扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目项目建议书.docx

1、扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目项目建议书 扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目项目建议书第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1项目建设单位名称：#市创新饲料有限公司公司法定代表人：#1.1.1.2所有制形式:1.1.1.3项目单位财务状介绍该公司注册资本为1000万元人民币，注册类型为有限责任公司。公司法人代表李清定出资681.8万元，占公司股份的68.18%；文先爱出资218.2万元，占公司股份的21.82%，文先华出资100万元，占公司股份的10%。2006年实现销售收入14913.57万元，实现利润总额761.91万元；2006年底拥有总资产64

2、76.41万元，总负债2370.91万元，全部为流动负债，资产负债率为36.61%。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称：扩建年产30万吨无抗饲料生产线工程项目1.1.2.2 项目建设性质： 扩建1.1.2.3项目拟建地址：#市刘苑区梅园村1.1.2.3项目建设规模及主要建设内容推荐本项目扩建规模为：无抗小猪料12万吨; 无抗中猪料9万吨; 无抗大猪料6万吨;无抗哺母猪料1.5万吨; 无抗怀母猪料1.5万吨；项目正常生产五种饲共计30万吨。主要建设内容为无抗饲料生产线两条的土建设工程式、设备购置及相关配套设施。1.1.3项建设方案1.1.3.1技术来源及先进性无抗饲料生产技术科研由中国

3、农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称：畜禽营养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号：2002BA514A-10）和北京市科技计划项目课题任务书的要求（项目名称：安全猪肉生产技术研究与应用。课题名称：绿色安全饲料及使用技术研究。子课题名称：猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。在中国农业大学动物科技学院院长李德发教授的亲自主持下，“肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务。经国家监定为国内首创。1.1.3.2项目建设进度安排一年，自2006

4、年1月至2006年底。1.1.3.3市场营销及组织管理体方案a.在区域范围内逐步建立以本企业为龙头，按照饲料、饲养、加工一体化和部分中间环节专业化的模式，带动农户进入市场。充分发挥企业与农户联系紧密的特点，采取“订单农业”、“公司+农户”等方式，把饲料生产、加工、销售、养殖等环节有机联系起来，形成较为稳定的产销关系和利益关系。企业在在产品营销策略上将坚持立足当地市场、放眼全国市场的营销战略。除#外，还可辐射长沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通过有关部门或计算机联网销售至其他省区。 b.为确保项目的顺利实施，组织成立项目建设领导小组和项目实施小组。项目领导小组由刘苑区副区长任组长，区农办、农业

5、综合开发办、科技局、财政局、乡镇企业局、农业银行、#创新饲料有限公司等单位领导为成员。项目实施小组由#市创新饲料有限公司董事长兼李清定任组长，组织负责项目的具体实施。1.1.4投资估算及资金来源项目总投资7886.87万元，其中固定资产投资估算为4406.87万元，铺底流动资金3480.00万元。资金来源拟申请中央财政资金600万元，其中：无偿资金150万元，有偿资金450万元；申请地方财政配套资金300万元，其中无偿资金75万元，有偿资金225万元；企业自筹资金5186.87万元；向银行贷款1800万元。1.1.5主要经济技术指标表1-1项目的综合技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1饲料

6、生产能力吨/年年30000002总投资万元7886.872.1其中：固定资产投资万元4406.872.2铺底流动资金万元3480.003正常年销售收入万元68754.004正常年总成本费用万元63632.215正常年销售税金及附加万元06正常年利润总额万元5121.797所得税万元1280.458正常年税后利润万元3841.349投资利润率%64.9510投资利税率%64.9511内部收益率（税后）%30.4813投资回收期(税后)年4.8314借款偿还期年2.31.2项目建议书编制的依据:1.2.1国家农业综合开发办公室关于印发2007年产业化经营项目申报指南1.2.2国家农业综合开发办公室

7、关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办2006224号）；1.2.3湖南省农业综合开发办公室关于印发湖南省2007年度农业综合开发产业化经营项目申报指南（湘农综2006102号）； 1.2.4国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(三版);1.2.5国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；1.2.6农业部饲料工业中心、北京市饲料监察所、北京市无抗生素生猪养殖课题组提供的有关资料;1.2.7中共中央 国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 ; 1.2.8

8、全国饲料工业“十一五”发展规划1.2.9项目建设单位提供的基础资料。1.3综合评价项目的建设符合我国农业、畜牧业发展的规划。项目的建设符合全国食品工业“十一五”发展规划的目标，有很好的市场发展前景。项目的实施对加快农副产品转化，促进湖南省农业产业结构的调整有很好的示范带动作用。企业原料基地有充足、稳定的原料供应。项目的建设对带动当地农民全面建设小康社会具有重要意义。农民增收效益显著,项目采取的“三废”治理措施较为完善，经处理后的废水、废气、废渣均能达到国家排放标准，并可按照国家环保“三同时”的要求组织实施。项目实施后可安置就业人员200人。社会效益明显.经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资

9、利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为57.68%，具有一定的抗风险能力。综上所述，项目具有良好的经济效益和社会效益，因此实施本项目是必要的，可行的。第二章 项目背景及必要性分析2.1项目建设的背景2.1.1国家产业政策和全国饲料工业“十一五”发展规划。2.1.2项目提出的政治背景2002年1月25日，欧盟委员会通过决议，全面禁止进口中国动物源食品，紧接着挪威、捷克、匈牙利、沙特、韩国、日本、加拿大、美国、俄罗斯等国也全面跟进，致使我国畜禽产品出口陷入困境。2008年奥运会将在北京举行，为保证奥运会期间肉食品的安全供应，给我国特别是北京地区的生猪养殖业带来了空前巨大的压力即必须解决目

10、前要饲料中普遍使用抗生素的落后局面。2.1.3 项目提出的技术背景欧盟已决定：自2006年1月起，将对最后四种目前尚允许在饲料中添加的抗生素禁止使用，这样欧洲就将全面进入无抗肉时代。而我国的饲料行业目前仍在普遍使用抗生素，导致肉食品中的药物残留指标大大超标，对人民的身心健康构成潜在的危害；其饲养水平落后于欧盟10年。因此，无抗肉项目的研发与实施，已列为国家“863”计划和“十一五”国家科技攻关重点课题。2.1.4无抗饲料生产技术科研已获得了成功。中国农业大学、农业部饲料工业中心联合北京肉多多生物科技有限公司和北京市饲料监察所、中国肉类食品工程技术研究中心，根据国家科技攻关计划（课题名称：畜禽营

11、养规模化高效养殖关键技术研究与产业化示范，课题任务书编号：2002BA514A-10）和北京市科技计划项目课题任务书的要求（项目名称：安全猪肉生产技术研究与应用。课题名称：绿色安全饲料及使用技术研究。子课题名称：猪用绿色饲料中酶制剂和微生态制剂的研究与示范）。在中国农业大学动物科技学院院长李德发教授的亲自主持下，“肉多多”无抗肉项目课题组，历时八年的攻关，完成了国家科技攻关课题任务，可以归纳为十个方面： 已完成“肉多多”菌种的分离鉴定。样品名称：斜面菌种RDD-001。见附件：中国科学院微生物研究所检测鉴定报告（2005）微检字163号。 已完成菌种的保存。建议分类命名：黑曲霉（Aspergi

12、llus niger）。保藏时间：由2005年7月25日起保存三十年。中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心存活性报告书登记入册编号CGMCCNo.1423。 已完成“肉多多”菌种的发酵培养与生产RDD-1。 已完成“肉多多”无抗复合酶制剂的生产RDD-2。 已完成无抗发酵饲料的研制和成果转化，能够做到低成本工业化生产。自主创新生产线一条，其生产设备和制作工艺为世界独创；拥有独立自主的知识产权。目前，机组设备为非标设备，正在申请国家工业化生产企业标准。样机已经制作完成，已于2006年5月底前在中国农大饲料工业中心中试车间安装、调试完毕。 已完成初试、中试。饲养试验规模存栏量超过2万头，覆盖

13、北京郊区20多个规模化猪场。规模化中试在北京怀柔大水峪鸿龙升猪场、河北安平县裕丰猪场、北京鲲鹏豹房猪场和资源大兴猪场等八个猪场同时进行，2006年7月12日完成全部中试。试验结果表明：新型无抗发酵饲料用于无抗生猪规模化饲养，取得了成功。自主开发了ERP操作系统，建立了RFID自动追溯体系。该体系用于无抗生猪饲养属国内首创，它将能忠实记录无抗生猪饲养至销售全程各环节的全部信息，真正做到还给消费者对商品的知情权。目前，电子追溯系统的硬件设施，已在北京二商集团“大红门”屠宰厂安装完毕，全部调试工作已于2006年8月前结束。 项目研发、创新出肉多多牌无抗“双鲜”肉。该产品是一种原创型无抗肉食品，具有冷

14、却肉鲜嫩多汁的口感，发酵肉制品浓厚的醇香，且常温保存，保质期可达12个月。该产品与冷却肉相比具有味道鲜美、易流通、保质期长的特点；与发酵肉（如：金华火腿、腊肉等）相比具有鲜嫩多汁、低盐、生产成本低、出品率高的优势。 已完成“无抗肉”生产体系的建立，推出了“肉多多”牌无抗肉，产品包括生鲜肉、冷却肉、中西式肉制品、调理肉、“双鲜”发酵肉等，并在工商局完成了“无抗肉”商标的注册。目前，可向鲜肉零售商大量供应无抗肉。已完成了“无抗肉”食品市场监测体系的建立。完成了重金属及常用抗生素、激素、安眠类药物残留限量检测方法的开发。正在制定“奥运会无抗安全肉供应标准”。为下一步北京市政府职能部门制定、出台“北京

15、市无抗安全肉标准”，提供可行性的数理依据。在此基础上，终于取得了无抗饲料和无抗肉研究的突破性进展，获得了成功。此课题成果的转化与实施，将能很快缩短我国饲料工业产品与欧盟饲料产品间10年的养殖差距，并能生产出低于欧盟安全肉药残限量标准的国产无抗生素安全猪肉。2.1.5项目单位已引进无抗饲料生产技术#市创新饲料有限公司根据现有实力和当地饲料业、养猪业现状，投资80万元从农业部饲料工业中心引进无抗饲料生产专利，并与之合作，为社会提供健康无抗饲料、绿色种猪，提出建设30万吨无抗饲料厂，使当地粮食就地转化为饲料，再通过饲料研究开发、规范化饲养管理和有效的疫病防治手段等一系列服务，提高农民集约化养殖的积极

16、性，向社会提供更多的无公害绿色安全肉猪，从而实现粮食的就地转化增值。2.2项目建设的必要性饲料是畜牧生产的重要基础物质，又是畜牧业的上游产业，对畜禽生长发育及其产品质量，都有十分重要的影响。发展无抗饲料生产，其必要性主要表现在：2.2.1有利于发展健康畜禽养殖业。健康畜禽养殖直接关系人民群众的生命安全。饲料是畜禽养殖业发展的物质基础，饲料安全是畜产品安全的保障。发展现代畜禽养殖业，必须建立与之相适应的饲料工业。要按照高产优质高效的要求，实施建设优质饲料来源，保证质量安全，为畜禽养殖业持续健康发展提供有力支撑。无抗饲料立足于现代食品安全的需求，在基本不增加生猪饲养成本的前提下，成功实现了生猪无抗

17、生素饲养，抗生素的残留量低于欧盟安全肉中抗生素的允许限量，而且猪肉的风味得到明显改善。从根本上解决了从源头到餐桌全链条无抗难题，提升全民族健康水平等。无抗饲料技术的研发成功，就畜禽养殖领域和饲料工业发展而言，是饲料工业发展史上的一次产业革命。2.2.2可满足人民对高品质畜产品的要求进入二十一世纪, 中国城乡居民正经历着新一轮的消费升级。在“ 住”“ 行”“ 文”消费升级阶段, 讲究健康、提高生活质量将成为社会的普遍风尚。低脂肪、高蛋白、合乎国际质量标准的肉、禽、蛋、奶等优质畜产品受到普遍青睐。目前, 随着社会的进步, 科学技术的发展, 城乡居民生活水平的提高, 人们的健康意识得到加强, 消费层

18、次逐渐从“ 如何吃得饱”过渡到“ 怎样吃得好”, 食品结构从重视主食的粗细, 发展到注重副食的品质。人们不仅关心食品的营养、口味, 而且更关心食品是否安全、卫生。在发达国家, 绿色、有机食品已经成为消费的主流。改革开放以来, 我国人民人们生活水平不断提高, 已经在总体上实现了由温饱向小康社会的过渡, 今后我们将进入全面建设小康社会的新时期, 畜牧业生产也应顺应这种变化, 努力开展和生产绿色畜产品。因此, 绿色畜牧业是满足国内人民对高品质畜产需求的迫切要求, 生产者必须进一步增强质量意识, 按照绿色食品的标准要求生产, 否则畜产品难以进入市场。2.2.3 可提高我国畜牧业的国际竞争力近几年来,我

19、国的肉、蛋、奶等畜产品在国内相对过剩，但畜产品的出口却频遇寒潮，出口量不足总产量的1 % , 其主要原因就是卫生标准不合格, 药物残留超标。随着我国加入WTO和全球经济一体化的实现，食品质量标准、管理标准都要和国际接轨, 畜产品能否大量出口, 关键取决于其中药物残留量及其相关卫生指标。因此,中国的畜牧业要与世界畜牧业接轨,也必须打破传统发展模式,大力发展绿色畜牧业。2.2.4是实现我国畜牧业可持续发展的必由之路可持续畜牧业是探讨资源、环境、人口、资本和技术等因素在制度变革、制度创新过程中如何同养殖业发展相协调, 从可持续农业的角度和我国实际情况出发, 寻求一种可行的途径, 以确保子孙万代对畜产

20、品的需求得以满足。而绿色畜牧业, 说到底就是绿色生产和生产绿色产品, 在生产满足人民需要的畜产品时, 能合理利用自然资源并保护环境, 实现生态平衡, 其实质是创造了畜牧业与环境的共进机制。可见, 绿色畜牧业的理念实际上与可持续畜牧业同出一辙, 殊途同归, 所以发展绿色畜牧业是实现畜牧业可持续发展的必由之路。2.2.5 有利于增加农民收入据多家养殖场养猪实践证明，使用无抗发酵饲料比使用普通配合饲料喂养的猪平均每头可降低成本50-100元。另据统计，近年来由于采用集约化养殖，单头养殖的成本大大降低，养殖周期大大缩短，养一头猪纯收入在200-300元。项目年提供优质饲料可养90万头猪，可创纯收入约2

21、7000万元，按平均每户养100头猪计算，可带动农户9000户致富。第三章 项目建设条件3.1场址选择原则坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，按照减少运输成本和满足饲料及时试验的要求，本着就近、节约用地的原则，选择建设饲料加工厂。选址应遵循以下原则：3.1.1地势：高燥、背风梅园、地下水位2m以下，总体平坦地方。3.1.2地形：开阔整齐。3.1.3水源：要有充足的合乎卫生要求的水源，取用方便，保证生产、生活及人畜饮水。水质良好，确保人畜安全和健康。3.1.4社会联系：交通供电方便，周围饲料资源尤其是粗饲料资源丰富，符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源，无人畜共患地方病。3.2项

22、目场址区域情况3.2.1根据扩大生产的需要，现厂址周围已没有空地可以征用，依据当地政府发展工业的规划，拟将项目建设地址选择在刘苑区梅园村东南侧，距村庄1.5公里。厂址总占地面积80余亩，已得到镇、区、市三级政府有关部门批准征用。梅园村为企业办公所在地，便于项目管理。#市刘苑区位于#市湘江东岸，素有雁城“东大门”之称，湘江环抱，耒水穿境，京广、湘桂铁路和京珠、衡昆高速公路在此交汇，#火车站坐落区中心。全区总人口27.7万人，总面积227平方千米，耕地面积6.44万亩，林地10.8万亩，森林覆盖率36%，耕地主要种植养殖葡萄、柑桔、蔬菜、牲猪水产等产品。2006年农林渔产值4.50亿元，人均纯收入

23、4400元。3.2.2资源和原材料3.2.2.1原料：公司基本实现了规模生产和经营，有稳固的进货渠道及自己的原料采购基地，信息来源广泛及时，公司集中采购以节约原材料采购成本优势明显，为公司稳定赢利提供了可靠保证。公司总部及各生产分厂，均位于水运、公路、铁路运输十分便利的交通枢纽地段，为方便客户提货、节约原材料及产品运输成本提供了可靠保障。3.2.2.2劳动力资源：随着农业产业结构调整和传统农业生产方式向现代化农业生产方式的转变，机械化程度的提高，农村具有大量的剩余劳力，他们迫切希望找到新的工作岗位，从事新的产业，而本项目的建设处在城郊结合部，正是为这批农村剩余劳动力提供了新的就业门路及新的发财

24、致富机遇。因此，项目区的劳动力资源是十分丰富的。3.2.2.3水：项目场区地势平坦，环境优雅，周边全为广阔农田，没有污染性的化工企业和重工业，是纯农业区，无污染；3.2.2.4电：有高压线从场区通过，电力供应有保证；3.2.2.5煤：附近30公里内有煤矿，燃料供应充足，且价格较为便宜。3.2.2.5交通及通讯：项目区公路交通十分便利，且有程控电话便于联网，通讯条件优越。3.3政策支持新一届中央领导集体将解决三农问题列为全部工作的重中之重，为促进农民增收致富出台了一系列惠农政策，同时对促进农民增收的农业产业化重点龙头企业加大了扶持力度；省、市、区把打造农产品加工业作为第三大支柱产业，也制定了切实

25、可行的发展政策；#市政府为了顺应党中央和省委农业产业结构调整号召，于2004年出台了#市委#市人民政府关于加快推进牲猪产业化建设的意见文件，同时市政府明确了今后五年内，每年切块安排不低于600万的专项资金，用于扶持发展牲猪产业化龙头企业，重点建设牲猪加工、种苗和饲料加工等项目。广大农民对发展以家庭为主的规模化养猪业产生极大热情,都愿意把养猪业作为目前农民新的经济增长点,加大了投资力度。由此可见，不论从项目区的自然资源状况,经济和社会环境状况综合分析，均对项目的建设具有保障和促进作用。3.4技术支持引进了中国农业大学、北京肉多多生物科技有限公司、北京饲料监定所共同研究成功的“高活菌无抗生素饲养用

26、饲料呼吸膜固态发酵新技术研究”成果，在项目建设和实施过程中，与中国农科院、中国农业大学、农业部饲料工业中心、湖南农业大学等科研强势机构建立了战略合作关系，汇集了在国际国内享有较高声誉的著名动物营养学的领袖人物-中国农科院博士生导师霍启光教授、农业部饲料工业中心主任李德发教授等指导和从事饲料产品研究和开发，全面保障了高品质产品的生产和推广。3.5气象资料年平均气温 18.9极端最高气温 37.9极端最低气温 -2.4平均相对湿度 69.9%(77-81%)年平均降雨量 1223-1421mm一日最大降雨量 82.7mm日照时数 1675.31h(1584-1753小时)平均风速 1.8m/s最大

27、风速 11.2m/s最大风向 S最多风向 SSW最大冻土深度 36cm无霜期 290天左右3.6主要障碍因素及解决方案3.6.1主要障碍因素：建设该项目主要障碍因素一是资金筹措困难。因企业积累有限，建设该项目需要投入多，若不能得财政或银信部门支持，很难加快建设进度。二是市场风险因素，项目建设和运营过程中产生的市场风险主要因素市场行情发生变化。3.6.2解决障碍因素的方案3.6.2.1请求上级政府或银信部门给予资金上的支持；3.6.2.2加大招商引资力度，走“借船出海”之路；3.6.2.3加强市场预测，制订好防范风险的预案，使企业立于不败之地。第四章建设单位基本情况4.1概况该公司创建于1998

28、年，位于#市刘苑区，经过多年的奋斗，已发展成为一家集生产和销售猪、鸡、鸭、鱼配和饲料、浓缩料和预混料为主的新一代绿色饲料产品及饲料原料的综合型企业。企业得到了长足发展。公司目前拥有三家分公司，即#市创新饲料有限公司（总部）、#市金福来利生物饲料有限公司（市内分厂）、湖南创新饲料有限公司（湖南宁乡工业园区内）。下设技术中心、采购中心、财务中心、生产中心、营销中心、人力资源中心、公司行政部、总裁办等部门，拥有员工360人，其中大专以上人员86人，中级以上职称技术人员23人，外聘专家教授5人，科普员28人。4.2研发能力名牌产品来源于质量。该公司一贯注重行业的技术发展与创新，在新产品的开发上，创新集

29、团走出了一条成功之路。长期以来，创新集团技术人员坚持“课题从生产中来，成果到生产中去”的基本原则，公司每年从利润中提出20%，即百万元以上，用于新产品的开发研究，新产品研发等方面做出了突出的成绩，取得了良好的经济效益和社会效益。与中国农科院、农业部饲料工业中心等科研强势机构建立了战略合作关系，聘请了动物营养学权威、中国农业大学、中国农科院博士生导师李德发教授、霍启光教授为技术顾问，全面保障了高品质产品的研发和生产。在全国饲料行业中享有较高的知名度。产品销售网络已涵盖全省，并拓展到广东、广西、江西、贵州等省。多次被#市质量技术监督局等部门评为“饲料行业名优推荐产品”、“#市重合同守信用单位”、“

30、农行#市支行AA级信用等级单位”、“湖南省消费者信得过单位”、“#市消费者信得过单位”、 2005年通过国家产品质量认证即通过“ISO9001：2001国际质量体系”认证、中国质量认证中心“CQC中国饲料产品”认证，主导产品“超大牌”饲料系列，2004年、2006年连续荣获“湖南省名牌产品”称号，“超大”商标被评为“湖南省著名商标”。2005年被评为“#市民营企业50强”企业，被国家农业部评为“2005中国最具生命力民营企业”。2006年被评为“湖南省农业产业化省级龙头企业”。2007年被评为“湖南省高新技术企业”。4.3财务状况2006年实现销售收入14913.57万元，实现利润总额761.

31、91万元；2006年底拥有总资产6476.41万元，总负债2370.91万元，全部为流动负债，资产负债率为36.61%。4.4法定代表人基本情况公司法人代表李清定，男，现年42岁，#市刘苑区酃湖乡上托村人。高级经济师，获得MBA工商管理学位。中国饲料工业协会第五届理事会理事、湖南省饲料协会副会长、#市刘苑区政协委员，#市创新饲料有限公司董事长兼总经理。其本人能一贯遵纪守法、诚信经营、勤奋好3学、事业心强、关心他人，在当地口碑极好。由于工作成绩显著，多次被市、区各级政府评为先进个人， 2004年获得“#3市刘苑区十大杰出青年企业经营者”和“第五届全国乡镇企业家”荣誉称号。4.5 公司未来五年发展规划4.5.1指导思想全面贯彻和落实“十六大”及十六届五中全会精神，以推进社会主义新农村建设为主要任务，坚持以科学发展观统领饲料工业发展全局，以建立安全优质高效的饲料生产和监管体系为目标，以走新型工业化发展道路为主线，坚持以人为本，统筹产业发展和质量安全。充分利用“两个市场”和“两种资源”，广辟饲料资源，不断提高饲料资源的利用效率，为发展节粮型畜牧业、推进畜牧业现代化建设提供优