锅炉安装维修改造程序文件标书.docx

1、锅炉安装维修改造程序文件标书工业设备安装股份有限公司 锅炉安装、维修、改造程序文件JSHD AZGL/CX052017（C） 发布日期：2017年1月1日 实施日期：2017年2月1日锅炉安装、维修、改造程序文件目录1合同评审程序2施工图纸控制程序3质量计划控制程度4施工工艺质量控制程序5物资采购控制程序6顾客提供物资控制程序7进货物资标识控制程序8材料供应控制程序9工程项目质量控制程序10焊接工艺评定控制程序11焊接材料控制程序12焊工管理控制程序13焊接施工控制程序14焊接返修控制程序15无损检测控制程序16射线探伤评片和暗室处理控制程序17设备管理程序18计量器具管理程序19过程检验控制

2、程序20防腐、涂装质量控制程序21不合格品控制程序22质量记录管理程序23管理评审控制程序24培训管理程序25质量信息反馈及处理程序26为顾客服务控制程序合同评审程序1目的：对有关锅炉安装、维修、改造工程的投标、合同进行评审，确保所提出的要求合理，且与顾客已达一致。能满足合同要求。评审并作为总经理决策依据。2适用范围：本公司与顾客签订的锅炉安装、维修、改造工程合同。3职责：31公司经营科负责各工程处合同的管理、登记和汇总，并组织评审。32各工程处、项目部负责工程项目的投标，合同的起草，并汇总于经营科，经营科组织工程处、项目部、财务、技术质检等科室进行评审，在评审合格后会签。33合同经评审合格后

3、由总经理或授权委托人签订。4程序41合同评审前承担洽谈工程的委托人应明确顾客要求，所承担的工程内容、验收标准、工期及本公司承担范围，并向顾客说明公司允许安装级别后方可起草合同。42草签合同汇总于经营科评审，评审内容包括：本公司工程量及能满足合同的能力、资源配备、满足标准的能力、工程费用预计，工期计划及可能预见到的问题等。43经评审合格后，参加人员会签合同记录，并连同合同报总经理或授权委托人签订，经营科登记备案。44当签订的合同执行期间，顾客要求改变时，必须由签约人与之洽谈，在取得一致后订立补充合同，并报经营科备案。5质量文件和记录 51投标文件 52报价单工程预算表 53合同评审记录 54合同

4、文本及合同登记本55补充合同 施工图纸控制程序1目的：对施工图纸会审及管理得到控制，明确职责范围及需控制内容而制定程序。 2适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程施工图纸控制及管理。 3职责： 3.1工程处项目经理或项目技术负责人负责图纸承接、发放及回收。 3.2技术科负责施工图纸审查，总师办组织对重大项目图纸会审。 3.3项目质量技术负责人负责施工图纸技术交底及设计变更联系。4程序： 4.1施工图纸管理: 工程处项目经理或技术负责人在承接图纸后,交公司技术科审查,经营科按合同要求作出预算,总师办对重大项目图纸组织会审,一般图纸应不少于三套。会审后图纸一套存技术科，一套存公司资料室，另一套存

5、工程处、项目部编制施工方案或作业指导书。 4.2图纸会审: 4.2.1重大项目工程图纸由总师办组织会审,其内容包括: 1）锅炉房设计施工图纸应具有资格设计单位在有效期内资格章; 2）符合现行法规、标准且选材合理； 3）施工图纸尺寸完整、准确，签字齐全； 4）图纸所设计方位相符性； 5）本企业施工的可行性；6）锅炉房设计图纸应包括：设计文件技术要求、工艺流程图、设计施工平面布置图、支 吊架图、工艺管线规格表、材料规格表及应明确的施工规范、验收标准和其他特殊要求。 4.2.2审查程序：1）工程处、项目部接到图纸后，组织相关人员进行会审；2）技术科会同项目部对小规模施工图纸（指50万元以下）审核；3

6、）对重大项目工程施工，由总师办牵头组织技术、质检、经营、设备和项目部有关人员参加图纸会审，并由技术科填写会审记录，有关问题反馈于业主单位，并督促落实；4）对由业主或设计部门组织的图纸技术交底会议，由项目部通知公司有关人员参加，并作好记录，并以通知形式发至有关人员或部门执行；5）未经审核的图纸不能作为施工依据。4.2.3施工图纸修改 1）设计单位或业主提交的施工图纸经会审须变更时，必须经原设计单位办理变更文件，方可作为变更依据； 2）设计变更文件须经设计单位盖章生效。5编制依据：锅炉房设计规范（92版）蒸汽锅炉安全监察规程（96版）及公司质量手册。6质量文件和记录 6.1图纸会审记录 6.2设计

7、变更单质量计划程序1目的：指导工程项目质量活动，利于质量管理及质量目标实现。2、范围：适用于公司锅炉安装、维修、改造质量计划的制定和实施。3、职责：总师办负责指导各工程处项目部质量计划制定，并实施监督检查。4、程序：4.1总师办对照上年质量目标完成情况，拟定新一年质量目标，总经理批准。4.2根据工程项目合同要求，对照公司质量目标，各工程处、项目部制定项目质量计划，经总师办批准后实施。 4.3项目质量计划包括：工程内容、编制依据（或工程标准号）、质量责任、质量活动控制、见证资料（或质量记录文件）、质量措施、编制审核、批准和日期。4.4质量项目计划按公司统一文件填写，经批准后交项目负责人组织实施。

8、 4.5总师办负责指导项目质量计划实施并监督，计划内容完成后，经总师办验证签名，在项目完成后交公司资料室保管。5量文件及记录：项目质量计划。施工工艺质量控制程序1、目的：对锅炉安装、维修、改造施工工艺管理控制，明确质量责任。2、适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程施工方案编制、审批及检查验收工作。3、职责：3.1各工程处项目部技术负责人负责施工方案编制，技术科负责施工方案的审核，总工程师负责方案批准。总师办负责对方案实施监督、管理和工艺纪律的执行。3.2项目部技术负责人根据批准的施工方案，具体组织实施。3.3质检科根据工艺文件的要求，委托项目部质检员负责工艺实施过程的监控、检验等工作。4、

9、程序：4.1施工方案的编制：4.1.1施工方案的编制原则：1）技术要求明确，符合图纸和现行的标准规定；2）施工方法先进、可靠和经济合理；3）工装设计合理可行、资源配备齐全；4）关键和特殊过程控制明确；5）文件资料齐全。4.1.2施工方案主要内容：1）编制说明2）编制依据3）工程概况4）施工方法及工序5）施工过程控制6）质量检验标准和控制、试验要求7）施工过程安全要求8）主要施工设备材料、劳力等资源配置9）施工进度安排10）特殊工序如焊接、热处理、隐蔽工程等过程控制要求11）工艺管道施工项目清单12）竣工资料、文件清单4.1.3施工方案的修改：出现下列情况时，可修改施工方案1）现行标准与方案不符

10、，按现行标准修改；2）施工设计变更引起施工工艺变化；3）施工客观条件变化造成工艺必须变更；4）经评价有更经济合理工艺取代原有工艺；施工方案修改采用工艺变更通知单，且有原工艺编制审核签字发放到原施工方案发放部门4.2施工方案实施：4.2.1施工方案的交底：施工方案连同施工图纸下达施工班组后，由项目技术负责人向班组进行技术交底，技术交底应包括：工程特点、施工工艺方法、技术要求、施工中关键部位和重点工序（停止点）、质量标准和控制点、安全措施。4.2.2施工方案的实施： 1）锅炉安装、维修、改造工程从设备到货验收、组装、就位、安装、试运至交付验收各个环节都必须严格遵循施工方案规定，并做好必要的记录。对

11、执行中有不符情况时，应立即向项目技术负责人或施工员反映，以便及时修正；2）施工中严格执行检验制度，自检合格后交质检员验收签字确认，对控制点必须有项目技术负责人见证确认。停止点须经监理、顾客代表见证确认后方可转入下道工序；3）公司工艺责任工程师和检验责任工程师负有施工方案实施的监督检查责任。4）对不执行施工方案，违反工艺纪律施工任何人均有权制止，对造成质量事故的人员视情节和后果严肃处理；4.3隐蔽工程施工：4.3.1隐蔽工程施工应在检验、探伤合格、防腐完工后进行。4.3.2施工人员应有隐蔽工程记录，且有监理、顾客代表签字确认。4.4检查验收：4.4.1施工完毕后由工程处项目经理、技术负责人、施工

12、员、质检员会同施工负责人对所承担工程分项评定验收。总师办在工程竣工验收时组织工艺责任工程师、焊接责任工程师等人进行评定，并经监理及顾客代表确认。4.4.2对验收中需整改的问题由项目经理督促有关人员及时解决。4.4.3交工或竣工技术文件、资料的收集，由工程处项目技术负责人协助施工人员整理归档。5质量文件和记录设计修改申请单工艺变更通知单锅炉安装质量证明书各类检验、试验记录报告物资采购控制程序1目的：确保锅炉安装、维修、改造工程所采购物资符合规范标准和合同规定。2适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程所需物资采购。3、职责：工程处负责工程所需物资采购和管理，采购计划须经公司经营科审批同意后进行采

13、购。4、程序：41各项目部所编制的采购物资计划必须保证符合现行技术法规、规程和标准的规定，并能满足合同和图纸要求。 42分供方的评价和选择：各项目部应根据工程要求对提供与质量有关的分供方进行评价，根据择优订货原则，选择合格分供方。421分供方评价：对分供方评价应在采购前进行，由工程处项目经理组织有关人员到分供方了解其设备、技术力量、检测手段及人员素质情况，对商店进货应考察其信誉和业绩。填写分供方评价表经评价合格的分供方建立合格分供方名册。422对工程上重要物资如：管件、阀门、法兰、锻件等，合格分供方须得到公司材料责任工程师的认可方可列入。423对违反合同要求，弄虚作假，以次充好的合格分供方，一

14、经查出，立即从合格分供方名册中除名，并终止合同。43采购431对合同规定或顾客指定分供方物资，直接向有关分供方采购。432与其他合格分供方订立采购合同时应明确技术要求、验收标准、交货地点、日期等事宜。44采购物资的验证441采购物资入库由检验员与仓库保管员负责验收。442所采购物资一般应有质量证明书和合格证，检验员验收合格后应作好标识，对无质量证明书、合格证及无产地标识等三无产品应作不合格物资拒绝验收入库。443验收合格的物资，保管员应及时入库建帐，并分类保管。检验员及时建立质量记录和台帐，确认标识。444对顾客要求验收的物资，项目材料负责人应积极配合，提供资料，必要时可陪同前往分供方验收。但

15、顾客的验证不能减轻公司提供合格产品的责任。5量文件和记录51分供方评价表52合格分供方名册53采购合同54物资台帐55物资质量验收记录和台帐顾客提供物资控制程序 1目的：对顾客提供的物资进行验收、贮存和保管，防止不合格物资投入工程安装，同时也防止运输过程中的损坏和丢失。2适用范围：适用于顾客提供的用于锅炉安装、维修、改造工程物资的质量控制。3职责：项目部负责组织对顾客提供物资的验收、贮存和保管。4程序：41顾客提供物资的验证由项目部检验员负责验收。42顾客提供物资的贮存。421物资验证合格后，由项目部检验员在物资到货验收登记单上签字入库，保管员建帐并做好标识分类存放。422物资验证不合格，检验

16、员立即通知顾客，并按不合格品控制程序进行处理。423对特殊的物资如仪表，压力表等精密仪器应有统一的保管室防止受潮和碰坏。43顾客提供物资的保管。431物资应分类堆放，对易锈蚀的物资（如法兰）应涂防锈油或用油纸包装。432物资附带的文件资料在检验员验证合格做好标识后由项目检验员保管。433物资有损耗时，保管员立即报告项目质量保证师，并向顾客反映，协商解决。5质量文件和记录51到货检验单52物资台帐进货物资标识控制程序1目的：规定锅炉安装、维修、改造工程使用材料、零部件标识的原则、方法和责任，以保证材料存放和施工过程中不错不乱，且在发现不合格时可追溯。2适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程材料

17、、零部件等标识管理。3职责：3.1公司材料责任工程师负责对材料采购、进货、保管、领用及安装的全过程进行管理。保管员作标识，检验员确认。3.2工程处项目部材料责任人代行材料责任工程师对现场施工以上材料的全过程标识管理，技术负责人检查，检验员配合确认。3.3项目部保管员负责对入库材料分三区堆放，验收合格材料做好标识存放合格区，待检材料存放待检区，不合格材料存放不合格区，并相应做好状态标识和防锈蚀措施。4程序： 4.1标识原则：材料验收合格后,保管员按标识规定进行材料标识,检验员确认,并作记录,材料责任人审核。4.2标识方式：碳钢板，89MM 无缝碳钢管，在两头打钢印标识。高压管道、不锈钢板、钢管，

18、在两端用记号笔或油漆作标识。阀门、89MM碳钢无缝钢管、焊材、法兰、仪表等配件采用贴标签或挂牌作标识。4.3标识内容：保证标识的唯一性，标识采用六位字母数字表示，第一二位以字母P表示板材、B表示不锈钢、C表示碳钢、G表示管材、L表示法兰、T表示焊条、S表示焊丝、F表示阀门、I表示仪表、Z表示螺栓、M表示螺母，第三四位数字表示材质代号，分别以下表列出0001020304050607080910111235#Q235A10#20#20g16MnR1Cr18Ni9TOcr19Ni930431645#35CrMo40MnB第五六位数字表示该项工程进货时间流水号，以01、02例如：BP0803表示不锈钢

19、材质304，03表示第三批进货。4.4材料标识在验收合格后入库时由保管员在材料上作出，同时检验员确认标识后在验收入库单上注明，并在质量台帐上标出。4.5当某种材料其材质、规格均相同时可集中堆放，仅在明显位置作集中标识，但当领用时，应及时将标识移植至下一个明显位置。 4.6当材料如板材、钢管领用需切割分离时，由施工人员在划线时作出标识移植，并经检验员确认后方可切割，以确保领用材料及留在仓库的材料均有同样标识。 4.7各级人员对标识均应在施工过程中加以保护,不得私自去除,如发现施工中标识不清时,应立即通知检验员,重新确认标识。4.8对施工中出现无标识材料一律不准安装。4.9材料的状态标识由检验员按

20、规定作出合格、不合格、待检三种并进行确认5质量文件和记录51入库检验单52台帐（包括保管台帐和质量台帐）材料供应控制程序1、目的：对锅炉安装、维修、改造工程所使用材料进行验收、保管、发放和回收，防止不合要求材料安装或使用，且防止损坏和丢失。2、适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造所使用材料控制和管理。3、职责：材料责任工程师领导各项目部材料责任人对到货材料验收入库，焊材由焊接责任工程师协助控制。各项目部到货材料验收入库、保管、发放和回收工作由项目部材料责任人具体领导材检员和仓库保管员进行，材检员负责质量验收，保管员对数量负责。4、程序：4.1验收入库：材料凭质量证明书、合格证由材检员按标准验收

21、，合格后在到货检验单签字，项目部材料责任人审核后办理入库，保管员凭发票核对数量入库。4.2保管员按进货物资标识控制程序对到货材料进行标识，并经材检员确认。4.3保管员按进货材料、规格、牌号、级别分区、分类堆放，并建立台帐，明确标识，不锈钢材料、管件、阀门等应在室内存放或搭设临时防雨棚存放。4.4验收入库材料检验不合格，材检员应立即通知项目材料责任人，由其决定退货，材检员负责在该材料作红色“X”标识，保管员负责另行单独存放。对不合格材料由材料责任人通知采购人员办理退货手续。4.5对材料验收时因质保书项目不全的材料，由材检员告之材料责任人，通知采购人员补齐质保书或作有关项目复验。4.6焊材保管、验

22、收按焊接材料控制程序执行。4.7材料发放、由项目施工人员开具领料单，保管员核对后进行发放，保管员负责做好领发记录。对需现场下料的管材、板材，在划线后保管员做好标识移植，并经材检员确认无误后，方可切割。4.8对多余的材料，应做好标识移植，经材检员确认标识，及时回收入库。4.9保管期间,保管员对各种材料应做好防腐保养工作，对室外存放材料，如有碰伤或腐蚀生锈材料，由材料责任人决定修复或回用。5、质量文件和记录5.1到货检验单5.2材料台帐5.3领料单5.4材料发放记录工程项目质量控制程序1目的：为确保锅炉安装、维修、改造工程质量，明确工程处项目经理及责任人的责任，对施工全过程进行管理和控制。2适用范

23、围：适用于公司各工程处项目部承担锅炉安装、维修、改造工程全过程的控制。3职责： 3.1项目经理：负责安排工程的质量体系活动，确保工程项目质量体系正常运行，对项目工程质量负全责。 3.2项目技术负责人：具体领导工程项目质量体系正常运行，对施工方案正确性负全责，确定施工方案控制点，组织监督、检查，验收安装工程质量，并向项目经理汇报体系运行情况。 3.3材料责任人（材料员兼），负责入库入场材料物资验收工作，确保材料符合标准规定，对所提供材料质量负全责，并向技术负责人报告工作情况。 3.4焊接及工艺责任人（施工员兼）负责所制定的施工方案、焊接工艺正确实施，并在施工过程中进行指导，确保符合国家及行业法规

24、、标准规定，并向技术负责人报告工作。 3.5质检责任人（质检员兼），负责工程项目所有质量控制点的监督、检验试验，并对检验质量、资料的真实、完整负全责，向技术负责人报告工作。 3.6安全设备责任人（安全员兼）,对工程项目施工中设备及人身安全负全责,确保人员经培训合格后上岗,设备处于良好运行状态,并向技术负责人报告工作。4程序：4.1 工程处项目部承接合同规定任务后，由项目经理组织相关人员考察施工现场，技术负责人编制施工方案，配齐质量体系组织施工。 4.2施工队伍到施工现场后应做好施工现场的三通一平工作，确保施工过程的安全、优质、可靠。 4.3施工过程的控制和资料整理归档工作分别按公司各过程控制程

25、序执行。5质量文件和记录按公司各相关过程控制程序规定的文件和记录。焊接工艺评定控制程序1、目的：通过工艺评定，确定所制定的工艺参数是否能满足焊接接头所要求的性能，并作为编制焊接工艺的依据。2、适用范围：适用于焊接工艺评定的管理和控制。3、职责：焊接责任工程师对工艺评定过程进行控制，并对出具的工艺评定报告的正确性负责。4、程序：4.1焊接工艺评定的项目,按蒸锅规九六版附录1的规定制定。4.2焊接工艺评定程序：4.2.1由工程项目焊接责任人提出工艺评定任务书，并编制焊接工艺指导书，由焊接责任工程师审核后，报质保工程师批准，下达由本公司熟练焊工施焊。4.2.2施焊焊工承接任务后，按焊接工艺指导书规定

26、领用所需材料（包括焊材），材检员负责领用材料符合相应国家标准，并作好材料标识及工艺评定编号。4.2.3质检员负责施焊材料坡口、尺寸、钝边间隙等焊前检验，施焊焊工应使用完好的焊接设备，且仪表在检定周期内，按焊接工艺指导书规定参数施焊，焊后打上焊工钢印。4.2.4质检员负责施焊全过程的施焊记录及焊后检验记录。4.2.5焊件经外观检验合格后交探伤人员探伤，按工艺评定任务书要求执行的标准评定合格。4.2.6需做热处理的试件，在探伤合格后进行热处理。4.2.7质检员负责将焊件按标准送金加工，并将试件作编号及试样标识后送理化室试验，并将试样结果连同报告，送焊接责任工程师出具工艺评定报告。4.2.8对试件不

27、合格的工艺评定，焊接责任工程师应会同有关人员分析原因，重新出具焊接工艺指导书按以上程序重作试件，直至合格为止。4.3焊接工艺评定报告编号与焊接工艺指导书、试件号应一致可查。4.4工艺评定报告由焊接责任工程师审核，质保工程师批准。4.5焊接工艺评定试样连同报告由公司资料室保管，试样在入柜前作好防锈处理，保管至该评定失效为止，并经质保工程师同意后方可丢弃。5、质量文件和记录焊接工艺评定指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺评定记录、探伤报告、机械性能报告、金相报告。焊接材料控制程序1目的：控制焊接材料是确保焊接接头质量的关键，同时也是确保锅炉安装、维修、改造工程质量的前题。2适用范围：适用于管道焊接材

28、料从采购到使用全过程管理和控制。3职责：材料责任工程师和焊接责任工程师负责对焊材从采购到使用全过程的控制。4程序41订货：由工程项目技术负责人按工程需要提出，经公司材料责任工程师和焊接责任工程师审核，委托项目部采购人员选择评价合格分供方采购。 42检验：采购的焊材应有质量证明书、合格证、焊材箱包上应有清晰、牢固的标记，包装完好，箱批号齐全。焊条外观药皮无裂纹，焊丝无锈迹，经材检员按相应焊材标准检验合格后入库，并标上材料标识（挂标签），检验不合格焊材作退货处理。 43保管：保管员对入库焊材按牌号、规格分类存放。焊材库应干燥通风、防雨，其保管温度5，相对湿度60%，离地离墙300mm。保管员做好材

29、料台帐。按先进先用原则领用材料。焊材库的管理按JB3223-1996标准规定。 44烘干4.4.1焊条使用前必须烘干，一般碱性（低氢型）焊条烘干温度350400，酸性（钛钙型）焊条烘干150200，不锈钢酸性焊条烘干温度150C、碱性焊条烘干温度250。保温12小时后放入80100保温箱中随领随发。从保温箱中取出的焊条应放入保温筒，随用随取，每次使用间隔不能超过四小时。4.4.2焊条烘干时如有不同牌号、不同规格的焊条在同一烘箱中烘干保温时，由焊材库保管员在烘箱门上用硬纸牌按层贴上标签，标签上应注明各层焊材牌号、规格等醒目字样，防止发放失误。45领用：焊工凭保温筒领料卡到焊材库领用焊条，保温筒领

30、用焊条前需加热，领料卡须经焊工班长签字确认，保管员对领用焊材的牌号、规格、数量的正确性负责并作好记录。46回收：对当班未使用完的焊条，焊工应在下班前退回焊材库，以便保管员重新烘干发放，并作好回收记录。47代用：焊材因材料代用而发生代用时，应由材检员填写代用单，报项目技术负责人审批后方可代用发放。5质量文件和记录焊材入库验收单、焊材质量证明书、焊材烘干曲线、焊材发放台帐、焊接材料烘焙记录、焊材领用单焊工管理程序1目的：为保证锅炉安装、维修、改造工程焊接质量并符合规定标准，焊接应经考试合格持相应项目的锅炉、压力容器焊工担任，严禁焊工无证上岗。2适用范围：适用于公司焊工的资格考试和管理。3职责：总师办负责公司焊工的送培考试和持证焊工管理工作。4程序： 41培训4.1.1 本公司各工程项目部的焊工一律由公司办造册管理,并由总师办根据公司培训计划,按期送南通市质量技术监督局焊工考试委员会培训。4.1