安国市药品检验所.docx

1、安国市药品检验所安国市药品检验所2016年部门决算公开目录一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、收支总体情况收支总体情况共公开3张表格（公开01-03表）三、财政拨款收支情况财政拨款公开情况共公开6张表格（公开04-09表）四、绩效预算信息五、政府采购预算执行情况六、国有资产信息七、有关事项说明1、预算执行情况分析2、机关运行经费情况 3、财政拨款“三公经费”决算情况八、名词解释九、其他需要说明的事项安国市药品检验所2016年部门决算公开根据预算法及河北省预决算公开操作规程实施细则，现将我单位2016年部门决算公开情况说明如下第一部分 部门职责、机构设置等基本情况（一）部

2、门职责（1）承担本辖区内药品检验工作。（2）对辖区内药品生产企业、药品经营企业和医疗机构中药品检验机构或人员进行业务指导（3）承办安国市市场监督管理局和相关部门交办的其他事项。（二）机构设置情况机构设置情况单位名称单位性质 单位规格 经费保障形式 安国市药品检验所事业股级财政拨款第二部分 收支总体情况收支总体情况共公开三张表格（见公开01-03表），包括（1）收入支出决算总表；（2）收入决算总表；（3）支出决算总表，已公开至功能分类项级科目。 收入支出决算总表公开01表部门：安国市药品检验所（本级）金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入176.59一、一般公

3、共服务支出300.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出3874.9610十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十

4、五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计2276.59本年支出合计5174.96用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余245.40 其中：提取职工福利基金530.00 其中：项目支出结转和结余253.65 转入事业基金540.0026年末结转和结余557.0327 其中：项目支出结转和结余567.032857总计2981.99总计5881.99收入决算

5、表公开02表部门：安国市药品检验所（本级） 金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计76.5976.590.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出76.5976.590.000.000.000.000.0021010食品和药品监督管理事务76.5976.590.000.000.000.000.002101012药品事务30.0030.000.000.000.000.000.002101099其他食品和药品监督管理事务支出46.5946.590.000.000.000.000.

6、00支出决算表公开03表部门：安国市药品检验所（本级）金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计74.9648.3426.620.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出74.9648.3426.620.000.000.0021010食品和药品监督管理事务74.9648.3426.620.000.000.002101012药品事务26.620.0026.620.000.000.002101099其他食品和药品监督管理事务支出48.3448.340.000.000.000.00第三部分 财政拨款收支情况 财政

7、拨款收支情况共公开6张表格（见公开04-09表），包括：（1）财政拨款收入支出决算表（2）一般公共预算财政拨款支出决算表，已公开至功能分类项级科目（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算表，已公开至经济分类款级科目（4）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，已公开至功能分类项级科目（5）国有资本经营预算财政拨款支出决算表，已公开至功能分类项级科目（6）三公经费及相关信息统计表，按照因公出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费公开。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：安国市药品检验所（本级） 金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政

8、拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款176.59一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3674.9674.960.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.0

9、00.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计2276.59本年支出合计4974.9674.960.

10、00年初财政拨款结转和结余235.40年末财政拨款结转和结余507.037.030.00 一般公共预算财政拨款245.4051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计2781.99总计5481.9981.990.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：安国市药品检验所（本级） 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计74.9648.3426.62210医疗卫生与计划生育支出74.9648.3426.6221010食品和药品监督管理事务74.9648.3426.622101012药品事务26.620.0026.622101099其他食品和药品监督

11、管理事务支出48.3448.340.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：安国市药品检验所（本级）金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出43.49302商品和服务支出3.73310其他资本性支出0.0030101 基本工资25.7330201 办公费0.1631001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴0.0530202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金2.730203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0

12、.0231005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0231006 大型修缮0.0030107 绩效工资15.0130206 电费0.6331007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.5031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助1.1230211 差旅费1.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030

13、301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.11304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业

14、政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.3230225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费1.0230707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.8030231 公务用车运行维

15、护费0.27399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计44.61公用经费合计3.73政府性基金预算财政拨款收支决算表公开07表部门：安国市药品检验所（本级）金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次147891013合计说明：安国市药品检验所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此表无数据国有资本经营预算财政拨款支出

16、决算表公开08表编制单位：安国市药品检验所 金额单位：万元科目年初结转结余本年收入本年支出年末结转结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计说明：安国市药品检验所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。三公经费及相关信息统计表公开09表编制单位：安国市药品检验所（本级） 2016年度 金额单位：万元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1二、机关运行经费220.00（一）支出合计21.250.38（一）行政单位230.00 1因公出国（境）费30.000.00（二）参照公务员法管理事业单位240.00 2公务用车购置及

17、运行维护费41.130.2725 （1）公务用车购置费50.000.00三、国有资产占用情况26 （2）公务用车运行维护费61.130.27（一）车辆数合计（辆）272 3公务接待费70.120.11 1部级领导干部用车280 （1）国内接待费80.120.11 2一般公务用车292 其中：外事接待费90.000.00 3一般执法执勤用车300 （2）国（境）外接待费100.000.00 4特种专业技术用车310（二）相关统计数11 5其他用车320 1因公出国（境）团组数（个）120（二）单价50万元以上通用设备（台，套）330 2因公出国（境）人次数（人）130（三）单价100万元以上专用

18、设备（台，套）340 3公务用车购置数（辆）14035 4公务用车保有量（辆）15236 5国内公务接待批次（个）16337 其中：外事接待批次（个）17038 6国内公务接待人次（人）182839 其中：外事接待人次（人）19040 7国（境）外公务接待批次（个）20041 8国（境）外公务接待人次（人）21042第四部分 绩效预算信息 2016年我单位预算项目全部通过预算项目库管理，并编制了绩效目标和绩效指标。 按照省财预算绩效管理要求，我部门以“部门职责-工作活动”为依据，确立部门预算和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确立预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、

19、绩效分析、绩效评价打下基础。 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善措施：一是按照结果导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操纵性的绩效分析、绩效考核指标体系。第五部分 政府采购预算执行情况 已公开政府采购情况表（公开10表），2016年我单位政府采购货物21.2万元，工程0万元，服务0万元。 政府采购情况表公开10表编制单位：安国市药品检验所（本级） 2016年度 万元项目行次采购计划金额总计采

20、购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计10.000.00 0.000.000.000.00货物20.000.000.000.000.000.00工程30.000.000.000.000.000.00服务40.000.000.000.000.000.00项目行次实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合 计121.2021.2021.200.000.000.00货物221.2021.2021.200.000.000.00工程30.000.000.000.000.000.00

21、服务40.000.000.000.000.000.00第六部分、国有资产信息 本部门2016年末国有资产总体占有118.02万元，其中流动资产7.08万元，固定资产110.66万元，无形资产0.29万元。 2015年末流动资产5.45万元，2016年末流动资产比2015年末增加1.63万元。 2015年末固定资产102.52万元，2016年末固定资产比2015年末增加8.14万元，其中房屋增加0万元，车辆增加0万元，其他固定资产增加8.14万元。2015年末无形资产0.33万元，2016年末无形资产比2015年末减少0.04万元，为2016年无形资产累计摊销增加0.04万元。具体情况见资产情况表。资产情况表编制单位：安国市药品检验所（本级） 2016年度 万元项目行次数量价值补充资料 年初数年末数年初数年末数栏次1234栏次行次5资产总额1108.30118.02一、本年坏账损失金额240.00一、流动资产25.457.08二、危房面积（平方米）25二、固定资产3187.62210.29 （一）上年年末数260.00 （一）房屋（平方米）40.000.000.000.00 （二）本年增加数270.00 1.办公用房50.000.000.000.00 （三）本年减少数280.00 2.业务用房60.000.000.