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1、房地产房地产E网网过程审核过程审核产品审核产品审核过程能力研究过程能力研究作业及答疑作业及答疑过程审核改善基础课程讲义过程审核改善基础课程讲义房地产房地产E网网过程审核过程审核房地产房地产E网网宗旨宗旨过程审核的意义及应用过程审核的意义及应用，目的是在汽，目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识达成共识。在对不同的企业进行审核时。在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核本程序来进行审核,使其具有广泛的对比使其具有广泛的对比性性,并减少审核的费用。并减少审核的费用。审核结果可以被第

2、三方承认审核结果可以被第三方承认,这取决这取决于对审核报告进行详细分析的结果。于对审核报告进行详细分析的结果。房地产房地产E网网关于过程审核的规定关于过程审核的规定任务任务过过程程审审核核用用于于对对质质量量能能力力进进行行评评定定，使使过过程程能能达达到到受受控控和和有有能能力力，能能在在各各种种干干扰扰因素的影响下仍然稳定受控。因素的影响下仍然稳定受控。房地产房地产E网网通过以下各点来达到上述目的通过以下各点来达到上述目的预防预防预防预防纠正纠正纠正纠正持续改进过程持续改进过程持续改进过程持续改进过程(KVP)KVP)质量管理评审质量管理评审质量管理评审质量管理评审过程审核可以分为过程审核

3、可以分为:计划内计划内计划内计划内(针对针对针对针对体系和项目体系和项目体系和项目体系和项目)和和和和计划外计划外计划外计划外(针对针对针对针对事件事件事件事件)审核。审核。审核。审核。房地产房地产E网网计划内的过程审核计划内的过程审核-针对体系的审核针对体系的审核过过程程审审核核作作为为企企业业质质量量管管理理体体系系组组成成部分，必须按部分，必须按审核计划审核计划进行。进行。房地产房地产E网网针对项目的审核针对项目的审核在在项项目目开开发发和和策策划划过过程程中中及及早早地地在在确确定定的的项项目目分分界界点点(里里程程碑碑)进进行行过过程程审审核核，以以发现缺陷发现缺陷并并采取适当的措施

4、采取适当的措施。房地产房地产E网网房地产房地产E网网计划外的过程审核计划外的过程审核-针对针对事件事件问题问题的审核的审核一一一一 产品质量下降产品质量下降产品质量下降产品质量下降一一一一 顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨一一一一 生产流程更改生产流程更改生产流程更改生产流程更改一一一一 过程不稳定过程不稳定过程不稳定过程不稳定一一一一 强制降低成本强制降低成本强制降低成本强制降低成本一一一一 内部部门的愿望内部部门的愿望内部部门的愿望内部部门的愿望房地产房地产E网网应用范围应用范围 在在在在内内内内部部部部和和和和外外外外部部部部可可可可以以以以在在在在整整整整个个个

5、个质质质质量量量量控控控控制制制制环环环环的的的的下下下下列部门运用过程审核方法：列部门运用过程审核方法：列部门运用过程审核方法：列部门运用过程审核方法：营销营销营销营销开发开发开发开发采购采购采购采购(产品服务产品服务产品服务产品服务)生产服务的实施生产服务的实施生产服务的实施生产服务的实施销售运行销售运行销售运行销售运行售后服务服务售后服务服务售后服务服务售后服务服务回收回收回收回收房地产房地产E网网实施过程审核的前提实施过程审核的前提企业内的企业内的企业内的企业内的基本前提基本前提基本前提基本前提 要要要要实实实实施施施施过过过过程程程程审审审审核核核核，需需需需要要要要在在在在企企企企

6、业业业业和和和和过过过过程程程程方方方方面面面面进进进进行具体的准备工作。行具体的准备工作。行具体的准备工作。行具体的准备工作。有有有有目目目目的的的的地地地地策策策策划划划划和和和和落落落落实实实实这这这这些些些些基基基基本本本本前前前前提提提提并并并并对对对对其其其其进进进进行不断的优化是非常必要的。行不断的优化是非常必要的。行不断的优化是非常必要的。行不断的优化是非常必要的。房地产房地产E网网基本的前提包括基本的前提包括，例如：，例如：，例如：，例如：IS09000IS09000族标准的要求族标准的要求族标准的要求族标准的要求 组织机构企业结构组织机构企业结构组织机构企业结构组织机构企业

7、结构企业部门的数据企业部门的数据企业部门的数据企业部门的数据(产品或服务的种类、参考数据等产品或服务的种类、参考数据等产品或服务的种类、参考数据等产品或服务的种类、参考数据等)审核提问表审核提问表审核提问表审核提问表 审核计划审核计划审核计划审核计划房地产房地产E网网 质质质质量量量量手手手手册册册册、程程程程序序序序文文文文件件件件、作作作作业业业业指指指指导导导导书书书书及及及及检检检检验验验验指指指指导导导导书书书书(与内部与内部与内部与内部/外部审核有关外部审核有关外部审核有关外部审核有关)法律和合同的规定法律和合同的规定法律和合同的规定法律和合同的规定顾客的要求顾客的要求顾客的要求顾

8、客的要求重要的产品特性重要的产品特性重要的产品特性重要的产品特性重要的过程参数重要的过程参数重要的过程参数重要的过程参数质量历史质量历史质量历史质量历史房地产房地产E网网审核人员的职业经验审核人员的职业经验(过程经验过程经验)至至少少要要有有两两年年的的汽汽车车工工业业(汽汽车车生生产产商商和和供供应应商商)过过程程管管理理经经验验是是审审核核人人员员需需要要具具备的备的重要的前提条件重要的前提条件。房地产房地产E网网进行审核的企业组织职能部门进行审核的企业组织职能部门 根据职业经验和素质选择合格的审核人员根据职业经验和素质选择合格的审核人员根据职业经验和素质选择合格的审核人员根据职业经验和素

9、质选择合格的审核人员 安排审核任务安排审核任务安排审核任务安排审核任务房地产房地产E网网审核员审核员按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核与被审核组织职能部门进行协商与被审核组织职能部门进行协商与被审核组织职能部门进行协商与被审核组织职能部门进行协商(确定要审核的过程、接口等确定要审核的过程、接口等确定要审核的过程、接口等确定要审核的过程、接口等)准备审核准备审核准备审核准备审核(研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利研究资料，

10、制订审核提问表，邀请专家参加或利研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利 用专业诀窍等用专业诀窍等用专业诀窍等用专业诀窍等)实施审核实施审核实施审核实施审核房地产房地产E网网一一评分定级评分定级一一末次会议和撰写报告末次会议和撰写报告一一要求采取纠正措施要求采取纠正措施一一验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性一一保密义务保密义务房地产房地产E网网保持应有的资格保持应有的资格一一熟悉最新的标准及文献熟悉最新的标准及文献一一审核人员应具备的专业知识审核人员应具备的专业知识一一过程知识过程知识房地产房地产E网网被审核企业组织职能部门被审核企业组织职能部门 提供所有必要的信息提供所有必要的信息提

11、供所有必要的信息提供所有必要的信息 过程负责人员参与过程负责人员参与过程负责人员参与过程负责人员参与 提供专业人员提供专业人员提供专业人员提供专业人员 确定纠正措施确定纠正措施确定纠正措施确定纠正措施 落实纠正措施落实纠正措施落实纠正措施落实纠正措施 验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性 房地产房地产E网网房地产房地产E网网审核流程审核流程 审核总是按审核总是按审核总是按审核总是按相同的系统方法相同的系统方法相同的系统方法相同的系统方法进行：进行：进行：进行：准备准备准备准备 实施实施实施实施 报告和总结报告和总结报告和总结报告和总结 纠正措施、跟踪

12、、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。房地产房地产E网网审核开审核开始始计划内审核计划内审核计划外计划外/针对事件的审核针对事件的审核审审核核计计划划制制定定/更更改改是否需要是否需要进进一步审核一步审核结束审结束审核核有效性得有效性得到验证到验证 有效性验证有效性验证/跟踪跟踪 落实措施计划落实措施计划 措施计划措施计划是否有缺是否有缺陷陷 报告及存档报告及存档 末次会议末次会议 评分定级评分定级 审核实施审核实施 准备和制定文件准备和制定文件 否 是 否 是 审核流程图审核流程图否是房地产房地产E网网开始进行过程审核的准备工作开始

13、进行过程审核的准备工作确定过程范围确定过程范围审核员审核员划分过程的工序划分过程的工序审核员审核员过程描述过程描述审核员审核员确定影响参数审核员收集整理资料收集整理资料并加以考虑并加以考虑审核员审核员收集整理适用的收集整理适用的规程并加以考虑规程并加以考虑审核员审核员/被审核方被审核方房地产房地产E网网制定提问表制定提问表审核员审核员确定参加人员确定参加人员审核员审核员/被审核人员被审核人员制定详细的审核流程制定详细的审核流程审核员审核员确定审核工作组织上的一些事宜确定审核工作组织上的一些事宜审核员审核员过程审核准备过程审核准备 工作结束工作结束审核准备流程图审核准备流程图房地产房地产E网网实

14、施审核实施审核首次会议首次会议审审核核开开始始前前召召开开首首次次会会议议。根根据据不不同同情情况确定首次会议的时间和内容。况确定首次会议的时间和内容。房地产房地产E网网提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分 根根根根据据据据对对对对提提提提问问问问的的的的要要要要求求求求以以以以及及及及在在在在产产产产品品品品诞诞诞诞生生生生过过过过程程程程(服服服服务务务务诞诞诞诞生生生生过过过过程程程程)和和和和批批批批量量量量生生生生产产产产(实实实实施施施施服服服服务务务务)中中中中满满满满足足足足该该该该要要要要求求求求的的的的情情情情况况况况对对对对提提提提问问问问进进进进行行行行评评

15、评评定定定定。每每每每个个个个提提提提问问问问的的的的得得得得分分分分可可可可以以以以是是是是0 0、4 4、6 6、8 8或或或或1010分分分分，满满满满足足足足要要要要求求求求的的的的程程程程度度度度是是是是打打打打分分分分的的的的根根根根据据据据。评评评评定定定定不不不不满满满满1010分分分分则则则则必必必必须须须须制制制制订订订订改改改改进进进进措措措措施并确定落实期限。施并确定落实期限。施并确定落实期限。施并确定落实期限。房地产房地产E网网分分 数数对符合要求程度的评定对符合要求程度的评定10完全符合完全符合8绝大部分符合绝大部分符合,只有微小的偏差只有微小的偏差*）6部分符合部

16、分符合,有较大偏差有较大偏差4小部分符合小部分符合,有严重的偏差有严重的偏差0完全不符合完全不符合房地产房地产E网网过程要素符合率过程要素符合率EE的计算公式如下：的计算公式如下：EE%=各相关问题实际得分的总和各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和各相关问题满分的总和100%房地产房地产E网网每个产品组工序平均值每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下：的计算公式如下：EPG%=%=E1+E2+。+En被评定工序的数量被评定工序的数量%房地产房地产E网网 定级定级总符合率总符合率（%）对过程的评定对过程的评定级别名称级别名称90至至100符符 合合 A*80至小于至小于90绝大部分符合绝大部分符合AB*60至小于至小于80有条件符合有条件符合B*小于小于60不符合不符合C房地产房地产E网网房地产房地产E网网末次会议末次会议 由由由由确确确确定定定定的的的的人人人人员员员员参参参参加加加加的的的的末末末末次次次次会会会会议议议议是是是是对对对对在在在在审审审审核核核核期期期期间间间间发发发发现现现现的的的的所所所所有有有有情情情情况况况况(好好好好的的的的方方方方面面面面及及及及