业务员管理制度1doc.docx

1、业务员管理制度1doc2012业务员管理制度1业务员工作职责业务部销售人员是客户了解认同公司的关键所在，业务员应有丰富的产品知识、熟练的销售技巧、良好的形象让客户接受我们，并开拓市场，提升业绩，做到客户满意、公司满意，自己工作有激情，才是一名合格的业务员。一、业务员工作职责表1、熟悉产品知识及产品特点，具有培训客户的销售人员成交销售产品的能力。2、能帮助、引导客户找到经营办法、改变经营思路。达成客户盈利的能力。3、积极认真做好公司宣传、推荐、公司代理品牌发展远景。有计划的开展销售工作；完成公司下达的销售计划。4、配合售后部门处理好顾客投诉，维护公司品牌形象。5、收集竞争对手的资料，分析产品信息

2、，为公司提出合理化的建议。6、认真做好公司规定的各项报表等工作。7、自觉遵守公司制度见奇越公司制度，严格要求自己，并树立良好的工作习惯。8、对客户要热忱、尊重、礼貌；积极为客户排忧解难。9、熟悉分管片区的市场情况，熟悉了解每个客户，熟悉公司政策。（如销售合同和安装维修合同的谈判）10、自觉遵守crm平台管理要求管理平台规定。二、商场业务员工作要求1、负责招聘、培训促销代表，协调促销元与公司管理层承上启下的工作。2、了解商场的人事结构，处理好商场的相关客情关系，为促销创造良好的内外工作环境。3、熟悉商场的结算流程和结算方法，与商场的账务往来清晰，确保公司贷款的及时回笼。4、熟练业务知识，掌握合同

3、谈判技巧，为公司与商场建立良好的合作关系尽责，充分发挥其承上启下的作用。5、每晚12点前按时向公司领导（发短信）汇报当日的销售情况，自觉完成公司下达的销售任务。6、每月按时提前10天做出次月的“促销活动方案”，若遇大型节日要单独做出节日的促销活动方案。7、坚持巡场，保证各商场形象完好、灯光明亮，展台清洁、整洁、且展台展示无空位。8、按时收回促销报表及单据每月商场盘存后，及时到商场打印出当月的销售清单，与促销员的“柜台销售登记表”核对，计算出应开票金额（有特殊扣点的要列示清楚），交财务核对开票。若销售数据不符，数据（扣点列示不清楚的，财务不予开票。在次月的2号前将各商场的“促销对账登记表”、自提

4、商品的票据、销售明细清单（月初到月末）收回，签字确认后交财务核查，若没有按时交回，当月不确认其销售，销售及工资将顺延到次月计算。按月计算出各商场的费用与商场核对，确保准确无误，若需要现金支付费用的，先在财务履行借款手续（经理签字），凭发票报销冲账，交回发票时要将费用计算的数据明细数据列示清楚并附在发票上，交财务核查（包括账扣的费用）。9、妥善保管好税票的完好，按时交到结算商场，若有遗失按国家规定登报申明，其损失由当事人承担。10、不得向促销员乱承诺违背公司政策的语言。11、促销员入职24小时期间，要填入职申请在平台上，促销员入职7天要填书面的入职表，交到财务超过24小时的将按天献爱心5元。12

5、、业务员有以下情形者公司有权辞退：严重违反公司管理制度的；由本人失职给公司带来的重大经济损失的；长期完不成销售任务的；13、商场大型上样、下样（超过5台）业务员应该在现场安排指挥。14、商场业务员要严格要求导购员按照公司规定价格销售产品，若未按规定的销售价格销售处献爱心50元/台。三、外区业务工作要求：1、努力建立营销网络，扩大市场占有率。2、公司业务人员不能收取客户任何货款，不能私自向客户调货或代垫任何费用，引起的一切责任由业务员自行承担，并视情节严重将予以辞退，发现一次献爱心1000元。四、违反处罚1、若是因业务员对卖场导购员管理不善或不严格，造成的经济损失及工作错误，与促销员一起负连带责

6、任，共同承担。2、不按规定的履行其工作职责和工作要求的，并承担其相关损失，情节严重的辞退。3、未经公司领导允许，私自向促销员（客户）乱承诺、乱表态的，承担其损失。4、若未完成当月公司下达销售计划的50%，当月底薪减半发放。5、弄虚作假、虚报业务数据、虚报费用的。6、对客户提出的问题不及时处理或上报，对上级安排的工作推托、拖延，对部门的工作不协作。7、向竞争对手泄露公司商业信息和机密，向客户突出无理要求满足个人需求的，情节严重的辞退。8、利用公司名义从事其他盈利性事务者辞退，并处以盈利金额3倍的罚款。业务不按公司以上要求的将处献爱心5-100元。情节严重的辞退业务招待费用规章制度_共3篇1。公司

7、业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。 1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。 2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。 3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。二、业务招待费的使用范围 1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。 3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所

8、发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网资料三、业务招待费的管理 1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。 2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。 四、业务招待费使用标准和申请程序

9、1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。 2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。 3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。 4、有关来客就餐的标准和申请程序。 (1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。 (2

10、)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。 (3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。 (4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。 (5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。 (6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管

11、部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。 五、其它有关规定 (1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。 (2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。 (3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。 (4)招待来客时，严格控制陪同人数。 六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。2。业务招待费管理制度一、总则第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。第二条本公司所有的员工，适用本制度。第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项

12、招待费用。二、业务招待管理规定第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。第五条业务招待开支范围（一）为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动；（二）为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品；（三）因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察；（四）其它必要的招待费用。第六条业务招待费申请流程（一）每次业务招待前应详细填写业务招待审批表相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销；（二）特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费；（三）公司业务招待费每次开支金

13、额小于500元的，由申请人部门经理批准；开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批；招待费开支金额满3000元以上的，须再向董事长总经理审批；（四）长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费（特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费）。第七条禁止报销的业务招待费（一）因个人原因或事务发生的招待费用不得报销；（二）各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由董事长总经理审批报销；（三）虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销；（四）未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销；（五）虚列、多报的业务招待费不得报销；（六）无法提供真实、有效票据的业

14、务招待费不得报销；（七）不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销；（八）若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。三、业务招待费报销办法第八条业务招待费报销规范（一）公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销；（二）报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在业务招待审批表上；（三）各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销；业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销；逾期三个月的业务招待费须经公司董事长总经理特批后方可报销；（四）

15、申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上；（五）凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程（一）各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销；（二）上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费；（三）需预先借款招待的须持批准后的业务招待审批表，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款；（四）员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在差旅审批表上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”（五

16、）业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。（六）公司业务招待费报销审批流程表（七）公司总监副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销；董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销；（八）超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长总经理审批。四、附则第十条本制度自年月日起施行。3。业务招待费管理制度为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，

17、制定本办法。一、招待内容业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用2、住宿招待3、娱乐招待4、礼品赠送二、招待原则1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。业务招待申请邮件格式邮件标题业务招待申请邮件正文需注明以下内容，范例如下招待对象含公司名、姓名、职务招待理由陪同人员预计花费3、重大会议

18、或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请（邮件），再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。三、业务招待费预算（就餐+娱乐）1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万（即2标准）2、总经理业务招待费预算为不超过5000元月。3、商品部业务招待费预算为不超过2500元月。4、商务部业务招待费预算为不超过1000元月。5、运营部招待费预算为不超过800元月。6、保障部招待费预算为不超过800元月。四、就餐招待标准1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元人以内；非领导人员，150元人以内。2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元人以内；非领导人员，100元人以内。3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元人以内。4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。5、陪餐人员控制在1-3人，最多不超过5人。五、住宿招待标准针对需要由公司安排住宿的情形，接待标准如下六、礼品赠送凡涉及礼品赠送的，除市场部准备的公司礼品之外，其余均需向运营部副总提出申请，报董事长决议。*有限公司