公司全套作业流程图.ppt

1、1公公司司组组织织机机构构图图计计划划编编制制报报批批程程序序人事行政部 总经理 董事长根据决策讨论定稿的组织机构拟制副部签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图主管制定总经理核准决策报批表组织机构图2定定岗岗定定编编计计划划报报批批程程序序各单位 人事行政 部 总经理依据组织机构图拟制制定终审：副总经理.总经理.董事长部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长制定分管副总签审组织讨论部门人员定编方案总经理核准部门人员定编方案部门人员定编方案3定定编编外外用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位 人事行政部 总经理拟制总经理核准用人需求申请单主

2、管制定分管副总签审部门主管审核行政主管签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表4定定编编内内用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位 人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核总经理核准拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单5新新进进人人员员录录用用及及薪薪酬酬确确定定程程序序用人单位 人事行政部 总经理汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表总经理签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政

3、部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定,由总经理设定。一般人员特定人员录用报批表总经理确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资6干干部部竞竞聘聘录录用用程程序序人事行政 部 总经理董事长拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表总经理签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审:董理长副总和以上干部决定录取名单7人人事事招招聘聘流流程程 各部门 人事行政部 总经理8员员工工内内部部人人事

4、事调调动动流流程程 人事行政部 总经理 当事人根据公司决策结果填制说明：部门内员工岗位调动，由部门主管向行政部提出调动说明；听部门内员工岗位调动，由部门主管向行政部提出调动说明；听取行政部建议后决定；报备总经理；人事部办理相关手续取行政部建议后决定；报备总经理；人事部办理相关手续9员员工工辞辞职职报报批批程程序序用人单位 人事行政部 总经理 董事长移交登记表员工填制员工辞职审批表部长、经理签审分管副总移交登记表组长辞职审批表总经理.董事长核准开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书部门主管签审经理或副总签审面谈当事人辞职审批表辞职审批表经理和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人试用期提前3天

5、合同期前30天10员员工工开开除除报报批批程程序序用人单位 人事行政部 总经理 总裁移交登记表用人单位填制员工辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表组长辞通开除审批表总经理或董事长核准开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书部门组长签审部长或经理签审面谈当事人部长辞职审批表课级和以上干部辞职审批表经理以上干部辞职人办理移交说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人11基层单位 人事行政部 总经理提供培训需求意见终审：总经理或董事长员员工工年年度度、半半年年度度培培训训计计划划报报批批程程序序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训

6、计划和预算部长或经理签审总经理签审培训计划培训效果评估培训实施课长签审12受训人员单位 人事行政部 总经理送送外外培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审副总签审与受训人员签定合同经理签审培训意见培训意见终审:总经理或董事长培训意见培训实施培训效果评估或考核2万元以上5000元以上课长签审13 人事行政部 总经理内内部部培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审:总经理或董事长培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上课长签审14用人单位 行政部工工人人请

7、请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写主管或部长核准总经理核准存档请假单当事人到人事部办理请假手续主管或部长审核3天以上3天以下组长签审15用人单位 人事行政部出出差差申申请请程程序序出差申请单出差当事人填写副总核准副总签审终审:总经理或董事长出差单出差单当事人工作交代班长签审主管或部长核准经理签审1天以内1天以上5天以下5天以上1617人事行政部 相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收收文文传传阅阅填写文件传阅（处理）单行政副总 阅签送意见 经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后 按类归档外来文传阅 处理单整理移交档案室外来文传阅 处理单传阅 处理单外来文18人事行政

8、部 拟办单位 总经理发发文文签签审审程程序序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签:总经理或董事长公文稿行政存档说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。19人事行政部 相关单位发发文文用用印印程程序序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放20人事行政部 相关单位登记在受控文件清单上I S O 质质量量体体系系文文件件经办人 签字领取已签发文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号9001编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质

9、量体系文件质量体系文件21人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门登记在受控文件清单上I S O受受控控文文件件更更改改流流程程新文件送打印室打印成文装订 盖受控章填写 发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单主管审批更改 依据更改 通知单更改更改内容多NO更改 依据更改 通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件22人事行政部 借用单位印印章章、外外出出作作业业程程序序填写签审单签审单副总签审签审单保管人登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管签审单终审:总经理

10、或董事长核准23人事行政部 接待单位外外来来参参观观接接待待程程序序填写接待签审单部门主管签字相关部门同意接待 通知单2门卫审验放入接待接待 通知单12接待 通知单12接待布置等工作24复复印印管管理理复印单位 人事行政部复印30张以下月底统计总复印数量复印人填写数量复印30张以上相关人员审批复印人填写数量25宣宣传传及及企企业业文文化化活活动动流流程程人事行政部 总经理制定活动方案和预算行政课长签审部长签审活动 方案终审:总经理核准活动 方案资料审查活动 方案副总签审备案存档26员员工工伙伙食食管管理理流流程程制定伙食标准.菜色质量决定内部制作或外部承包制定就餐时间报总理审批执行结算、记帐人

11、事行政部上报人数总经理核准结算外发招商签署合同27会会议议安安排排流流程程主办单位 人事行政部开会通知开会地点及内、容主持人参加人员签到表会议决定会议议题布置会场会议记录取存档28报报刊刊、杂杂志志征征订订发发放放流流程程 部室 人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表 部长签审 各部室报计划 汇总计划总经理核准 按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱保安分发各部送到阅览室摆放刊物刊物29信信函函、文文件件收收发发流流程程人事行政部 相关单位保安室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到 当事人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取3031内内审审流流程程管理者代表

12、 品保部 相关单位编制 内审计划审核方案年度审核计划具体审核时间编制检查表管理者代表审批1.年度内审计划2.本次内审计划3.检查表4.纠正措施5.首次会议6.末交会议内审报告审核实施现场审核不合格报告改善/跟踪第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正提交管理评审组织验证首次会议末次会议32总经理 管理者代表 相关单位管管理理评评审审流流程程会议记录总经理主持管理评审会议通知建议事项各部门评审报告资源提供管理者代表总结报告存档上次评跟进1.管理评审会议通知2.各部门评审报告3.资源提供汇总4.建议事项汇总5.管理者代表总结报告6.会议记录33新新产产品品质质量量管管理理计计划划签签审审流流程

13、程技术部 质量部 总工程师 相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核质量经理审核终审:总经理或董事长实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施34修修订订现现行行产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程相关单位 质量部 总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法质量经理审核终审:总经理或董事长实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质

14、量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法35供应部 质量部采采购购分分承承包包方方认认证证流流程程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查 审批表部长审核调查 审批表部长审批调查 审批表确认为合格的分承包方采购所需材料36检检验验计计划划签签审审流流程程质量部 分厂质量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总 终审37原原材材料料检检验验流流程程取样员 制样员 质检科 供应部 统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告38半半成成品品检检验验流流程程质检科 工艺室 车间化验

15、员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序39产产成成品品检检验验流流程程仓库 质检科 工艺室 车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员 监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置 记录处置 记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见40计计量量器器具具检检测测协协议议签签审审流流程程 质量部 总经理 财务部质量部 草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长

16、审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印4142生产系统 营销系统 总经理销销售售计计划划签签审审流流程程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划43 营销系统 总经理 财务部产产品品定定价价签签审审流流程程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审44 营销系统 法律顾问 总经理产产品品销销售售合合同同签签审审流流程程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同45营销系统 财务部 总经理产产品品销销售售报报损损签签审审流流程程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部