1、仓储物流部管理制度物流精选仓储物流部管理制度及操作细则一、 员工守则:1服从领导,听从安排,执行公司及部门的决定,处处以公司利益为重。 违反且不能提出有效建议的,罚款 20元/次。2加强自身学习,积极参加公司的各项培训,不断提高业务知识和工作能 力。3上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生,不准随地吐痰,乱扔 果皮,纸屑和烟蒂,工作场所严禁任何人吸烟。违反者,罚款 10元/次。4关心企业,热爱本职工作,认真履行岗位职责,工作严肃认真,严格 按操作程序进行作业。5严格遵守工作纪律,按时上、下班,上班时不准睡觉、看书、看报等 与工作无关的事项,不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者 ,罚款10元
2、/次。6同事之间要团结、友爱、互助,不准幵低级玩笑,相互谩骂、侮辱和 诽谤,更不准恣事生非,打架斗殴。7自觉维护公司利益,爱护公司财产,节约用水、用电。8严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为 9严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设 施,增强消防安全和自我保护意识,预防意外事故发生、严防偷盗,杜绝 火险隐患。10自觉遵纪守法,严禁拉帮结派,参与非法组织和违法犯罪活动。二、 仓储物流部组织架构及岗位职责 岗位设置:各岗位工作职责:1.5负责仓储物流部各项物资的发运及配送管理,提高物流业务的时 效性及客户的满意度。1.6负责制定并执行盘点工作计划,提高库存的帐实准
3、确率,并定期 向公司汇报仓储物流部运营情况。1.7指导和培训仓储物流部人员,提高员工素质和工作技能。1.8根据公司绩效考核制度,制定并完善本部门人员绩效考评标准的 制定和执行。1.9负责仓储物流部消防等安全方面的工作。2物控文员2.1商品存量的分析与控制,每周提报呆滞商品明细表及建议,每月 报损品明细的提报申请。2.2销售订单商品数量的审核确认。2.3跟踪采购计划的到货情况,入库单的制作与打印,及时将相关作 业完毕单据交公司相关部门,留存单据的整理归档。2.4盘点资料的准备,盘点工作的监督,盘点结果差异的分析与处理 申请。2.5与公司各事业部之间事务的沟通协调。2.6入库商品条码的打印。3订单
4、执行员3.1负责销售订单与快递单据的打印输出工作、内部传递交接工作, 及时将相关作业完毕单据交公司相关部门,留存单据的整理归档。3.2负责商品销售汇总单(仓管拣货单)的打印输出工作。3.3发运信息汇总表的制作与提报。3.4与公司各事业部之间事务的沟通协调,仓储物流部内部各分组出 库业务工作的沟通协调。3.5负责仓库各类物品其它出库的账务管理。4仓储组长4.1负责仓库物品的安全管理,优化仓存环境,改善仓库实物管理水 平,降低库存货损率。4.2负责根据收货指令进行收货工作分配, 采购入库货物的质检工作, 确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交物控文员。4.3负责根据订单发运计划进行拣货单的
5、工作分配,已拣货物与包装 复核组长的交接工作,确保商品出库的准确性与及时性。4.4负责制定和优化仓库的收发存作业流程,降低货品收、发、存的 异常率。4.5负责货区规划,明晰各货区的管理责任人以及管理职责,提高仓 容的有效使用率。4.6负责仓库的卫生、 整洁以及仓库标识化管理, 定期进行仓库 6S 检 查和整改工作。4.7负责定期进行仓库消防等安全方面工作, 确保仓库各项物资安全。4.8负责定期进行盘点工作,提高库存的账实准确率。4.9负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理。5质检员5.1负责产品入库前的质量检查工作,参与公司质检标准的制定与完 善。5.2负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工
6、作。5.3负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录工作。6.仓管拣货员6.1负责根据收货指令,进行货品的检验查收,确保收货的准确性与 及时性。确保拣货的准6.2负责根据仓库组长分配的拣货单进行物品的分拣, 确性与及时性。确保货品存储6.3负责仓库安全管理,改善物品在仓库的存储状况, 环境稳定。货箱及时整理6.4负责仓库物品的整理,确保物品在收货和分拣后, 归位,不占用、堵塞通道。7.包装发运组长7.1负责复核仓库管理组拣货的准确率,并将复核后的拣货单及时交 账务文员,完成与仓管组的货物交接工作。7.2负责包装材料的的进、出、存管理,确保包装材料的合理使用, 杜绝浪费。7.3负责根据发运计划及
7、销售订单明细进行包装工作的分配,包括客 户发货单、产品包装盒、各产品标帖、品牌专用封箱胶等。7.4负责监督和指导包装人员日常业务工作,提高业务处理水平。7.5负责与快递公司的货物交接工作,监督快递公司的称重工作,合 理安排车辆进行货物的配送、发运及提取工作8.包装员8.1根据组长的包装工作安排及货物的包装要求进行商品的包装核对 工作。8.2正确、合理使用包装材料,做到有效保护商品,杜绝浪费。9.配送员9.1根据指令进行货物的配送、发运及提取工作。9.2负责在途货物的安全保管工作,准确、及时完成与客户、货运公 司之间的货物交接工作,并及时将配送、发运单据交组长。三、仓储物流部考核指标序 号类别指
8、标说明目标值1成本管 理物流成本率二年物流成本总额/年销售额根据公司 历史情况 确定23物流管理交货的及时准确率二当月配送的订单及时准确送达 数量/当月配送的总单数99%货物配送破损率二当月配送破损商品价值/当月发送 商品总价值0.1%45库存管 理货物存储损毁率二当月仓库损毁的商品价值/当月库 存平均商品价值0.05%库存账实准确率=1-(盘盈实际库存数量+盘亏库存 数量绝对值)/账面库存数量99%6其他年度重大事故次数0次备注:1 物流成本 / 费用包括但不限于:仓库租金、管理水电费;仓库人员 工资奖金、保险;配送费用、自有车辆运营成本;仓库资产、资材采购和 耗用成本;仓库物品损毁价值。2
9、存储损毁包括:物品灭失、脏损等导致无法再次销售和使用的。三、仓储物流管理1 、管理目标1.1统一各项业务流程,实行定期盘点制度,做到仓储帐、物一致; 严格按照业务流程进行操作,确保各项货物出、入库的准确性与及时合理规划仓储区域及具体货位,做到货物码放整洁、清晰、便于操作, 不断提高仓库库容利用率;1.21.3性;1.2确保按照 6S 标准,做好仓库卫生、安全等方面工作,有效降低在库商 品的非正常损坏率;1.5实行商品ABC管理法,不断提高库存周转率,降低仓储成本;1.6确保各项数据帐务处理准确及时,做到各项业务记录的完整性和可追 溯性。2. 仓储规划与储位管理2.1仓库按照各业务操作及硬件设施
10、划分为:工作准备区、办公区、收货 区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防 通道。2.2仓储区按照产品大类进行区分,而后按照产品畅销程度分为畅销区、 一般区及滞销区,并将报损区、赠品区单独划分。2.3待发区按照各快递公司、是否代收货款进行划分。2.4储位划分根据各通道、货架按照 A B、C进行划分并标示。以主通道面向货架,左边为 1,右边为 2 进行货架两侧划分,如 A1、2.4.12.4.2A2。以货架层数由上往下进行 1、2、3、4定位,如A货架左边最上一层。2.4.3即为 A1-12.4.4A1-1-01、A1-1-02、第一、三层为一般区、第四层为货架每层从主通
11、道开始进行货位编序,如2.4.5货架从上往下,第二层为畅销区、 滞销区。3. 入库管理并注明我方采购订单号;如外地 并在外箱注明“内有清单” 。3.1 采购入库:3.1.1供应商送货必须随货带送货清单, 供应商应将送货清单放于 1 号货箱内,3.1.2仓储组长应及时安排人员进行收货并存放于质检区等待检验;如果 外包装箱出现破损, 应当面开箱清点内装商品数量及品质是否短少、 损坏, 否则按照实收数量予以签收,并及时告知公司相关部门通知供应商,追究 送货物流公司相关赔偿责任。3.1.3收货时应仔细核对货物与送货清单的品种、 规格、数量等是否相符; 仓储组收货后应及时将送货清单交物控员按照实收数量打
12、印系统收货单 (2 联,仓库、供应商各一联)由仓储、物控双方签名确认,做为仓库收 货凭证,另一联与送货清单合并由仓储组用于商品质检、入库操作。3.1.4质检员按照相应货品的质检要求进行全面质检,并做好质检记录表 (格式见附件) ,并将不合格商品单独存放于质检区,等待公司采购部通 知并根据物控打印的退回明细表将货物予以退回供应商,合格商品由仓储 组长安排入库3.1.5仓储组应根据仓储规划将商品入库,并在收货单上写明实际入库数 量及相应入库库位,交到物控员处予以录入系统;收到物控返回的系统采 购入库单后与收货单实际入库数量进行核对,如无误则签名确认,随同送 货清单交到物控员处;如不符,应及时与物控
13、员联系进行修正,而后进行 签名确认。3.1.6物控员根据仓储组交来的收货单核对实际入库数量、质检数量与收 货单数量是否相符,予以输入系统并保存打印一式三联采购入库单,返到 仓储组待其在打印单上签名确认后收回,将留存联与收货单合并整理归 档,其余 2 联与送货清单在第二天交到公司采购部。注意:超出采购订单 部分商品应与质检不合格产品同样处理,不予入库并退回供应商;凡是制 作采购入库单必须要有相应的系统采购订单,否则不予办理入库手续,待 各事业部采购补齐手续后再办理入库。3.1.7物控员根据质检员的质检记录表内容将不合格品明细上报采购 部,待采购部通知后,打印退回明细表交仓储组安排将不合格品退回供
14、应 商。3.1.8物控员根据采购入库商品品种及数量,进行相应条码的打印并交给 仓储组;仓储组在商品入库时对应商品完成条码粘贴工作。3.2退货入库3.2.1仓储组与物流商交接货物应注意货物外包装,如外包装破损应当面 开箱以确认内装商品是否短少损坏,否则按照实收数量签收并追究物流商 赔偿责任。3.2.2 质检人员按照“ 3.1.4 ”要求完成工作。3.2.3仓储组根据仓储规划将商品入库,并在客户退货单上签收后交到物 控员处予以录入系统;收到物控返回的系统退货单后与实收商品进行核 对,如无误则签名确认,随同送货单交到物控员处;如不符,应及时与物 控员联系进行修正,而后进行签名确认。3.2.4物控员根
15、据仓储组交来的客户退货单输入系统并保存打印一式三联 退货入库单,返到仓储组,待其签名确认后收回,留存 1联,将其余 2 联 分别交到公司财务及业务部。3.2.5出现质量问题:物控员应第一时间与公司销售取得联系,以明确商 品破损原因。如属客户原因,应于当日安排退回客户,配送费用由客户承 担;否,则录入系统报损仓并打印,同“ 3.2.4 ”操作3.3其它入库3.3.1其它入库是指除采购、退货入库以外的商品入库。3.3.2具体操作细则与“退货入库“相同,但在系统中做“其它入库”单, 并打印一式三联。4. 在库管理4.1仓储组4.1.1严格按照仓储规划及储位管理要求进行商品的存放。4.1.2每周 1、
16、3、5 进行储区卫生清理工作,包括但不限于地面、货架、 商品外包装,做到无积尘、卫生死角。4.1.3质检员不定期的进行在库商品的抽检工作,并做好质检记录表,对 出现质量问题的商品进行原因分析,如属仓储组责任,追究相关责任人之 责任;属非人为因素造成,应及时通知物控员转入报损仓,等待处理。4.1.4定期检查化妆品等有保质期的商品, 对离保质日期还有 12 个月的商 品应及时提请物控员做相关处理申请。4.1.5区”、4.1.64.1.74.2物控员4.2.1每两月进行报损品处理申请,格式见附件 2。4.2.2配合仓储组按照管理要求进行在库商品储位、条码等方面的管理。5、转仓管理5.1商品转仓是指由
17、于商品出现滞销、损坏等原因,报公司批准后转入赠 品仓、报损仓进行管理5.2物控员根据仓储组提出的申请及公司的审核批准制作系统单,并打印 一式三联。经仓储组签名确认后留存 1联,其余 2 联分别交公司业务部及 财务部6、出库管理6.1妆点商城商品销售出库6.1.1销售出库是指根据公司销售订单进行商品的分拣、包装、发运和相 关单据的打印及数据处理。6.1.2订单执行员根据系统中已审核符合发货条件(包装环节)的订单内 容打印发货单(一式三联)和快递单(以下称两单) ,两单按收货人姓名 及收货地址匹配后同时交给仓储组配货。6.1.3快递单打印要求:根据销售订单中的快递公司名称和是否代收货款 选择相应的
18、快递单格式进行打印工作。6.1.4快递单打印完毕立即按照快递公司名称分别将相关内容填入“发运 台帐明细”;在快递公司提货截止时间,按照快递公司名称分别打印发运 明细表(一式三联,留存、财务、快递公司各一联)交发运员。每日上午 上班后及时将前一日发运台帐明细发给公司相关部门(财务和客服) 。格 式见附件。6.1.5仓储组安排仓管员根据发货单内容进行配货,注意:商品条码、名 称、数量等内容的一致性,同时务必保持快递单、发货单与所配货物的匹 配性。同时配多张发货单货物时,必须使用周转塑料袋将各单货物有效分 开,两单同时置于袋内,以便包装组按单复核包装。配货完毕必须在发货 单左下角签名及日期;6.1.
19、6包装组长完成与仓储组的交接工作后即刻安排包装人员进行货物包 装工作。 同时完整填制包装人员记录表, 以记录各单货物的包装人员姓名, 明确责任, 格式见附件。包装人员将发货单第三联(黄色)置于箱内随货同行,快递 单粘贴于外包装箱正面左上角。将包装完毕货物的发货单第一、二联交订 单执行员处。6.1.7发运员将已包装完毕的货物按照快递公司名称及是否代收货款分别 存放于待发区内,监督快递公司的称重工作;根据订单执行员打印的发运 明细表及具体待发货物与快递公司准确完成货物交接工作,并及时将签收后的发运明细 表第一、二联与快递单留存联交订单执行员。6.1.8订单执行员收到包装组返回的发货单第一、二联与发
20、运组返回的发 运明细表第一、二联及快递单留存联,根据快递单留存联在系统中进行出 库操作:订单“等待环节”中输入快递单号、快递公司、订单号,之后点 击“出库”即完成该张订单的出库作业,注意三项内容的对应性。分别将 留存联整理归档,于第二天将财务联交公司。6.2 供应商代发货6.2.1物控员根据系统中“配货环节”订单明细及时将订单及发运内容信 息发给供应商指定负责人接收,由供应商负责将货物按要求直接发给客户 接收。6.2.2供应商负责人应在完成货物发运的第一时间将发运信息 (快递单号、 时间等)反馈我公司物控员,由物控员完成相关信息的系统输入工作。6.3虚拟仓发货(如南昌中天)6.3.1客户下单后
21、客服专员应及时或固定时间将订货信息发给采购员进行 采购作业。6.3.2供应商完成送货后,物控员与仓储组应及时完成系统采购入库作业 流程(操作要求同“ 3.1 ”),销售订单转入“ 6.1 ”作业流程。6.4其它出库6.4.1其它出库包括但不限于公司调样品、报损出库。6.4.2其它出库必须以公司审核批准的书面材料传真件或申请报告原件为 基准,否则不予办理。6.4.3订单执行员根据审核齐全的传真件或申请报告做系统“其它出库” 单并打印一式三联(财务、收货方、仓库各一联) ,交仓储组进行配货出库作业。仓储组配货完毕后须在单据上签名及日期,将第三联随货同行,其余 2 联交订单执行员处。6.4.4包装发
22、运组根据收货人等信息及时进行货物配送。6.4.5损毁品经仓储组配货后的处理作业必须由仓储组、物控会同进行, 必须做到商品彻底销毁。6.5 采购退换货出库6.5.1物控员根据采购部指示打印明细表一份,会同仓储组完成应退货物 的清点明细工作,完成后在系统中制作采购退货申请单,经采购、公司领 导、财务审核。财务审核完毕系统即刻生成采购退货单,并相应扣减库存 数据。6.5.2采购将领导签名审核齐全的申请单传真到仓储物流部,用于出货凭 条。6.5.3物控员在系统中打印审核齐全的采购退货单(一式四联,仓库、采 购、财务、客户各一联)交仓储组配货。6.5.4仓储组根据采购退货单完成货物明细的复核装箱工作,封
23、箱后将货 物转入待发区等待发运,同时将发运信息转发运员。在采购退货单上签名 及日期后交物控员。6.5.5发运员根据发运信息准确完成货物的发运工作或与供应商的交接工 作、由供应商在采购退货单上签收。6.5.6物控员将采购退货单留存联整理归档, 第 2、3 联于第二天交公司采 购部。财务根据返交单据做相应审核确认,系统生成相关财务凭证。7、盘点7.1目的:加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的 资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符。7.2范围:仓储物流部仓库内存放的所有库存商品。7.3操作细则7.3.1盘点方式:每三月组织一次盘点,由公司各事业部、财务部、仓储
24、 物流部会同完成;不定期盘点由仓储物流部根据需要自行组织实施。;7.3.2 盘点方法及注意事项7.3.2.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;7.3.2.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来 的或合理的摆放顺序;7.3.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并将数据记录至盘点表中;7.3.2.4盘点过程中注意保管好 “盘点表 ”,避免遗失,造成严重后果;7.3.2.5盘点前一天必须将所有业务的系统操作做好截止工作,由物控员 准备盘点资料,包括盘点表、复盘表、抽盘表;仓储组完成仓库的整理及 实物截止工作。7.3.2.6凡参与盘点工作的人员都必须在相应盘点表上签名
25、确认。7.3.2.7出现盘点差异,均由仓管、物控、财务会同复盘,确认最终盘点 数量。7.3.3盘点结果处理7.3.3.1物控员根据三方确认的最终盘点数量与系统数据进行比较得出盘 点差异表,并打印一式三份,经三方签名确认后,仓管、物控、财务各一物控与仓管会同对盘点差异进行查找原因分析,得出结论,确定 报公司领导审批处理。物控员根据公司领导审批的盘点结果,进行系统差异数据的调整, ”。两单在系统中经财务审核后即对库存数据附件:质检记录表供应商:采购订单号:序 号编码品 名总数量不合格数量问 题描 述12345678101112质检人:质检日期:年月 日滞销/报损商品处理申请表日期:序号条码商品 名称滞销/ 报损 数量原因 分析处理 建议责任人审批 意见序号日期订单号客户名称快递单号代收货款备注合计:发运台帐明细表快递公司:制表人:发运员:包装人员记录表日期包装员订单号码签名盘点差异分析表日 期条 码商品名称单 位帐存 数盘点数盘点差异原因分析签 名制表人:部门审批:财务审批:公司审批:
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