某葡萄生态产业园建设项目可行性研究报告.docx

1、某葡萄生态产业园建设项目可行性研究报告某葡萄生态产业园建设项目可行性研究报告1 总 论 11.1 项目概况 11.2 项目建设地点与范围 11.3 项目定位与总体建设目标 11.4 可行性研究范围及依据 21.5 产业园主要建设内容与规模 41.6 产业园主要产品 41.7建设期限及进度 51.8项目总投资与资金筹措 51.9 效益评价 51.10项目主要技术经济指标 61.11研究结论 72 项目建设背景 83 项目建设必要性分析 123.1 实施西部大开发，发展*沿黄城市带产业集群的需要 123.2 有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要 123.3 调整产业结构，发展区域特色产

2、业的需要 133.4 充分利用资源优势，加快资源优势向经济优势转化的需要 133.5 依托科技优势，培育龙头企业及区域新的经济增长点的需要 144 市场需求及建设条件分析 144.1 市场需求分析 144.2 建设条件分析 175 指导思想与建设目标 235.1 指导思想 235.2 建设原则 235.3 建设目标 246 总体布局 256.1 指导思想 256.2 布局原则 256.3 功能分区布局 267 项目分区建设方案 277.1 生态产业示范园 277.2 国际葡萄酒庄文化苑 397.3酿酒葡萄种植园 407.4 葡萄种植及防护林营造主要技术措施 428 景观建设工程 508.1 植

3、物景观 508.2 园林建筑小品及休憩设施 549 基础设施与附属工程 549.1 基础设施 549.2 附属工程 6110 环境保护 6310.1 环境现状 6310.2环境影响评价分析类型的划分 6410.3 环境影响分析评价 6510.4 环保措施 6610.5 消防 6711 项目建设进度 6812.1 项目组织管理体系 7112.2运行管理 7112.3劳动定员 7212.4运营机制 7312.5项目管理 7313 项目投资估算与资金筹措 7513.1 投资估算依据 7513.2 投资估算 7514 项目财务效益分析与国民经济评价 7714.2财务效益评价 7914.3国民经济评价

4、8015风险分析 8115.1敏感性分析 8115.2盈亏平衡分析 8215.3主要风险因素识别 8215.4 风险程度分析 8315.5 防范和降低风险对策 8316 社会与生态效益分析 8416.1社会效益评价 8416.2生态效益分析 861 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：*葡萄生态产业园建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 建设地点：*贺兰山东麓永宁县沿山地段1.1.4 建设单位：*酒业有限公司1.1.5 项目法人：*1.2 项目建设地点与范围产业园位于*贺兰山东麓永宁县沿山地段，建设范围包括银巴公路以南、201省道以西、贺兰山以东、散石子以北的沿山区域，总面积6

5、537.63hm2。1.3 项目定位与总体建设目标*葡萄生态产业园是以葡萄种植、葡萄酒酿造为主体，融观光、休闲、会展及世界葡萄酒文化旅游为一体的生态产业园。项目建设的总体目标是充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,以市场为导向,以科技为依托,把产业园建成融生产示范、休闲观光为一体的区域特色农业产业园区。在建成国家一流的工厂化农业示范基地的同时，带动区域农业及生态旅游业的发展，实现葡萄种植及葡萄酒加工产业结构的调整，对实现农业增效、农民增收具有重要的意义。产业园的建设还必将极大地改善当地的生态环境,有利地推动再就业工程,促进区域经济持续、快速、健康发展。产业园建设主要目的为： 建立十万亩集约化优

6、质葡萄种植基地，设施配套完善，符合贺兰山东麓葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。 选育优质抗冻酿酒葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业园区基础研究开发条件和技术团队。 建设年生产能力5万吨的优质葡萄酒生产线。将优越的自然优势、资源优势转化为产品优势，推动*葡萄酒产业的发展，培育区域经济新的增长点。 通过机制创新和技术创新，为贺兰山东麓酿酒葡萄产业创新品牌，形成新技术辐射源和科技培训、人才培养基地，探索龙头企业+基地的酿酒葡萄产业基地建设模式。 填补*葡萄酒文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。 建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益”的园区运行机制。1.4

7、 可行性研究范围及依据1.4.1可行性研究范围本项目根据*葡萄生态产业园建设的要求，结合项目区的具体条件及建设单位的经济技术实力，从以下几方面对产业园建设进行全面分析论证。 建设现代化葡萄生态产业园的目的意义与市场需求预测。 建设条件分析、建设规模、总体布局与建设方案。 组织管理体制与运行管理机制，项目投资估算与建设进度安排。 经济、社会和生态三大效益分析及研究结论。1.4.2可行性研究依据（1）法规政策 产品质量法 原产地域产品保护规定 中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策、产业政策 贺兰山东麓葡萄酒原产地域保护管理办法投资项目可行性研究指南（试用版）（2）规范标准 葡萄酒GB1

8、5037-2006） 葡萄酒、果酒通用分析方法 葡萄酒及果酒生产许可证审查细则 葡萄酒卫生标准GB/T 150371994 *酿酒葡萄栽培技术规程 食品质量认证实施规则酒类 酒类流通管理办法2005 酒类商品批发经营管理规范2005 中国葡萄酿酒技术规范 相关农业、林业、水利、电力、燃气、通信、建筑、规划技术规范（3）规划文件 *回族自治区经济社会发展十一五规划 *葡萄产业发展规划（草案） 银川市经济社会发展十一五规划 永宁县经济社会发展十一五规划 *葡萄酒行业分析及投资咨询报告 *葡萄产业调研报告1.5 产业园主要建设内容与规模产业园总面积6537.63hm2，主要分为生态产业示范园、国际葡

9、萄酒庄文化苑、酿酒葡萄种植园三大功能区。其中：生态产业示范园包括：（1）新品种示范区，面积127.40hm2；优良苗木繁育区，面积86.21hm2； 葡萄观光休闲区，面积600.30hm2； 鲜食葡萄产业化种植区，面积84.0hm2； 葡萄酒生产区，占地面积50.0hm2； 国际展览中心与酒店会所，占地面积87.8hm2； 研发与管理中心，占地面积13.0hm2。国际葡萄酒庄文化苑占地面积1511.6hm2，建设法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、阿根廷、美国、加拿大、智利、南非、澳洲等风情葡萄酒庄园13个。葡萄种植园占地面积3576.17hm2。1.6 产业园主要产品 项目建成后，正常生产期

10、主要产品年生产规模为：葡萄种苗700万株，酿酒葡萄6.86万吨，鲜食葡萄1.11万吨，中高档葡萄酒5万吨，生态旅游观光游客5万人次，培训农民6000人次。1.7建设期限及进度项目建设期限为七年，分三期建设。其中：一期为20082009年，主要建设生态产业示范园；二期为20102011年，主要建设国际葡萄酒庄文化苑；三期为201214年，主要建设酿酒葡萄种植园。1.8项目总投资与资金筹措项目总投资182379.39万元，其中建设投资169972.60万元，铺底流动资金12406.79万元。固定资产投资：新品种示范区551.69万元，优良苗木繁育区1128.08万元，观光休闲区5320.30万元，

11、国际葡萄酒庄文化苑7627.60万元，葡萄种植园31467.27万元，葡萄酒生产区10310.28万元，国际展览中心8540.28万元，研发与管理中心3544.00万元，西夏葡萄文化园288.00万元，贺兰山岩画苑400.00万元，基础设施42427.33万元，环保工程150.00万元，附属工程8424.44.00万元，绿化美化工程24287.11万元。 勘查设计费投资4345.97万元，建设单位管理费2897.31万元，科技支撑费2897.31万元，预备费7750.31万元，建设期贷款利息7216.00万元，铺底流动资金为12406.79万元。本项目建设资金银行贷款、企业自和其他来源筹组成。

12、其中：企业自筹资金84044.66万元，银行贷款75000.00万元，其他22334.73万元采取增资扩股方式或其它融资渠道筹措。1.9 效益评价（1）经济效益：本项目在第9年后产品生产能力达到设计能力，项目正常生产期产品年销售收入共297795.35万元；年产品销售税额54675.23万元，年增值税50625.21万元，城市建设税2531.26万元，教育附加税1518.76万元，所得税39091.21万元；年利润总额为118458.22万元，扣除所得税后利润为79367.01万元，可分配利润67461.96万元；贴现率按10%计，计算期内财务净现值为86827.82万元，财务内部收益率为17

13、.74%，比基准收益率10%高出7.74个百分点，动态投资回收期9.56年。（2）社会效益：项目产业化示范辐射带动功能强大，既为企业发展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机；充分发挥了地域优势，加快了区域资源优势向经济优势转化，必将加速当地农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活需要的同时，实现了区域经济的可持续发展；为农村劳动力创造了就业机会，增加了农民收入，对地方财政贡献巨大。（3）生态效益：产业园内将形成大面积的葡萄种植区和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化、生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，产业园植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的生态效益，改善区域土壤、

14、气候等自然条件。随着园区绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供生存空间，区域生物多样性不断丰富。1.10项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。项目主要技术经济指标一览表（表11）序号项目单位数量%备注一产业园建设总面积hm26537.63100.001.1新品种示范区hm2127.401.951.2优良苗木繁育区hm286.211.321.3葡萄观光休闲区hm2600.307.651.4国际葡萄酒庄文化苑hm21511.6023.121.5葡萄种植园hm23576.1754.701.6鲜食葡萄产业化种植区hm284.001.281.7葡萄酒生产区hm250.000.761

15、.8国际展览中心与酒店会所hm287.801.341.9西夏葡萄文化园hm233.350.511.10贺兰山岩画苑hm266.701.021.11研发与管理中心hm213.000.201.12道路（一期）hm227.190.421.13产业园防护林hm2373.965.72二产业园主要产品产量2.1葡萄种苗万株7002.2酿酒葡萄万吨6.862.3鲜食葡萄万吨1.112.4葡萄酒万吨5三人才培养农业技术培训人/年6000四生态观光旅游万人次/年5.0五项目总投资万元182379.39100.005.1固定资产投资万元169972.6093.205.2其他投资万元10140.605.565.2.

16、1勘察设计费万元4345.972.385.2.2建设单位管理费万元2897.311.595.2.3科技支撑费万元2897.311.595.3预备费万元7750.314.255.4建设期贷款利息万元7216.003.965.5铺底流动资金万元12406.796.80六项目财务效益指标6.1年产品销售收入万元297795.356.2年上缴税费万元54675.236.3总成本费用万元179337.136.4年税后利润万元79367.016.5财务净现值万元86827.836.6财务内部收益率%17.746.7投资回收期年9.561.11研究结论1.11.1 项目符合国家和地方产业发展政策，适应我国及

17、*葡萄种植业新形势，能促进*葡萄产业的快速发展，建设意义重大。*产业园立足*独具特色的葡萄产业区域优势，建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占西北地区乃至全国高葡萄种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势。对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义，立项建设十分必要。1.11.2 项目区光热充足，水、电、土地及人力资源丰富，有良好的外部协作条件和科技依托，建设条件十分优越。国内中高档葡萄酒及鲜食葡萄需求量不断增大，产品市场前景十分广阔。1.11.3项目方案设计综合性强，产品形象、项目形象突出，产业开发、产品开发互补性良好，技术成熟先进实用。1.11.4项目经济效益好，投资回收期

18、短，还贷及抗风险能力强，经济可行。项目财务净现值为86827.82万元，财务内部收益率为17.74%，比基准收益率10%高出7.74个百分点，动态投资回收期9.56年。1.11.5本项目产业关联性强，示范带动作用巨大。项目的建成不仅使产业园有机农业和生态观光农业得到优化升级，将成为西北地区一流的观光农业和有机农业示范基地，通过示范辐射带动区域高效种植业产业化体系的形成和发展，社会效益和生态效益也十分显著。2 项目建设背景世界农业经历了原始农业、传统农业、石油农业和现代农业等发展阶段。现代农业具有五个突出特点即农产品市场化、农业企业化、品种优质化、生产规模化和技术高新化。世界各国农业发展水平参差

19、不齐，差距较大。我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段，实现农业跨越式发展，赶超世界农业发达国家，满足世界1/4人口的物质需要，是我国农业对全人类的巨大贡献。实施西部大开发战略、加快中西部地区发展是党中央关于我国现代化建设的重要战略思想，是面向新世纪的重大决策，也是确保我国经济可持续发展的需要。西部大开发战略的实施，在给西部农业和农村经济的发展提供了机遇的同时，也给我国葡萄酒产业和企业带来了更广阔的发展空间。作为西部省份的*，如何把握西部大开发的政策优势，充分发挥地缘优势和资源优势，合理进行产业结构调整和布局，适应新形势下市场经济的要求，是当务之急。而西部大开发战略的实施，生态环境保护

20、与治理摆在首位。因而，寻求既能根据既有优势资源保证经济社会的发展，又可使生态环境得到改善与提高，实现经济社会与生态环境协调发展。*回族自治区党委、政府审时度势，提出种植业的功能开发要从单一的生产型向生产、生态、生活复合型转变，努力发掘农业、种植业资源的生态、文化、旅游等功能。积极扶持种植基地建设，培育名牌产品，顺应种植业市场化、产业化的趋势，加快产品结构调整和生产组织方式的转变，发挥区域比较优势，推动种植业从数量型向效益质量型转变，实现传统种植业向生态型、观光型和现代精准型转变，面对国际国内两个大市场，推进产业化发展，加快农业现代化的进程。自治区十分重视葡萄产业发展，2003年制定了优势特色农

21、产品区域布局及发展规划，随后出台了关于加快葡萄产业发展的实施意见，将葡萄产业确定为*农业发展的优势特色产业，列入了农业产业化发展纲要。近年来葡萄产业发展较快，2007年底*葡萄基地达21万亩，产量8万吨，产值5亿元，其中酿酒葡萄基地13万亩，葡萄基地的迅速扩大带动了葡萄酒酿造业的发展。目前，以西夏王、御马、贺兰山、鹤泉等为主体的葡萄酒加工龙头企业已达16家，贺兰山东麓葡萄产区也已成为张裕、王超、长城等国内知名葡萄酒公司的优质原料基地。加快葡萄生态产业园建设，培育壮大龙头企业，不断推进区域化布局、规模化种植、标准化生产和产业化经营。相关部门全方位提供服务，为龙头企业给予技术支撑，金融部门积极向葡

22、萄种植基地发放贷款，确保发展后劲，将为*葡萄生态产业园的建设与发展提供良好的发展机遇。中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。10年来，世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不断攀升，这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。在未来相当长的时间内，随着经济发展及人们饮酒观念转变，葡萄酿酒行业将保持较高幅度的增长，消费的地区和人群呈现向外延伸的趋势，并将继续保持下去。但从我国葡萄酒发展的现状来看，葡萄原料供给并不充裕，这也为产业园的发展提供了极为有利的机遇。葡萄酒的酿造素有“七分原料，三分工艺”之称，

23、即葡萄原料的好坏是决定葡萄酒质量的关键因素。我国可用于种植葡萄的地区主要集中在山东、河北、*和新疆地区。而*葡萄生态产业园就位于贺兰山东麓地处银川平原的西部，系黄河冲积平原与贺兰山冲积扇之间的洪积平原地带，属中温带半干旱气候区，年平均气温8.9，4-9月活动积温3289，日照时数3029.6小时，年降雨150-200mm。这里沙砾结合型土质透气极佳，土壤有机质含量高，加上干燥少雨，光照充足，年日照时达三千小时，昼夜温差大，且西有贺兰山天然屏障抵御寒流，东有引黄灌渠横穿而过，可满足葡萄生长各个时期的水份需要。大量调查数据表明，在水热系数、温度、湿度等方面，这一地区比法国的波尔多地区更胜一筹。而且

24、，在这里种植葡萄无病虫害，具有香气发育完全，色素形成良好，含糖量高，含酸量适中，产量高，无污染，品质优良的优势，是一个得天独厚的绿色食品基地。*葡萄生态产业园的建立，将给*乃至西部葡萄酒的发展尤其是高经济附加值的酿酒葡萄的生产带来更广阔的发展空间。同时，葡萄酒加工业随之兴起必将带动当地农村经济的发展和农民收入的提高及消费能力的增强。综上所述，在国家实施西部大开发战略的宏观背景下，通过当地各级政府的正确引导和支持，充分利用当地得天独厚的自然条件和资源优势，发挥企业自身的科技、经济优势，在银川西部建设一个高标准、高水平的葡萄生态产业园，并通过提供优良种源、技术支撑等服务，带动区域葡萄种植、葡萄酒加

25、工产业的快速发展。发挥区位优势，开发葡萄及葡萄酒旅游资源，符合国家和自治区葡萄产业结构调整和发展的要求，顺应了资源优势向经济优势转化的需要，提高了企业的经济效益和社会效益。3 项目建设必要性分析3.1 实施西部大开发，发展*沿黄城市带产业集群的需要中央在西部大开发战略决策中明确提出：要重点发展一批中心城市，培育西陇海兰新线经济带、长江上游经济带、南（宁）贵（阳）昆（明）经济区，以带动整个西部地区发展。其中西陇海兰新线经济带布局中就包括*沿黄河地区,简称沿黄城市带。产业集群是一种世界性的经济现象，它在国际国内起到了加快经济发展的示范作用。从美国的“硅谷”、加州葡萄产业区，意大利普拉特的纺织业区，

26、到德国鲁尔钢铁和机械制造区；从中国台北的新竹科技工业园区，浙江特色工业产业区，到广东东莞的制造业基地等，莫不如此。无论是高新技术产业集群还是传统产业集群，都呈现出旺盛的生命力，成为一个国家和地区经济持续增长的核心增长极。*作为经济欠发达地区，依托地域及资源优势，强力推进*沿黄城市带葡萄产业集群发展,以发展“一地一品”特色产业为突破口，着力培育葡萄种植及加工产业集群，对*经济实现超常规发展，具有特别重要的战略意义。产业园的建设还必将极大地改善当地的生态环境,有利地推动再就业工程,促进区域经济持续、快速、健康地发展。3.2 有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要葡萄生态产业园的建设与发展

27、，有利于区域“三农”问题的更好解决。主要体现在以下三个方面：一是有利于拓宽农民就业渠道，实现农村富余劳动力的有效转移；二是有利于带动农村经济发展，促进农业的集约化发展，提高劳动生产效率；三是通过职业培训或辐射带动作用能够提高农民素质，加快农村和城市劳动者一体化的步伐。产业园的建设与发展，能有效推动农村的产业化与城镇化，促进区域的农业发展、农村进步和农民增收，在新世纪建设社会主义新农村的伟大工程中有所作为。3.3 调整产业结构，发展区域特色产业的需要贺兰山东麓是我国酿酒葡萄的重要产地，建立规模化种植与葡萄酒酿造产业园,充分利用和发挥当地独特的自然资源和优势,以市场为导向,以科技为依托, 建立品种

28、改良、科技培训、技术创新、统一销售的发展新模式，把葡萄种植与加工业发展成为区域特色产业,促进产供销、贸工农一体化,对实现区域产业结构调整、农民增收具有重要的意义。*葡萄生态产业园的建设将为其葡萄酒加工企业提供优质葡萄原料，同时又能把葡萄的种植与葡萄酒的生产、加工、销售与区域旅游资源开发相结合，开发具有浓郁民族特色的葡萄文化旅游项目，促进地方经济的发展。3.4 充分利用资源优势，加快资源优势向经济优势转化的需要贺兰山东麓总面积为362万亩，其中有120万亩适宜发展葡萄生产。属中温带半干旱气候区，年平均气温8.9，4-9月活动积温3289，日照时数3029.6小时，年降雨150-200mm。这里沙

29、砾结合型土质透气极佳，气候干燥少雨，光照充足，年日照时达三千小时，昼夜温差大，且西有贺兰山天然屏障抵御寒流，东有引黄灌渠横穿而过，可满足葡萄生长各个时期的水份需要。这里是我国十大优质葡萄产地之一，大量调查数据表明，在水热系数、温度、湿度等方面，这一地区可与法国的波尔多相媲美。而且，在这里种植葡萄病虫害少，具有香气发育完全，色素形成良好，含糖量高，含酸量适中，产量高，无污染，品质优良的优势，是一个得天独厚的有机食品基地。 西部大开发战略的实施给*葡萄种植及加工企业带来了更广阔的发展空间。将丰富的资源优势、地缘优势、机遇优势及企业的资金、技术优势转化为经济发展优势，必将加速区域农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活的需要同时，实现区域经济的可持续发展。3.5 依托科技优势，培育龙头企业及区域新的经济增长点的需要*葡萄生态产业园是科技含量较高的农业项目，作为农业科技开发基地，它将融科学性和技术先进性于一体，同时又具备农业技术推广和示范作用。作为生产基地将发展贸工农、产加销一体化经营，充分体现规模化、集约化生产优势，发挥农业项目风险小、收益稳定的特点，使企业获得较高的投资回报率，实现企业的自我积累、自我发展、自我完善，走上经济效益不断提高的良性发展道路。4 市场需求及建设条件分析4.1 市场需求分析4.1.1有机与绿色名特优果品需求分析