高新农业示范园建设项目可行性研究报告.docx

1、高新农业示范园建设项目可行性研究报告高新农业示范园项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：#高新农业示范园建设项目。（二）项目建设单位：#蒙绿有机农业开发有限公司。（三）项目建设地点： 。（四）项目法人： （五）项目建设依据1国家发改委和国家建设部建设项目经济评价方法与参数。2农业部关于加快调整农牧业生产结构的意见。3#自治区关于加快沙区、山区生态建设步伐的决定。4鄂尔多斯市农牧业发展规划。5准格尔旗“十一五”规划。6国家现行的产业政策、财会、税收制度。（六）建设内容、规模及建设期1建设内容本项目分为10个区，其中包括入口广场区、办公研发区、观光示范区、生态餐饮休闲区、生态

2、住宿区、水系、儿童乐园及采摘区、日光温室生产区、加工配送区、职工生活区。本项目的建设内容包括生产设施、管理与服务设施、配套基础设施和景观绿化系统。2建设期：二年3建设规模总占地66.7万平方米，建筑面积18.86万平方米。其中包括入口广场区、办公研发区、观光示范区、生态餐饮休闲区、生态住宿区、水系、儿童乐园及采摘区、日光温室生产区、加工配送区、职工生活区。（一）生产设施 生产设施建设明细表 单位：万元序号名称单位数量单价（元）金额（万元）一温室建设5100.001观光温室平方米400003001200.002日光温室平方米400003001200.003采摘温室平方米500003001500.

3、004育苗温室平方米380003001140.005生物智能转化中心平方米200030060.00（二）管理与服务建筑 管理与服务设施建设明细 单位：万元序号基础设施单位数量单价（元）1344.001办公楼平方米30001000300.002生态餐厅平方米40001000400.003科普长廊平方米80080064.004民俗体验馆平方米800100080.005道路延长米10000500500.00（三）配套设施 配套设施明细表 单位：万元序号 设备单位数量单价（元）1060.001外遮阳系统平方米2000060120.002内遮阳保温系统平方米2000050100.003加温系统平方米20

4、00070140.004湿帘/风扇系统平方米200003060.005移动式苗床平方米500010050.006补光系统平方米200001530.007太阳能节能系统平方米5000280140.008顶开窗系统平方米200003060.009侧开窗系统平方米200003060.0010灌溉施肥系统平方米10000018180.0011智能控制系统平方米100001515.0012顶喷淋系统平方米100001515.0013潮汐灌溉系统平方米500018090.00（七）投资总额及资金来源根据项目的设计要求，估算新增总投资7910.37万元，其中新增固定资产投资7869.84万元，流动资金40.

5、53万元，申请银行贷款70%，其余30%为企业自筹。（八）项目效益指标项目达产后年销售收入： 3400万元项目达产后年平均利润： 1825.18万元投资利润率： 23.02%投资利税率： 30.33%财务内部收益率（FIRR）： 31.62%（税后）财务净现值（FNPV ic=12%）： 3835.31万元（税后）全部投资回收期（含建设期）： 4.75年二、建设单位概况#蒙绿有机农业开发有限公司成立于2007年6月，注册资本1000万元。公司主营种植业、养殖业以及农副产品深加工。公司现有员工108人，其中大专以上学历25人。#蒙绿有机农业开发园区开发设计的有机农业示范园区以实现经济、生态和社会

6、三效统一为目标，做到高起点规划、高标准建设、高效益运作，充分发挥园区的区位优势和资源优势，发展有机农业，坚持可持续发展，维持项目区生态平衡，两年内，园区基本实现空间布局合理、功能多元表达、产业优化发展、市场目标明确、经济效益显著、生态环境安全、人与自然和谐的阶段性目标，建成平均年产200吨有机蔬菜的示范有机农业科技园。三、综合评价本项目符合鄂尔多斯地区的行业规划，与农牧业产业化大趋势相呼应，实施地区农牧业建设基础条件好，具备良好的基础，加之旗区政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。本项目的建设符合西部大开发退耕还林还草、恢复生态的方针，推动国家退耕还草工程的实施，走良性循环发展的生态农

7、牧业之路，促进了当地生态环境的转化。本项目的实施，为实现种植业水平的提升，农牧民收入的增加，高效、环保、观光农业的推广具有广泛的示范带动作用。从经济评估的结果可知，本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有良好的生态、社会、经济效益，说明该项目是可行的。通过对本项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。第二章 项目建设背景及必要性一、项目背景准格尔现代农牧业自2007年在该旗北部沿河地带的十二连城乡五家尧村破题以来，随着投入的不断加大和生产方式的改变

8、，得到了迅速发展。目前现代农牧业已由五家尧村集中连片发展至十二连城乡西部六个村，并向准格尔旗北部沿河的大路镇和布尔陶亥苏木快速延伸。准旗北部沿河地带地势平坦，水源充足，具有较优越的农业发展条件。2006年，准旗旗委、政府在对全旗自然条件和自然规律进行再审视、再认识的基础上，按照市委、市政府的总体部署，落实“收缩转移、集中发展”战略，开始对农村产业布局进行深层次、大力度的调整。2007年，进一步明确了“收缩转移、集中发展”的农牧业发展道路，划分了农牧业禁止开发区、限制开发区和优化开发区，作出了建设生态自然恢复区、发展现代农牧业，加快社会主义新农村建设的重大决策，将农牧业的重心从梁峁山区向北部沿河

9、转移，梁峁山区实施以水保、世行、退耕还林、退牧还草等项目为主的生态建设。目前，现代农牧业在准格尔旗北部沿河地带呈现出加快发展态势。本着“养殖业向园区集中、种植业向基地集中、人口向社区集中”的原则，2008年准格尔旗按照五家尧现代农业节水示范区的“六化”标准要求，在十二连城乡、布尔陶亥苏木、大路镇规划建设万亩规模经营节水农业示范区。到目前为止，十二连城乡20000亩已全部整合，经营区共有劳动力2670人，通过土地规模化经营转移农民1060人；布尔陶亥苏木15000亩和大路镇5000亩土地均已全部整合。目前，十二连城乡已购进大型时针式喷灌机15台，购进卷盘式行走喷灌机52台。布尔陶亥苏木计划订购的

10、15台喷灌机，已运回10台，其中3台已安装。大路镇15台喷灌机已全部订购。入驻规模经营项目区的企业有6家，企业向农民租用土地统一经营，既保证龙头企业的原料供应，又充分发挥其带头和辐射效应，降低农民的市场风险，实现互惠互利。2008年，准格尔旗以建设“十有十化”养殖小区为载体，大力发展规模化、效益型畜牧业，有效推进全旗现代畜牧业发展进程。每处养殖园区每建设饲养100只羊单位的规模，旗财政补贴15000元，每户“四位一体”养殖小区补贴10000元。为了加快现代农牧业发展，7月21日，准格尔旗对发展现代农牧业提出了具体意见和要求。旗委、政府表示，今后旗财政将加大引导性投入，每年财政总支出的35%用于

11、现代农牧业建设。同时，完善各种补贴政策，特别要加大对设施农业的补贴；整合支农项目资金，集中用于现代农牧业建设；重点引导各类企业履行社会责任，投入现代农牧业；加大招商引资力度，以更加开放、更加完善的政策吸引先进地区的现代农牧业企业；提高煤炭企业吨煤捐助标准，扩大使用范围，按照工业反哺农业的要求补贴现代农牧业建设；通过政府贴息、担保等手段积极争取金融部门的支持，最终形成“政府引导、企业投入、金融支持”的现代农牧业投入机制。 “十一五”时期十二连城乡总体发展思路是：围绕“一个中心”（建设社会主义新农村、切实增加农民收入），依托“四大资源”（水、地、林草、旅游），采取“三项措施”（基础壮农、科技兴农、

12、产业富农），建设五大基地（5万亩品牌西瓜种植基地；20万亩林沙产业基地；60万只肉羊养殖基地；千吨水产品养殖基地；功能齐全的农畜生产、加工流通基地），“一个园区”（沿河旅游渡假村、黄河水上乐园库布其沙漠、草原风光、古城遗迹精品旅游区）。总体目标：“十一五”期间的奋斗目标为：“翻一番，创一流”。即到2010年，实现地区生产总值、财政收入、农民人均纯收入、固定资产投资在2005年的基础上翻一番，分别达到6亿元、2000万元、12000元、3亿元。二、项目建设的必要性 “十五”以来，准格尔旗实施科教兴农，推进农牧业现代化。不断建立和完善农技推广服务网络，构成了镇、乡（苏木）、村三级农业科研推广网络。

13、旗等科研组织积极参与农业科研及技术推广，使全旗形成了涵盖饲草料、菜、粮、花、畜、禽等种植和养殖业的农业科研推广网络。 大力发展生态观光农业是为了发展农业和农村经济，为了保护农业和农村生态环境，更为了保障国民经济健康发展从而保障民族的生存和发展，既解决生存问题又解决发展问题，生态农业具有多功能性，能够同时完成这些任务的农业理论和发展模式，这是它的特点和优点，也是之所以具有强大生命力的奥秘。第一，大力发展生态观光农业可使农业科研成果转化率得以提高，从而改变科技对农业贡献率低的状况。科技是第一生产力。只有把科研成果应用在实际生产中，才能有效的将其转化成生产力。因此发展科研型的生态观光农业，能使科研成

14、果更好的应用在农业生产中，及时转化为生产力。第二，大力发展生态观光农业，可以带动观光旅游业，既可提高经济效益，又可普及农业有关知识，使得科研成果得以更好的示范和推广。观光农业能使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机，而科研型的生态观光农业更能通过农业科技示范、生态农业示范、科普示范，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益；还能使游客通过参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等。第三，大力发展生态观光农业，可减少农业污染，有利于环境保护。农业污染主要是指过渡施用化肥、农药造成的土壤污染，焚烧秸秆造成的环境污染和土

15、壤氮、磷、钾的缺失，大量畜禽粪便对水体的污染，新兴的温室农业产生的塑料废弃物对环境的污染等。由于其发生范围广、持续时间长，并疏于治理，对农业生态环境造成极严重的影响。将农业科研与生态观光农业结合起来，能有效的减少农业污染，从而能够满足人们对无公害食品的需求，更好的保护农业生态环境。第三章 市场供求分析及预测一、国内市场发展现状与前景分析鄂尔多斯市蔬菜生产按照“规模调大、结构调佳、品种调优、效益调高”城郊现代农业发展思路，以改变传统农业发展方式，持续增加农牧民收入为目标，引进规模工业企业及大型农牧业产业化龙头企业，以承租或“公司+农户”的生产经营模式，推进城郊农业、设施农业建设，提升蔬菜种植规模

16、及层次，创建具有鄂尔多斯特色的知名蔬菜品牌，以重点城镇、工矿区及水土资源丰富地区为蔬菜发展区，迅速扩大总量，形成规模化蔬菜生产基地，并以此为中心，积极扶持周边农牧户发展蔬菜生产，建立生产协会和旗区级蔬菜生产风险互助会，完善社会化服务体系，建立和完善农牧户与龙头企业风险利益共担共享机制，逐步形成设施农业的区域化布局，标准化生产，规模化经营，市场化运作和信息化服务蔬菜产业化经营格局。2007年全市蔬菜种植面积9.4万亩，蔬菜总产量达到2.35亿公斤，同比分别增长7%和5.2%，从事规模化蔬菜生产企业有东达蒙古王、恒信实业、乌兰煤炭集团和天福祥工贸等十几家大中型企业。在现有基础上，每年以1万亩的速度

17、递增，2010年，全市规划蔬菜种植面积11万亩，其中日光温室、塑料大棚等保护地种植面积达到4万亩，产量达到3.75亿公斤。与此同时，蔬菜新品种的研发与推广，冷冻、冷藏和保鲜等科学技术的应用，脱水、有机化等工厂化、节约化经营，为蔬菜产业化发展奠定了坚实基础，开拓了广阔的市场前景。由于蔬菜比较效益高，国内外市场需求旺盛，菜农的生产积极性较高，全国蔬菜种植规模继续扩大。据国家统计局、商务部、农业部三部委统计，2007年蔬菜种植面积达到2.79亿亩，同比增加604万亩，江苏、新疆、黑龙江、安徽、#5省区播种面积较多。河南、山东超过2000万亩，江苏、河北、广东、湖南、广西、湖北6省区超1500万亩，而

18、且随着新品种、新技术研发推广力度加大蔬菜单产增加，总产大幅提升，2007年蔬菜总产量达到5.99亿吨，同比增加1543.6万吨。中国是世界上蔬菜最大的生产国，也是最大的消费国，2007年中国居民家庭蔬菜的人均占有量达到460公斤，在国务院批准实施的中国食物与营养发展纲要（20012010）提出了蔬菜为优先发展的重点食物领域之一，由此可见，今后一个长时期内，我国蔬菜将会呈现出更快速健康的发展势头。（一）蔬菜消费总量将持续增加1、国内蔬菜消费保持平稳增长。中国拥有近13亿人口，是世界上蔬菜消费的大国。近30年来，中国居民家庭蔬菜的消费总量呈上升趋势。据住户资料推算，中国居民家庭蔬菜消费总量由200

19、0年的1.43亿吨增加到2005年的2.1亿吨，年平均增长7.9%。这些数据不包括餐饮及食品服务业中的蔬菜消费量。因为现行的统计体系中还没有餐饮及食品服务业在蔬菜消费方面的指标和数据。餐饮及食品服务业对蔬菜的消费量也很大。若把两个方面的情况综合起来考虑的话，可以肯定地说，中国居民家庭蔬菜的消费总量是在不断上升的。农村居民蔬菜消费情况。1978年中国农村居民家庭蔬菜人均年消费量为132.04公斤，此后，除了1984年达到了140.03公斤外，从1985年开始缓慢地下降，为131.13公斤，2000年，中国农村居民家庭蔬菜人均年消费量下降到111.98公斤。城市居民蔬菜消费情况。1982年，中国城

20、市居民家庭蔬菜人均年消费量为159.08公斤；1983年上升为165公斤；此后，开始缓慢下降，2000年，中国城市居民家庭蔬菜人均年消费量下降到114.72公斤。造成中国城市蔬菜消费量下降的主要原因：一是北方城市冬贮菜减少，细菜增加；二是南方沿海城市水产品消费增大。 三是水果的部分替代作用。预计在今后的几年中，中国居民家庭蔬菜的人年均消费量可能会维持现有的水平，平稳发展。2、蔬菜出口继续保持稳健增长态势。加入WTO六年来，中国蔬菜出口持续增长，2006年蔬菜出口增幅较大，全国鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜及干蔬菜的出口数量和金额均呈稳步增长态势，据海关统计，截止2006年12月我国累计出口蔬菜（含鲜

21、冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46万吨，同比增长7.72%，出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。具体情况是：鲜冷冻蔬菜出口443.3万吨，同比增长8.55%，占蔬菜出口总量的60.52%，出口创汇22.69亿美元，同比增长27.99%，占蔬菜出口金额的41.83%；加工保藏蔬菜出口251.44万吨，同比增长5.7%，占蔬菜出口总量的34.33%，出口创汇21.45亿美元，同比增长14.94%，占蔬菜出口金额的39.55%；干蔬菜出口37.7万吨，同比增长11.89%，占蔬菜出口总量的5.15%，出口创汇10.1亿美元，同比增长19.74%，占蔬菜出口金额的18.62

22、%。（二）蔬菜生产进入快速发展新时期国家已将蔬菜生产列入食品安全发展战略，出台了一系列优惠政策鼓励发展蔬菜生产，同时由于蔬菜比较效益高，国内外市场需求旺盛，菜农生产积极性空前高涨，蔬菜种植规模继续扩大，据统计，全国蔬菜种植面积稳中有增，产量明显增加，质量稳步提高。2007年蔬菜种植面积达到2.79亿亩，同比增加604万亩，江苏、新疆、黑龙江、安徽、#5省区播种面积较多。河南、山东超过2000万亩，江苏、河北、广东、湖南、广西、湖北6省区超1500万亩，而且随着新品种、新技术研发推广力度加大蔬菜单产增加，总产大幅提升，2007年蔬菜总产量达到5.99亿吨，同比增加1543.6万吨，种植面积和产量

23、均以3%的速度递增。二、市场需求分析据北京农业信息网权威发布的我国蔬菜消费中长期预测20062020年我国蔬菜消费总量将逐年增加，预计由2004年的4.9亿吨增加到2020年的7.4亿吨，城乡家庭人均蔬菜消费将基本稳定，家庭蔬菜总消费量随着人口增加和城市化进展而增加。但家庭消费占蔬菜总消费的比例呈下降趋势，预计由2004年的29.8%下降到2020年的22.1%，城乡居民在外消费比例将增加，蔬菜在外消费量和占蔬菜总消费的比例都将呈上升趋势，预计分别从2004年的12.86%、2171.12万吨和4.4%增加到2020年的18.73%、3812.8万吨和5.1%，蔬菜加工将得到快速发展，加工量和

24、加工比率快速提高，预计加工比率由2004年的12.7%提高到2020年的27.3%，蔬菜损耗的比例仍很大，仍保持目前我国蔬菜采后损失率45%的比率，经计算预测，我国2006年、2010年、2015年、2020年蔬菜损耗量分别为26038万吨、28741万吨、31733万吨和35036万吨。从全国蔬菜供需情况分析，蔬菜损耗难题如果不得破解，继续扩大蔬菜出口，蔬菜种植面积不在增加的情况下，蔬菜市场将呈现供不应求态势。鄂尔多斯市2007年蔬菜种植面积9.4万亩，产量2.35亿公斤，全市人口120万人，按国务院批准发布实施的中国食物与英语发展纲要中人均蔬菜日消费量0.8公斤计算，全年消费量3.5亿公斤

25、，尚有1.15亿公斤缺口。准格尔旗人口30万人，2007年蔬菜种植面积2610亩，产量1200万公斤，全年消费4500万公斤，尚有3300万公斤缺口。从全市及全旗蔬菜供需情况分析，当地城郊现代农业、设施农业等蔬菜保护地种植发展相当滞后，蔬菜供应基本上靠外调，因此推进设施农业建设，加快当地蔬菜生产已势在必行。（一）2006年蔬菜市场形势分析2006年我国蔬菜面积和产量同步增长，蔬菜价格总体水平高于去年，但呈现先涨后跌走势。蔬菜进出口（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）双增长。但个别地区种植品种单一，在蔬菜集中上市季节出现市场价格下降。1、我国蔬菜生产稳步增长2006年我国蔬菜面积将比上年

26、增加500万亩以上，产量将同比增长3%左右。其中，河北、江苏、江西、山东、河南湖南、广西、海南等省蔬菜产量增幅较大。1996-2006年我国蔬菜产量和播种面积注：2006年为预测值2、蔬菜出口继续保持稳健增长态势2006年，全国鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜及干蔬菜的出口数量和金额均呈稳步增长态势。（1）出口类别情况据海关统计，截止2006年12月我国累计出口蔬菜（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46万吨，同比增长7.72%，出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。具体情况是：鲜冷冻蔬菜出口443.3万吨，同比增长8.55%，占蔬菜出口总量的60.52%，出口创汇22.69

27、亿美元，同比增长27.99%，占蔬菜出口金额的41.83%；加工保藏蔬菜出口251.44万吨，同比增长5.7%，占蔬菜出口总量的34.33%，出口创汇21.45亿美元，同比增长14.94%，占蔬菜出口金额的39.55%；干蔬菜出口37.7万吨，同比增长11.89%，占蔬菜出口总量的5.15%，出口创汇10.1亿美元，同比增长19.74%，占蔬菜出口金额的18.62%。（2）出口地情况2006年，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，出口金额与去年同期相比分别增长30.65%、12.92%、12.4%、49.88%、1.17%和2.74%。112月蔬菜出口同比增幅较大的省区

28、有海南、陕西、安徽和山西；同比下降的有广西和湖南。（3）出口目的地情况2006年，我国蔬菜出口最主要的国家仍是日本，出口166.76万吨，同比下降2.24%。其次是东盟，出口数量和金额同时增长，其中出口数量为155.77万吨，同比上升17%，出口金额7.98亿美元，同比增长37.49%。2006年对美国、韩国、俄罗斯的蔬菜出口增长迅速。对美国出口40.07万吨，同比增长19.04%，创汇4.46亿美元，同比增长33.35%；对韩国出口72.13万吨，同比增长24.28%，创汇3.89亿美元，同比增长31.84%；对俄罗斯出口54.98万吨，同比增长16.14%，创汇2.16亿美元，同比增长34

29、.06%。3、蔬菜价格分析据全国农产品批发市场信息网监测，2003年以来我国蔬菜价格一路攀升，全国各类蔬菜由于品种间的差异，价格涨跌有所变化，但总体上从2003年到2006年价格呈上升趋势。2006年全国“菜篮子”产品批发价格指数比上年高4%，9种蔬菜(大白菜、黄瓜、茄子、芹菜、豆角、土豆、西红柿、青椒、菠菜)批发均价每公斤1.8元，比上年涨6.9%，但呈现先涨后跌走势，季节性变化明显：20012006年我国蔬菜批发价格（季度）指数 注:定基指数，以2000年为100计算一季度受冻害和干旱气候的影响，部分主产区反季节蔬菜减产，全国蔬菜价格与去年同期相比上涨了19%。其中，果类菜和叶类菜同比分别

30、上涨18%和13%。分地区看，东部和中部地区价格上涨，西部地区价格略降；二季度蔬菜价格进入季节性下跌周期，但因热带风暴及高温天气导致蔬菜运输受阻，损耗增加，全国蔬菜价格环比下降4%，同比上涨30%。其中，果类菜和叶类菜同比分别上涨35%和22%。分地区看，东部和中部地区价格上涨，西部地区价格下降；三季度正值蔬菜上市高峰期，由于菜农预期菜价继续上涨，大幅扩种大宗蔬菜品种，且气候条件良好，蔬菜供应量剧增，个别地区、少数蔬菜品种出现短期性滞销现象。全国蔬菜价格同比下降2%。其中，果类菜和叶类菜同比分别下降10.3%和4.6%，除胡萝卜、豆角、黄瓜和葱头高于去年同期水平，其他大宗蔬菜品种均低于去年同期

31、。分地区看，西部和中部地区价格上涨，东部地区价格略降；四季度气候条件良好，特别是冬季全国大部气候偏暖，蔬菜上市量较去年同期有所增加，价格同比下降12%。其中，果类菜和叶类菜同比分别下降13%和15%。分地区看，东部、中部和西部地区价格均下降。2006年第四季度蔬菜批发价格（全国平均价）2003-2006年主要蔬菜品种批发价格趋势图 （二）2007年上半年蔬菜市场形势分析上半年气象条件总体有利于蔬菜生产，生产形势好于去年同期。一季度“暖冬”气候使越冬蔬菜生长加快，周期缩短，供应量增加；二季度南方部分地区的强对流天气对蔬菜运输造成一定程度影响导致局部地区菜价波动较大。上半年蔬菜价格走势平稳，低于上年同期水平。上半年全国蔬菜出口稳步增长。1、生产与价格变化情况