供应商管理控制程序文件.docx

1、供应商管理控制程序文件供给商管理控制程序1目的：为了确保本公司生产正常进展，在对供给商的选择、议价、质量、交期等面更加规，与供给商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。2适用围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供给商均适用之。3权责：31物质部：负责供给商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供给商发放并控制相关的技术文件和资料。32质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量面的相关信息。33工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术效劳。34仓库：依生产实际需求提出物料采购需求方案，并负责进厂物料的点收。35财务部：负责对供给商的结算和

2、付款期限的合理控制。36总经理或其授权人：批准供给商分类及特殊物料的采购。4程序容41供给商的分类：根据供给商对企业的影响程度，将供给商分为A、B、C三类。411 A类供给商：该类供给商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二无替代商和替代品、采购期长、运输困难的外委供给商及局部指定的零部件或贵重部件经销商如国的伺服电机等及市场上紧悄的标准件经销商。上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作效劳精神； 412 B类供给商：该类供给商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供给商有较大的余地，采购期较短、具备一定价格空间的外委供给商，局部较贵重

3、零部件经销商、某些行业惯用零配件的供给商或订购批量较大的经销商； 413 C类供给商：该类供给商的特点是经营或代理行业或标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。42 供给商的开发管理 421 物质部主管领导应全责跟进A类供给商的开发与管理，积极寻找新的供给商，甚至进展培育。对现有的供给商根据其特点进展尽可能的扶持资金、技术和管理。特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准面应积极进展现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂效劳； a) 物质部应牵头对此类潜在供给商进展实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管面的专业人员组成，由物质部组织制作?供给商考察

4、报告?，报总经理或董事长批准是否作为可替选供给商。b) 由物质部通知技术部、生产厂工艺、品质派相关人员到外委制造供给商处进展现场指导； c) 对外委制造商现场指导的过程和本公司要求，应由物质部当即制作备忘录，由本公司物质部和供给商签署后作为采购合同的附件执行； 422 物质部的主管采购人员应对B类供给商进展开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个可供选择的供给商；对此类供给商主要是进展价格、质量和交期的一般性评核，暂不纳入供给商正式评审程序。 423 物质部对此类供给商应进展一年一度的正式供给商评审，建立C类认可供给商库，细那么参见附件?供给商评审程序?； 424物质部对某些重要具开展潜力的供

5、给商，向公司决策层提出建立与该供给商的产权关系的建议； 425物质部应当控制同类物料的供给商数量，一般不超过2-3家，同时要有主次之分。 426物质部应持续地进展供给商的信息采集，建立供给商库。43供给商的货款支付管理 431物质部应尽可能利用供给商的资金为企业效劳，特别是在企业流动资金紧的情况下； 432物质部应按月制定货款支付方案，报财务部审核执行。a) 对于A类供给商，物质部在月度货款支付方案中应优先考虑，一般情况下不应压供给商的货款；b) 对于B类供给商，可适当考虑利用供给商的资金问题，争取双构成双赢的合作关系；c) 对于C类供给商，可作为利用供给商资金的主要对象，可实行月结三个月，但

6、货款利用额度亦不能超过月度供货金额的300%； 44 供给商的价格管理：441 物质部必须严密跟踪相关物料的市场价格水平，对B、C类供给商应当保持稳定的价格或逐步下调的价格趋势；防止受市场物价上涨的影响，要求供给商有一定的价格承受能力；442 充分利用供给商的折扣及各种优惠政策，降低采购本钱；443 对于A类及某些紧急采购的供给商，在价格上可采取灵活政策，但在议价时要控制价格上限；444物质部在询价时必须使用统一的询价单，尽可能将所询价格分解，便于进展对称的工程评估和比拟。 45 供给商的质量管理： 451 质管部必须通过物质部将所有非标物料的品质检验要求(标准)，以书面的形式知会供给商，必要

7、时对个别重要供给商进展现场指导； 452 质管部必须对批量大的所有物料按MIL-105E检验标准选择和制定质检案，并格执行；特别是对于列入免检系列的零配件供给商应格执行标准； 453 对于那些由于本公司检验设施欠缺而无法检验或一些贵重的必须进展破坏性实验的零部件供给商，必须要求其提供有效的证明材料；必要时我司可委托第三进展验证； 454 物质部在采购实施过程中必须将质量要求作为产品的一局部，表达在合同中； 455 对连续三批次不合格的供给商，物质部必须进展调整更换； 456 由于供给商品质问题对本公司所造成的损失，物质部必须按合同进展责任追究； 46 供给商的交期管理： 461 物质部应对一些

8、常用物料有方案地进展大批量订购分期交货的方法，一面可增强供给商的信心，并便于供给商安排生产或进货；另一面可增加我的谈判优势，又不至于增加库存和资金损失； 462 物质部必须在合同中明确表达交货地点的条款，尽量采取供给商送货到厂的条款； 463 物质部必须对送货到厂的供给商进展前期点收说明，点收后本公司只出具?物料暂收?凭证，待进料检验后，才出具实收凭据以此作为结算依据或决定退货处理； 47供给商的关系管理： 471应当利用各种渠道和式树立供给商的信心； 472 尽量保持和维护与供给商的长期稳定的合作关系； 473 物质部应尽可能地给予供给商以各种帮助； 474 物质部应针对供给商的各种不符合，

9、及时发出?供给商改善行动报告?，并跟踪结果，逐步使供给商适应本公司的运作情况； 475物质部应将每个供给商看成是该行业的专家，认真听取他们的意见和建议，并及时向本公司相关部门通报。 48 表格 481供给商考察报告 482供给商改善行动报告 483暂收物料专用章供给商考察报告 日期： 年月日供给商名称物料编号物料名称考察目的新供给商评审 定期供给商检讨 其它考察员XX及部门考察日期考察容及结果序号考察工程评估分数(下中上)1-4分4-7分7-10分1管理职责是否齐全,执行是否到位2品质保证体系状况3合同评审与客户的关系4设计及工艺控制状况5采购及顾客提供产品的管理状况6产品的标识及可追溯性7生

10、产及现场管理状况8检验及试验状况9纠正及预防措施10售后效劳情况总 分意见及建议:考察负责人:_ 总经理:_日 期:_ 日 期:_供给商改善行动报告供给商送货单号收货日期产品编号产品名称收货数量异常描述提出人日 期审 批日 期以下由供给商填写, 并请于 日回复根本原因现品处理措施改善行动完成负责人预计完成日期跟进情况跟进负责人跟进日期审 批5附件：供给商评审简易程序5.1供给商的评审本厂目前依据供给商满足相关要求的能力评审并选择C类供给商，评审准那么如下：5.1.1本厂现有属于C类的供给商，无主要不良供货记录的，经总经理批准可直接列入?C类供给商?作为合格合作对象。5.1.2新增的供给商，由物

11、质部采购员向其发出“供给商根本资料明细表上交物质部主管审批；假设要求进展实供地考察，那么由物质部组织质管、工程、生产技术部人员进展实地考察，并填写“实地考察报告和“供给商评审报告交总经理批准后列入“C类供给商作为合格合作对象。5.1.3新增的供给商，要求供提供样品，并由质管部检验，假设检验合格经总经理批准，可列入?C类供给商?作为合格合作对象。5.1.4对新增的供给商，总经理认为有必要时，除要求供给商来样外来样检验须合格，可根据实际需要小批或中批试用，试用合格并经总经理批准后可列入?C类供给商?作为合格合作对象。5.2合格供给商的考核由物质部组织质管必要时生产、技术部门也参与参与每年度一次统计

12、考核合格供给商产品、效劳质量及配合度等，并将有关结果记录于?供给商品质统计考核表?中，考核的结果由物质部主管呈报总经理处理；5.2.1考核结果为甲等的供给商，其合格供给商的资格继续有效，采购时优先考虑；5.2.2考核结果为乙等的供给商，其合格供给商的资料可有效，但采购员采购时应加强对其的监视；5.2.3考核结果为丙等的供给商，由经物质部主管核准后报呈总经理批准，可取消该供给商的合格供给商资格；5.2.4对由于本公司原因,导致供给商的不合格,不在评审围.；5.2.5本程序目前只限于对C类供给商的评审.5.3表单5.3.1C类供给商5.3.2供给商评审报告5.3.3供给商品质统计考核表C类供给商日

13、期： 年月日 供给商编号供给商名称提供物料的类别最后评审日期评审报告编号供给商资料明细表供给商类别物料 外协加工 效劳使用部门登记日期供给商名称TEL: FAX:公司地址工厂地址营业执照编号注册资金法人代表年营业额业务负责人联系厂房面积员工人数管理人员技术人员有先进的管理法主要设备状况材料来源品管状况主要客户主要产品备 注:物质部主管总经理供给商评审报告供给商:供给商资料明显表实地考察报告样品检查报告评审法:评审结果:评审组建议可接纳 进一步评审 不接纳备注:总经理:_ 日 期:_供给商品质统计考核表制表日期：供全称产品名称考核日期年月日至年月日考核工程及配比考核容考核基准考核单位评分品质可靠

14、程度40%总不良次数不良率100%总检查次数1、1%以下2、1%10%含3、10%20%含4、20%不含以上40分2139分120分0分质管部交货准确度30%总延迟次数延迟率100%总交货次数1、1%以下2、1%10%含3、10%20%含4、20%不含以下30分1129分110分0分物质部仓务售后效劳15%抱怨及退货要求处理反响1、电约即到诚意改善；2、偶尔拖延尚能改善；3、经常拖延诚意缺乏；4、置之不理。15分1114分110分0分物质部采购员价格水准与估价5%价格水准1、价格公平、合理；2、价格稍微偏高；3、经常要求调价；4、以不承制相逼。810分57分14分0分物质部采购员估价行动1、行动迅速价格合理；2、行动缓慢价格合理；3、行动缓慢价格偏高；4、置之不理。45分23分1分0分物质部采购员备注1、80分含以上列为甲等；2、60分含80分列为乙等；3、60分不含以以下丙等；4、丙等由质管召集重审会，核实后报物质主管;5、复核由质管主管负责。合计：核级等级：核准质管仓务采购制表：