取得对南宁市荣宝华商业物业，南宁XX白领公寓按照准四星酒店标准装修并配备相应设备、设施、公寓三层楼总面积6400，各类客房150间，便利店60，咖啡书吧130，洗衣坊20.、公寓将按照准四星级酒店标准管理并提供服务，通过与旅行社、商业订房网站及各机关企事业单位合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合方式进行销售推广，并力争成为南宁市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列单身酒店、1.2.

2、 市场营销南宁市XX白领公寓定位于中高档型公寓，目标市场为单身青年、社会精英、金融人士、 名豪商务酒店计划客房价格如下表所示、项目一楼三楼备注标准间标准间旺季1500元1800元/月1.3. 营运与管理公寓将自公司及面向社会选聘优秀人才担任公寓管理职务，公寓将建立不低于三星级酒店要求管理体系，酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行、1.4. 投资与财务本项目总投资为400万元，其中公司装修投入240万元，购买电器设备投资80万元、公寓营业后每年预计取得利润约180360万元人民币，项目投资回收期

3、为1年零2个月，项目内含报酬率为56，在12折现率下，净现值为966.24万元、2. 项目规划2.1. 酒店位置及现状白领公寓按照准四星级酒店标准设计建设，地处中国东盟博览会永久举办地、北部湾经济开发区核心城市、广西首府南宁，位居邕江南岸国家经济开发区核心位置，毗邻机场高速入口，离国际会展中心仅20分钟车程，交通便利，商务环境和地理位置十分优越、白领公寓整体建筑风格为商务风格、建筑主体分三层，建筑面积约6200平方米、2.2. 项目总体规划2.2.1. 公寓一楼5楼为公寓大堂，面积1200平方米，拟建有餐厅、咖啡吧、洗衣店、便利店公司等设施，具有空间大、设施完备、功能齐全特点、2.2.2. 餐

4、厅F为餐厅，餐厅面积100平方米，12张散台、餐厅突出商务特色，强调品牌经营，突出菜肴品牌和地方特色、2.2.3. 房间客房分布于一、二、三楼，面积共有5800平方米，一楼有房40间，二楼有标准间55间，三楼标准间55间、客房具有面积大，空间视野宽特点，房间拟配备高档、精致家具，突出酒店商务特点，装饰装潢强调统一中显个性，力求舒适、温馨、实用、2.3.4. 娱乐中心一楼面积200平方米，为娱乐中心和MODERN BOSS（现代商务老板俱乐部）、娱乐中咖啡吧、书吧、静吧、健身房、运动中心、3. 白领公寓行业概况3.1. 公寓业概况3.1.1. 我国星级酒店行业景气情况由于酒店具有建造时间较长、供

5、给变化有一定滞后性，通常酒店行业具有较明显周期性、由于我国星级酒店供给迅速增加，我国星级酒店出租率和行业经营利润在1992年达到一个高点后，至19982000年一直处于下降过程中，酒店出租率在1998年达到52左右低点后开始回升，酒店行业整体经营利润在经历19982001年四年连续亏损后，于2002年开始实现盈利、我国星级酒店近年来出租率和利润波动情况见图4.2、资料来源： 中国旅游统计年鉴、中国统计年鉴国际公认星级酒店盈亏平衡点经验值为酒店出租率60，我国目前星级酒店出租率刚刚超过60，还远低于1992年接近95历史最高出租率，也明显低于香港2002年接近90酒店出租率，从酒店出租率上开看，

6、还有提高空间、从星级酒店平均房价来看，通常酒店房价上升会滞后出租率2年左右，2001年我国星级酒店平均房价达到近10年最低点（约215元）后，已经呈现缓慢回升势头、从酒店出租率、酒店房价、酒店经营利润情况分析，我国酒店行业目前行业景气度尚不高，但自2001年开始应当已经步入了一个正在缓慢上升行业景气周期、3.1.3. 我国星级酒店经营情况从2002年我国星级酒店整体运行情况看，五星级酒店出租率最高，盈利也明显集中于五星级酒店，从人均利润角度看，三星级酒店亏损最为严重，见图4.3所示、资料来源： 2002年中国星级饭店统计公报造成高星级酒店与其他星级酒店经营效益出现如此大差异原因除了因高星级酒店

7、管理水平高、服务质量好、具有国际销售网络支持等因素外，很重要一个原因是高星级酒店国有成份较少、市场化程度高，如在五星级酒店中外商及港澳台投资企业占62，而在全国星级酒店中有67是国有或集体经济成份，相当大一部分国有酒店是作为政府部门、国家机关和国有大中企业接待单位而存在，这一部分酒店缺少经营压力、市场观念淡薄、管理粗放、冗员众多，很多只能依靠主办单位补贴维持经营，从而出现了大面积、高金额亏损、这一点突出地表现在不同注册类型酒店出租率差异上、根据2002年中国星级酒店统计公报显示，在星级酒店中，国有星级酒店出租率最低，而港澳台投资酒店出租率最高、2002年不同注册类型企业出租率情况见图4.4、资

8、料来源： 2002年中国星级饭店统计公报3.2. 酒店业经济特点3.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业兴建星级酒店不仅需要支付土地取得成本、土建费用和各项前期费用，同时还需要投入大量资金进行装修和配套设施、配套设备建设，需要投资额很大，属于资金密集型行业；同时，酒店业作为服务行业，又需要大量服务人员，也属于劳动密集型行业、酒店业这一特点，决定了资产折旧及维护费用和日常人工费用等相对固定性费用较高，企业利润对收入敏感性很高，在出租率低于盈亏平衡点时，收入降低将造成大额亏损，在出租率高于盈亏平衡点时，收入提高又会带来利润大量增加、3.2.2. 对经营管理要求高星级酒店为给客人提供安全、舒适、

9、方面环境，同时取得比较好经济效益，就必须在服务质量保证和监控、成本费用控制、员工管理和激励、市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功管理模式，由于星级酒店为客人提供服务种类多、标准高、市场竞争激烈、企业员工众多，这一切都对星级酒店经营管理提出了较高要求、3.3. 酒店业发展趋势3.3.1. 旅游行业整体发展趋势预测酒店作为旅游基础设施，酒店业发展与旅游业息息相关、我国改革开放以来，伴随着经济快速增长，旅游业得到了快速发展，旅游服务总收入自1995年至2002年一直保持10以上增长率，高于GDP增长，占GDP比重也稳步上升，至2002年我国旅游总收入已经达到5500亿元，占GDP5.4、旅游产业

10、规模已经确立，并逐步发展成为我国新兴支柱产业、我国近年来来入境旅游人数及收入增长迅速，1991年2002年旅游外汇收入年复合增长率达到14以上，见图4.5、资料来源： 中国旅游统计年鉴2003在入境旅游增长迅猛同时，国内旅游也得到了较快增长，“九五”期间我国国内旅游情况见表4.3所示、表4.3 “九五”期间我国国内旅游情况根据我国旅游业发展“十五”规划，到2005年我国将接待海外旅游者11.200-12.000万人次，年均增长68；实现国际旅游收入240260亿美元，年均增长810；实现国内旅游收入53505850亿元，年均增长1113、根据世界旅游组织预测，到2020年，我国将取代法国成为世

11、界第一大旅游目地，接待旅游入境人数可达1.37亿人次，占世界市场份额为8.6%；我国也将成为世界第四个客源国，出境旅游人数将达到1亿人次，占世界市场份额为6.2、旅游业将是我国增长最快产业之一、3.3.2. 酒店业发展趋势预测酒店建造由于受到经济形势、税收政策以及投资心理影响极大，另外从酒店建造到开始营业时间也较长，因此很难确定酒店开始营业时市场真正需求，从而有可能造成在某地或者在某一时间对某一类型酒店供求不均衡，因此酒店盈利情况有较大周期性、我国星级酒店数量自19922002年一直保持15以上增长速度，使得酒店行业利润率迅速下降，甚至在1998年2001年连续四年出现了行业整体亏损局面，根据

12、我们前面对酒店行业景气度分析，我国酒店行业目前已经走出低谷，目前已步入缓慢上升趋势中、根据国际著名咨询公司德勤公司对2004年18月中国酒店业调查测评，我国酒店业在2004年18月入住率、平均房间收入这二个酒店业重要营运指标方面，不仅远高于发生“非典”2003年，较2000年也有了显著提高，这也充分说明我国酒店业已经走出低谷、表4.4 2004年18月中国酒店业表现入住率平均房间收入至2004年8月(%)相对2003年变化(%)相对2000年变化(%)至2004年8月(元)相对2003年变化(%)相对2000年变化(%)中国所有酒店73.74155676720中国主要城市76494681761

13、8中国次要城市702993524021中国地域性城市68.52663714237资料来源：德勤“酒店业评测调查”我国酒店数量分布不平衡，三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大，在中西部地区比重较小；同时，中西部星级酒店房价也明显低于经济发达地区，因此随着中西部地区经济和旅游业发展，市场对中西部地区星级酒店需求将进一步增长，酒店出租率和酒店价格也将得到一定提高，中西部地区酒店业将会以高于全国平均水平速度增长、4. 市场、竞争和项目定位4.1. 南宁市酒店市场分析预测 2003年“非典”过后，2004年南宁旅游业呈现处欣欣向荣景象、根据乌鲁木齐统计局资料，2004年16月全市累计接

14、待国内旅游过夜人数为206万人次，同比增长25.08；国内旅游及购物总收入23.44亿元，同比增长33.27；接待国际旅游人数3.71万人次，同比增长39.86；国际旅游及购物收入为8710万元，同比增长37.12、4.1.1. 南宁酒店基本情况目前南宁市拥有星级酒店81家，其中五星级酒店6家，四星级酒店8家，三星级及以下酒店67家、旅游人数和旅游收入均占全疆50以上、根据2000年旅游设施普查，乌鲁木齐市在2000年旅游酒店拥有客房10335间，床位20070张，客房和床位数均接近全疆50、4.1.2 南宁酒店住宿人员状况南宁星级酒店客人也可以分为国外游客和国内游客、根据国家统计局、国家旅游

15、局2000抽样调查，有42国外游客是于游览观光为目，其次为商务和探亲访友，国外游客住宿目见图5.4、资料来源： 国家统计局、国际旅游局2000年抽样调查资料南宁市国内客人住宿目也以游览观光、商务、会议为主要目、从国内旅游客人地区来源来看突出表现为以下特点：空间距离越近，人数越多，表现在是否开通直达列车，如山西、甘肃、四川、河南等省；经济发展水平越高省区，人数越多，如广东、浙江、江苏、山东等省；人文环境差异越大，人数越多，如广东、浙江、江苏等东南省区游客明显较东北、华北地区多、4.2. 竞争分析 4.2.1. 竞争对手基本情况由于同星级酒店客源基本相同，因此，南宁每一家三星级酒店都将是名豪商务酒

16、店竞争对手，同名豪商务酒店距离较近，客房数量接近三星级酒店相互间竞争将更为激烈，与名豪商务酒店距离较近三星级酒店基本情况为：、相邻酒店比较项目xx大酒店xx大酒店xx大酒店xx酒店客房种类较齐全较齐全齐全较齐全客房数量100130168127酒店新旧程度旧旧旧新配套设备较齐全较齐全较齐全齐全先进会议设施齐全较齐全齐全较齐全娱乐设施齐全较齐全较齐全齐全 经营方式自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店内部接待无少量少量中量停车设施较少较少较少多周边风景环境一般一般一般较好周边商务环境较好较好较好较好交通便利程度较好较好较好好所有制形式民营国有国有民营酒店定位商务旅游商务旅游商务旅游商务旅

17、游4.2.2. SWOT分析优势具有新建设酒店优势酒店企业生命期与其他行业有显著不同，酒店企业通常经历三个阶段：起步期、中期以及衰退期，并且生命期都较短，根据国外经验表明，一家酒店平均生命期为40年，通常只有少数企业由于不断创新缘故使得企业生命期延长到80到90年、酒店入住率和收益在起初5到10年之间，也就是起步期阶段基本上增长都非常迅速，并且在开业后8到15年之间（中期）收益都会维持相当高水平，之后创利能力逐渐下降（衰退期）、具有显著成本费用优势酒店成本费用是影响酒店经济效益一个重要因素，对于一家新建酒店土地成本、建造成本、利息费用、家具及固定设施和其他日常运营成本等都是重要成本费用因素、仅

18、需投入部分家具、设备和装修费用酒店即可正式营运，这成为具有地理位置和配套设施优势具有部分稳定客源根据公司与伊犁州达成协议，新疆名豪酒店仍然将按照接待标准协议书费用标准接待安排伊犁州来乌工作人员住宿，并承担伊犁州在乌宴请接待任务、这部分餐饮客房收入能够为名豪酒店提供部分稳定客源，降低酒店经营风险、在酒店新楼建成前，伊犁办事处承担内部接待已经达到每年70余万元，随着软硬件环境优越名豪酒店开业，相信稳定内部接待金额将会有大幅度增长，同时，也能够有效带动伊犁州来乌及各地前往伊犁州商务客人住宿、餐饮消费、劣势1 少酒店行业管理经验本项目发起人xx工贸公司以往未涉足酒店行业，尚缺少酒店行业管理经验、酒店品

19、牌知名度欠缺xx酒店作为新开业酒店，是南宁酒店市场新进入者，酒店尚缺少品牌知名度，建立品牌将要经过一定时间，投入一定资金、机会我国酒店业进入新一轮景气周期由于酒店业自身特点，酒店行业存在明显景气周期，从我国酒店行业利润、入住率、酒店房价等指标分析，我国酒店自2001年应当已经开始新一轮景气周期，目前正处于入住率、房价平稳增长时期（初期），目前正是进入酒店业良好时机、随着国家西部大开发战略实施，广西经济得到了迅速发展，2003以来国家计划建设中哈输油管道、独山子石化和乌鲁木齐石化扩建工程将使新疆成为我国未来石化化工重点地区，这些都会提供大量商业机会，增加新疆商务、会议游客数量，将为新疆酒店行业发

20、展提供助力、威胁酒店业激烈市场竞争酒店业是一个市场化程度很高行业，始终存在激烈市场竞争、如出现阶段性、区域性酒店供给过剩，则竞争程度将更为激烈，有可能出现四星级、五星级酒店通过降价竞争，争夺三星级酒店客源，如国内外酒店巨头通过经济型酒店业大举进入新疆酒店市场，也会加大新疆酒店业竞争激烈程度、同行业竞争将始终是酒店经营面临主要威胁，容易受到突发事件影响酒店业作为旅游业重要组成部分，容易受到突发事件（如急性传染病，暴力恐怖事件）影响，出现酒店出租率在突发事件出现一个阶段性时期内急剧下降现象、4.2.3. 竞争分析结论根据项目优势、劣势、机会、威胁分析，项目实施具有难以替代内部优势和众多机会，存在劣

21、势均可以通过企业自身努力和正确经营策略加以弥补，面临威胁并不大，应当采取增长型进取战略，尽快实施新疆名豪酒店项目，使名豪酒店能够在2005年新疆旅游旺季到来之前正式投入运营、4.3. 项目目标定位、 根据地区经济和旅游发展状况、区域环境及发展趋势，项目定位于三星级标准酒店，设置餐饮和各种娱乐设施、酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动，外省市来南宁旅游人员，即酒店根据客户群体定位于商务、旅游、会议酒店、以国内客户为主要服务对象一、二、三星级档次酒店，随着我国宏观经济向好，各行业发展迅速，国内游客、因商因公出差国内客户需求将是其主流，尤其是在本区域内，交通便利，市场前景较好；同时，

22、随着，人民生活水平提高，更多国内旅游团体和自助旅游者将来到乌鲁木齐，而项目地处蜘蛛山脚下，周边人文景观多，再加上价位适当、具有吸引力，将形成价格和入住率良好配合，提高经营效率、对于某些特殊标准要求，可以设置若干高于三星级标准套间以备使用、此外，通过加强管理和服务，xx酒店整体水平将不仅仅体现在硬件星级标准上，更体现在配套软件、管理星级水平、6. 市场营销6.1. 目标市场 具体可分为如下层次：1 金融：外地到市内长期工作银行、保险、小贷等、2 佳丽：在各夜场服务工作，以及酒吧工作人员、短期借调到南宁工作、6.2. 产品与服务 主要提供住宿、洗衣、商务活动服务、6.3. 定价 定价采用竞争定价法

23、，根据竞争对手（南宁准四星级酒店）价格策略进行定价、一楼房价参照南宁市三星级酒店平均中位价格确定，三楼房价参照南宁市二星级酒店平均价格确定，2005年计划价格如表7.1所示、表7.1 2005年计划房价表（单位：人民币元）项目一楼三楼备注标准间套间标准间套间旺季2404801604207、8、9月平季2003801203205、6、10月淡季16028010022011来年4月年均价格190355120295上表为酒店房间计划实际价格，门市价将略高于实际价格、餐饮娱乐服务价格将参考南宁市三星级酒店平均价格水平采用不同定价策略采用不同价位、6.4. 销售渠道 6.4.1. 直接渠道通过酒店销售部

24、与存在消费意向单位和个人通过签订消费协议、会员卡等方式自行销售住宿、餐饮、会议服务、通过与区内外旅行社合作，销售团队客人住宿、餐饮服务、通过与区内外会议会展展览公司合作，销售团队客人会议、餐饮、住宿服务、6.4.2. 间接渠道通过与网络订房网站，以订房网站作为分销商面向中档商务公务散客销售餐饮住宿服务、根据艾瑞市场咨询公司2013年中国网上订房订票研究报告研究数据显示，就目前而言，用户订房主要采取电话订房、直接到宾馆订房、网上订房等几种方式、其中，作为一个传统预订模式，电话预订以37.8居第一位，其次是网上预订27.9、另外有15.6%用户选择了直接去宾馆订房、网络订房作为酒店新销售方式在散客

25、销售中将占据重要地位、6.5. 公关宣传策略 新闻媒体：加强与新闻媒体合作，除了正常广告播放和栏目合作，同时抓住时机策划一些临时性新闻报告宣传，提高酒店知名度和美誉度、交通工具：如飞机、巴士上介绍和宣传、人员促销、交易会促销、信函促销，通过旅行社宣传，电子邮件，其他媒体等，吸引客人、内部宣传：客人进店要促成每项消费，就必须把每项服务介绍给他们，需要建立有效内部宣传网自走进酒店大厅开始，通过总体设施灯箱和图片就能了解酒店基本设施情况，走进电梯，又能进一步看到图文并茂宣传广告，到了客房，除了一些重点介绍项目外，还将有图文并茂服务指南，除了各项设施介绍图片、计费方法、电视节目、菜谱外，还有酒店背景资

26、料和名人来访图片及企业文化内容等，同时还将有酒店位置图、各项交通设施和旅游景点介绍、相应地方风土人情等、7.6. 初步销售策略 7.6.1. 客房业务旅行社客源以客房价格作为杠杆，在旺季追求利润最大化，在淡季追求高客房出租率，吸收各旅行社团队、在与广西本地较大旅行社建立联系同时，在区外与广东、北京、上海、江浙各地及国内主要游览地旅行社合作，力争作为指定酒店，其中区内旅行社作为重点，他们客源是酒店重要基本客源、为保证在与竞争对手价格基本相同条件下保证较高开房率，需要做好与各大旅行社计划调度部门及社领导商务公关活动、会务客源以政府各职能部门、区内外商务及会议公司作为主要销售对象、与南宁各机关、企业

27、、事业单位及商务会议公司建立合作关系，同时策划一些企业经济类学术研讨会、培训班会议和事业单位会议、散客客源散客客源市场开发，是影响酒店经济效益重要因素，酒店要在有限客房条件下提高收入，必须适当提高入住客人散团比例、在开拓散客市场目标上，重点是江浙、广东、北京、上海等地、具体计划采用如下销售方式：与国内知名商务订房网站合作，以订房网站作为酒店客房销售代理商，争取采用网上订房方式外地来散客；加强与本地企事业单位联系，争取成为其接待外地客人订点酒店；针对散客，实行客房、餐饮捆绑销售，客人在酒店入住，可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度优惠，并可统一结算；根据不同客人需要，设计多种房间包价套餐（含客房、

28、餐饮）；大力发展长住客户，针对长住客户，给予一定奖励或优惠、6.6.3. 提高回头率措施通过促销，把客人吸引进来，留住客人，提高回头率是关键所在，只有留住客人，让客人满意才能提高回头率，才能保证酒店客房出租率和餐饮收入稳定上升、留住客人手段除了良好硬件配套措施外，还要为客人提供良好软件服务（包括服务、餐饮菜品质量、其他营业部门高标准服务等），同时也可以采用一些赠送和让利措施如推行“住房消费积分卡”，消费达到一定金额或住房数量，享受赠送房，赠送娱乐服务和优惠折扣奖励、6.7. 销售激励制度 酒店将根据实际情况，制定针对酒店销售部、前厅、餐饮部等部门销售奖励制度，保证员工促进酒店销售积极性，如制定

29、内部员工合理客房提成奖励制度，针对出租车司机拉客，制定合理拉客奖励制度、7. 营运和管理7.1. 基本业务流程 酒店住宿基本业务流程为：总台预订、前厅接待、总台接待、客房管理、客房服务、账单核对、总台收银等、酒店餐饮基本业务流程为：总台预订、前厅接待、点菜及用餐服务、账单核对、总台收银等、7.2. 营运管理初步计划 7.2.1. 服务项目和基本设施安排服务项目安排酒店将设置与酒店星级及规模相对应服务项目：接待服务项目，如停车、行李运送、问询、外币兑换服务；电话、电传、电报、图文传真服务；打字、复印、秘书、翻译服务；租车、订票、医务及各种会议接待服务；贵重物品存放服务等、客房服务项目，包括客房服务及房内冷热水供应，电话、电视、叫醒服务、洗衣、熨烫、客房酒水、客房保险柜、擦鞋服务等、餐饮服务项目，包括中餐、西餐、风味餐、自助餐、宴会、酒会、咖啡厅、酒吧及客房送餐服务等、娱乐服务项目，如歌舞厅、美容、美发、桑拿浴、按摩、棋牌等、商场服务项目，如日用品、食品、工艺品、文化用品等、其他服务项目，如代办旅游汽车出租、商务租车服务、自行车出租服务等，及幼儿托管、宠物托管等、酒店基本设施安排酒店基本设施决定了一个酒店接待能力和条件，名豪商务酒店计划安排如下基本设施：前台接待设施、设置具有与名豪酒店规模与标准