出差人员管理制度范本.docx

1、出差人员管理制度范本出差人员管理制度范本(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实

2、凭证报支。(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳

3、食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条员工出差销差后三日内应填具“出差

4、旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。国外部分(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

5、(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。二、出差管理规定第一条为加强出差

6、费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。(二)国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领导核定，凭据报销。三、员工出国办法(一)凡本公司

7、员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。(四)国外出差旅费报支标准如附表二。(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公

8、布实施，其修改或补充亦同。第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞

9、机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。(3)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(4

10、)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财

11、务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间

12、在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。9、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容

13、)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必须与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部

14、门经理核准后超出部分始得报销。第十条员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准：1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分

15、的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。第十一条出差相关规定1、本市出差：1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;2、市外出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其出差申请进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后

16、执行。3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。看过出差人员管理制度范本的人还会看：高中音乐社团管理制度一、关于的财务方面的制度：有关在财务方面的制度有所更新，与往常不同的是，每个社员在入社时都要开收据，且所有的活动都要有收据为凭据，每次活动时都要有详细的记录信息。并且，财务部部长每次活动之后要写总结上交给会长，并传到博客上公布信息。实行透明化制度。如有谎报，将实行批评，并且开除社团.二、有关秘书长方面的信息规定：秘书长为校社团为我社团派送的，我们为之欢迎，所以，

17、我们积极的配合秘书长，与校社团有一个较好的桥梁，任何信息和情况要通知秘书长，并且让秘书长了解社团内部的活动，进行监督，并且由秘书长向学校反应社团内部情况。如不配合者超过三次开除社团。三、有关活动的信息：关于举办活动的信息，本社团主要是针对演出，及学校的一些演出活动，如果有活动，社员们要积极参与活动，配合各部部长的工作，如果不积极配合者超过三次将自动退会。四、音乐社是一个社团，并且是一个团体，一个大家庭，大家要热爱社团，并且有意见要提出来，有关社团的发展要依靠大家的意见开展，注重学习科学发展观，为广大社员提供学习成长的机会，希望大家爱护我们的社团。五、根据以上的活动，如果有活动，超过三次无故不参

18、加者，视为退出社团。注：以上制度为初定，根据情况和反应会有新的增改.第一章总则1.音乐社团是一个开放性的文娱部门。2.音乐社团原则：音乐社团是同学们本着“自我组织、自我管理、自我学习、自我提高”的目的，以对艺术的“共同的爱好兴趣”为主体组成的学生社团。3.音乐社团宗旨：活跃校园文化，加强学术交流，激发同学自我展现热情，提高学校艺术底蕴，锻炼学生交际能力，增强学生表达能力。君不闻，独学而无友，则孤陋而寡闻。嘤其鸣矣，求其友声。如果你有心与我们经历不同的学习体验，谈笑人生，音乐社团欢迎你的加入，一起引领潮流。凡热爱音乐并承认本章程的同学均可加入成为本社成员。音乐社团竭诚欢迎各级有志同学加入!第二章

19、社员制度2.招新：招新时认真登记招新表。3.面试：经本社考核后，符合本章程要求的可为本社社员。4.社员权利：1)社员有权对本社工作提出批评和建议。2)监督本社社团干部的工作，可以向上级反映要求撤换不称职的社团干部。3)参加本社组织的各项活动，无偿享用本社所提供的各种学习辅导资料、文化娱乐活动等。5.会员义务：1)遵守本社各项规章制度，执行社团决议。维护大家讲坛声誉和利益。积极参加本社组织的各项活动，支持大家讲坛各项工作。2)遵守校规校纪，文明礼貌，社员之间团结互助，乐于奉献。3)积极向大家讲坛社团提出宝贵意见，不参加非法活动。4)会员参加活动要爱护场地设施，保持文明举止端正。第三章活动制度(一

20、)活动形式：音乐社团以学生才艺展示为常规活动，将定期举办。(二)活动安排：1、一定要分工明确，具体职责到人。2、活动时间：一般放在课余时间，且要注意活动密度，不要太频繁，也不要没有什么活动。(三)活动内容：社长以及社团其他成员，一定要控制好活动内容的思想性、内容性等，使活动有内容、有思想、有一定的影响力度、从而使活动有意义，要符合音乐社团的性质。(四)活动具体流程以及负责人：第一步、活动前：1、策划：策划进行什么活动。2、组织：由活动负责人安排活动时间和地点。第二步：活动时：1、组织：由活动负责人组织成员进入活动现场，维持纪律。2、主持：由活动负责人安排人主持活动。(五)活动纪律：1.音乐社团

21、会议要求全体社员参加，无社长批准连续三次不参加会议者，视为自动退社;2.各部成员必须服从老师及社长的安排，凡是集体活动严禁迟到、早退，有事必须向社长或副社长请假;3.大家讲坛是一个言论自由的组织，有不同观点，意见可以进行讨论、辩论，不得有不文明的行为发生，如有发生情节严重者，不论双方对错均取消社员资格;4.大家讲坛各成员之间要团结协作，相互促进，不得有推卸责任情况发生;第五章活动安排社团活动：1.活动时间：每周四中午12：002.活动地点：五楼多媒体教室3.活动人员：音乐社团全体成员。4.活动组织：由社长和老师召集。综合汇报演出1活动时间：每学期期末2活动地点：五楼多媒体教室3活动内容：(1)

22、内容主要为小结以前工作情况，讨论并决定以后的工作计划。(2)根据具体情况，讨论社团事情，并做出决议。第一章总则第一条：社团的性质文昌音乐社团，是一个开展音乐艺术实践和展示个人才华的学生性质的艺术团体，是在校学生音乐艺术骨干的团队。第二条：社团的活动宗旨1、促进学校音乐艺术教育的发展，反映当代学生意气风发的精神面貌弘扬中华民族传统文化。2、丰富校园文化生活，活跃人文气氛，在艺术实践活动中进行美育和爱国主义教育，陶冶情操。3、提高学生个人文化艺术修养和审美观，建立一支艺术骨干队伍，使学校艺术活动上层次、上水平。第三条：社团的任务1、训练及提高社团成员的专业水平。2、排练丰富多彩的节目，活跃校园文化

23、生活。3、积极参与学校重大文艺演出及其他社区艺术活动。第二章组织机构1、社团采取学生指导，教师辅助的形式。设团长一名，副团长两名，负责社团的各方面工作;各其他分社设分社长一名，负责本组日常训练和成员管理。2、社团团长、副团长及各分社长为本社团的骨干成员。3、每学期初通过选举，重新选出团长、副团长及各分社长。第三章权利和义务1、参加训练和接受培训的权利;提出合理化意见和建议的权利;选举和被选举的权利;有自由选择多种团体的权利。2、团员有遵守本团章程，按时参加本团训练、演出，遵守本社团决议和各项规章制度，维护本团利益的义务。3、不迟到、不早退、不缺勤，有特殊情况必须提前请假，爱护社团的公共财物;为

24、社团作宣传，吸纳新成员。第四章规章制度1、凡被音乐社团录用的成员，社团将统一建立成员档案，记载训练、演出、比赛及奖惩情况。2、准时参加培训，不迟到、不早退、不缺勤，否则，给予处分。3、各分社训练和演出由各分社长负责考勤，指导老师签字确认。4、除特殊情况外，不能按时参加训练的必须事先请假，否则以旷课论处。5、鼓励积极参加专业活动的积极分子和刻苦训练、表现突出的分社和个人。6、每次训练结束，由分社长安排社员对场地进行清理打扫，保证场地干净整洁。第五章活动形式和内容社团的活动采取定期训练的方式，活动时间为每周三和周五下午课外活动时间，若有演出任务，增加训练，时间安排临时通知。第六章附则本章程的修改由

25、音乐社团骨干讨论，经校政教处审查后实行。本章程自公布之日起生效看过高中音乐社团管理制度的人还会看：公司监控设备运行管理制度公司监控设备运行管理制度一、监控设备设施及线路维护工作由电工班监管负责；监控设备及线路日常运行维护工作由电工班负责，电工班接到报检通知后，必须第一时间进行维修，不得隔夜处置，遇有硬件设备问题时，必须及时报安全环保部处置。二、公司安全环保部在监控设备运行过程中，对设备所采集到的影像资料有保存和查阅的权利；对录像资料中所反馈出的不正常行为和事件有处理权利；在厂内发生盗窃事件时，对监控设备影像资料中出现的可疑人物，有调查询问的权利；三、监控影像资料作为公司内控资料，未经公司总经理

26、批准，任何人和单位无权查阅复制；四、监控设备视频头管理，厂内各个部位安置的视频头，原则采取属地管辖的原则：1、办公区走廊内视频头，由办公室负责监管，责任人陈新业；2、办公室外南墙及西南角两个视频头，由门房监管，责任人马耀宏；3、硅铁成品库南墙视频头，由成品库监管，责任人王学财；4、厂房东北角内外两个视频头，由糊包工监管，责任人翟永忠；5、厂房东南角内外两个视频头，由电工班监管，责任人吴建平；6、1#配电室视频头，由1#炉长和当班仪表工监管；7、2#配电室视频头，由2#炉长和当班仪表工监管；各部门监管的视频头，要保持清洁，要防止人为破坏，原则上采取谁损坏谁赔偿的原则，但由于监控不利，导致视频头损

27、坏的，由监管人负责赔偿；五、配电室内视频头所采集到的影像资料，是生产技术部和安环部控制炉前各班电流负荷工艺的参考资料，是考核炉前班长和仪表工的原始资料；六、车间拉运硅铁入库必须将车箱内残存成品卸净，如发现卸货不净，对拉运人从严处罚；七、门房对进出车辆必须严格盘查，做到门卫管理无疏漏；八、本制度即日起生效，由公司安全环保部监督实施。宁夏德信祥冶金工贸有限公司2011年11月8日公司监控设备运行管理制度篇2为保证公司监控信息系统的正常有序的运行，特制定本管理制度。一、值班监看制度1.2监控人员负责作好本部门监控范围内的工作，并作好当班的资料记录，发现异常情况必须及时向上级领导汇报。1.3严格按规定

28、操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无故中断监控，删除监控资料。1.4监控用的计算机不得做与监控工作无关的事情。1.6、各使用部门、使用者做好本区域内监控的使用，如位置调整使用后，须调回最佳位置1.7、当港区生产需要时，中控室当班人员要将摄像头定位在装卸作业现场。1.8、如有特殊情况需要查看特定部位，观察完后必须将摄像头归位，确保现场作业重点部位始终保持并被录像。1.9、严格将摄像头镜头对准阳光、朝天或对地，严禁将摄像头随意旋转。二、图像信息保存、使用登记制度2.1公司内监控系统图像实行自动保存，有毒危险药品库房图像保存时间不少于30天，其他图像保存时间不少于

29、3天。2.2外来单位人员需要查看监控图像需安全管理部负责人批准，填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。2.3任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的.其他单位和个人提供、传播图像信息。2.4任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。2.5任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置以及计算机系统的设置。2.6任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。三、安全保密制度3.1工作人员使用计算机要及时主动设置密码。3.2严禁将计算机密码告知无关人员。3.3未经相关领导批准，任何人员不得将公司的数据、软件及资料复制给其他单位或个人

30、。3.4未经公司许可，公司以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。3.5任何人不得擅自提供、传播图像信息。3.6对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。3.7严格按照公司规定的监控权限管理进行权限分配，不得越权查看，如有需要需有安保负责人签字允许。四附则4.1如有违反上述管理办法内容的，将追究当事人及部门领导责任，并按公司员工奖惩条例处罚。4.2本管理办法由公司办公室负责解释。4.3本管理办法自发布之日起实施。物资管理规章制度物资管理规章制度为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加

31、强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经