供应商现场考察报告民品生产模板1.docx

1、供应商现场考察报告民品生产模板1安徽四创电子股份有限公司供 应 商 现 场 考 察 报 告质量标准化部201X年X月X日供应商现场考察报告供应商名称地址联系人电话供应商性质考察目的考察组组长：组员：现场考察总结考察结论组长： 时间：考 察 记 录一、 考察内容：序号考察内容项目数分值得分备注1质量管理体系运行情况6202人员能力、培训与意识情况2103供应链管理情况3154检验系统运行情况4155研制过程控制情况7206生产过程控制情况6207用户沟通实施情况2108风险控制和社会责任实施情况310二、 评分方法：序号供方类型考察项目得分计算备注1生产类供方1、2、3、4、6、7、8项1、2、

2、3、4、6、7、8项得分总和2研发类供方1、2、3、4、5、7、8项1、2、3、4、5、7、8项得分总和3生产+研发类供方1、2、3、4、5、6、7、8项（1、2、3、4、7、8项得分总和）+（5、6项得分）/2三、 不符合项分布：序号项目不符合分类备注严重一般建议项1质量管理体系运行情况2人员能力、培训与意识情况3供应链管理情况4检验系统运行情况5研制过程控制情况6生产过程控制情况7用户沟通实施情况8风险控制和社会责任实施情况说明：1、严重不符合：1）系统性问题；2）严重影响体系正常运转或产品最终交付特性的问题；2、一般不符合：1）对于体系正常运转或产品最终交付特性有一定影响的问题；3、建议

3、项：不影响体系正常运转或产品最终交付特性，但是改进后对质量管理能力和产品质量有较大提升的项目四、 不合格判定：当出现以下情况之一，判定现场考察不合格：1、 总评分低于60分；2、 出现严重不符合项；3、 “”为否决项，当出现整项缺项时，总评分否决为0；供应商现场考察检查表供应商类别 生产类 研发类审核时间序号考察内容检查记录分值得分1、质量管理体系运行情况（20分）1.1质量管理体系认证：1）是否建立质量管理体系？（1分）-询问迎审人员2）是否获得ISO9001等质量管理体系认证证书？（2分）-检查体系证书3）证书的覆盖范围是否覆盖公司所有产品？是否覆盖我公司产品？（1分）-检查体系证书 4）

4、是否通过复审、监督审核等活动，保持证书的有效性？（1分）-检查体系证书51.2质量管理文件：1）公司是否建立完善的质量手册、质量体系程序文件等质量管理体系文件，并在公司范围内推进实施？（1分）-检查手册、文件2）公司是否通过审批、发布、更新等活动保持文件的有效性？是否保持这些活动的记录？（1分）-检查文件有效性和记录3）各类文件的标识是否齐全？是否容易识别？（1分）-检查文件标识4）外来文件是否得到识别？（1分）-检查外来文件记录（我公司来文的处置）5）文件的发放、传递是否保持记录？文件是否清晰、保持完整？（1分）-检查文件的发放记录、文件的保持情况（我公司来文的传递）51.3质量管理体系运行

5、：1）是否定期完成内部审核、管评评审等活动，并保持记录？（1分）-检查内审、管评报告、记录等2）内部审核的不符合是否执行纠正预防措施？管理评审的输出是否得到落实执行？（2分）-检查内审不符合项的处理记录。检查上一年度管评输出项的落实情况。31.4质量方针和目标：1）是否建立质量方针，并得到批准发布？（1分）-检查公司质量方针及发布情况2）公司是否制定质量目标，质量目标是否与方针保持一致？（0.5分）-检查公司质量目标3）公司的质量目标是否在各部门实施？是否有定期测量？未完成项是否有分析和纠正措施？（0.5分）-检查公司质量目标的分解和完成情况测量记录。4）质量方针和目标是否体现以顾客为关注焦点

6、？（1分）-检查质量目标31.5职责和权限：1）公司的组织架构是否清晰？各部门的职责是否明确？（1分）2）质量管理职能是否能独立行使，不受其他部门干扰？（1分）-检查公司组织机构图和职责说明书21.6质量改进：1）是否对各类数据进行收集和分析，并形成分析结论，并针对分析结论实施改进？（1分）-检查数据收集、分析材料2）是否针对各类过程不符合实施纠正和预防措施？-检查纠正预防措施的实施情况（0.5分）3）是否实施质量改进活动？如QC、6sigma等？（0.5分）-检查改进成果22、人员能力、培训与意识情况（10分）2.1人员能力：1）是否对公司各部门岗位进行设定，并制定岗位责任书对岗位职责、权限

7、和人员能力要求进行说明？（2分）-检查岗位职责书2）是否通过入职考核、业绩考评等活动确定人员能力与岗位的适应性？（1分）-检查员工考核材料3）对于从事与质量有关的管理、执行及验证工作的人员，是否持证上岗？特种作业是否持证上岗？（2分）-检查相关上岗证52.2人员培训：1）是否制定培训计划，培训计划是否包含关于质量的培训？（1分）-检查培训计划2）是否按照培训计划实施培训工作，并形成记录（2分）-检查培训记录3）是否对培训效果进行评价（2分）-检查测评、考试或评价记录53、供应链管理情况（15分）3.1供应商选择和评价系统：1）是否建立完善的供应商选择和评价程序？（1分）-检查供应商选择和评价程

8、序2）新进供应商入厂是否按照文件执行选择和评价？（1分）-检查供应商选择和评价的材料23.2供应商管理系统：1）是否形成合格供方名录，并得到批准、发布？（1分）-检查合格供方名录2）是否定期组织对合格供方进行再评价？（1分）-合格供方复评记录3）是否供应商问题处理的通道，是否执行？（1分）-检查供应商质量问题处理记录33.3进货检验（IQC）：1）是否有免检的采购产品，是否建立免检清单？免检产品是否有质量保障措施？（1分）-检查免检清单2）是否有进货检验方案，并得到批准执行？（1分）-检查检验方法3）是否执行抽样检验，检验标准是否满足GB 2828要求？（1分）-检查抽样标准4）进货检验人员是

9、否经过培训，并持证上岗？（1分）-检查IQC人员上岗证5）进货检验是否保持记录？不合格品是否经过处置？（2分）-检查进货检验记录和不合格处理记录6）进货检验所用的设备、仪器是否满足要求？（1分）-检查计量仪器的检定/校准记录，测试平台的评价记录7）是否有公司无法完成的测试项目，是否委托有资质的第三方完成？（2分）-检查第三方检测报告8）是否识别关键原材料？对于关键原材料是否建立原材料清单，是否具备检验手段？（1分）-检查关键原材料清单和检验记录104、检验系统运行情况（15分）4.1过程检验（IPQC）：1）是否设定有效的过程检验点，并安排有资质的人员执行过程检验？并保留记录。（1分）-检查过

10、程检验记录2）是否设置过程巡检人员，并形成巡检记录（1分）-检查巡检记录3）是否执行首件检验制度，并形成记录？（1分）-检查检验记录34.2最终检验（OQC）：1）是否按照我公司批准的验收方案执行最终检验和测试？检验内容是否全面？是否保持检验记录，形成检验报告？（2分）-检查检验报告和检验依据2）最终检验是否有专人执行，执行进货检验的人员是否经过培训和授权？（1分）-检查检验人员资质3）对于终检不合格有处置流程，对于让步接收或降级的产品是否得到用户同意？（2分）-检查不合格处理记录54.3检验器具：1）公司是否对计量用的仪器仪表进行识别，并形成台账？（1分）-仪器仪表台账2）对于国家强制检定和

11、影响产品最终性能的仪器仪表是否定期检定或校准，是否制定检定/校准计划？（2分）-检查检定/校准计划、检定/校准证书34.4试验能力：1）公司是否具备用于验证环境适应性、可靠性等性能的试验手段和设备？如果没有，是否委托有资质的第三方完成？（2分）-如果有试验设备，检查试验设备的能力；如果无试验设备，检查委托的试验报告2）是否按照要求进行产品鉴定的试验（如3C试验等）？（2分）-检查试验报告45、研制过程控制情况（20分）5.1是否有完善的设计、研发团队，具备完善的设计研发能力（2分）25.21）是否实施了产品实现的策划，并形成质量计划？（2分）-检查质量计划2）是否实施了设计开发的策划，并形成设

12、计开发计划？（1分）-检查设计开发计划35.31）是否直接或间接以我公司的技术协议、合同等文件做为设计开发的输入？（3分）-检查设计开发的输入2）是否形成设计开发的输出，输出是否满足输入要求？（2分）-检查设计开发的输出55.41）是否开展设计开发的评审工作，设计开发的评审意见是否予以闭环？（1分）-检查评审报告、问题闭环报告2）是否开展试验、测算、检定、试用等设计开发的验证和确认活动？（2分）-检查以上活动的记录45.5对于发生的设计更改是否有控制流程？是否执行并保持记录？（3分）-检查设计更改的记录，若未发生设计更改，则得满分35.6对于新研制产品是否进行样品鉴定、小批试产（3分）-检查相

13、关记录36、生产过程控制情况（20分）6.1人员控制：1）现场人员是否经过培训，是否持证上岗？（1分）2）检验人员是否经过授权，持有专用的检验印章？（1分）-检查上岗证和授权记录、检验印章26.2作业指导书：1）是否编制、批准并发布操作作业指导书？在现场操作岗位是否可以获取有效的作业指导书？（1分）2）作业指导书是否具备可操作性，是否采取图示化、实物对照等方式？（1分）3）作业指导书是否保持清洁、干净，无随意涂改等？（1分）-检查作业指导书4）现场是否使用有效的图纸？（1分）-检查现场图纸46.3过程能力控制：1）是否对过程数据进行收集，并利用统计工具进行分析，改进？（1分）-检查统计工具运用

14、情况2）是否识别特殊工序，并对特殊工序进行确认。（1分）-检查特殊工序确认表3）是否识别的关键工序，并对关键工序进行“三定”控制？（1分）-检查关键工序控制情况36.4现场环境管理：1）是否执行6S管理？是否照明充足、整洁，实行定置管理、布局合理？（1分）2）现场是否标识完善？（1分）3）现场是否有温湿度、静电等防护要求，是否执行环境管理？（1分）-检查现场36.5设备管理：1）是否形成设备台账？（1分）-检查设备台账2）是否形成设备维保计划，并执行维保？（1分）-检查维保记录3）现场设备是否状态完好，标识清晰？并进行日常点检？（1分）-检查设备状态36.6产品防护：1）生产现场是否配备必要的

15、且符合供应要求的工装、周转器具，保证生产的半成品和成品不会造成损坏？（1分）-检查现场2）是否有专用的仓库；产品和器材出入库是否保持记录，并执行“先进先出”原则？（1分）3）库房内是否保持账、物、卡一致；（0.5分）4）库房内是否对电子元器件等特殊物资采取防静电、温湿度等防护控制？（1分）5）化学物资是否进行周期管控？库房是否有防泄漏等应急措施？是否存在过期的物资？（0.5分）6）库房是否实施6S管理，码垛、存放是否满足产品要求？（1分）-检查库房现场57、用户沟通（10分）7.1用户沟通机制：1）是否建立用户沟通机制，设置用户反馈通道？对用户反馈的问题及时处理？（3分）-检查用户问题处理记录

16、2）是否定期进行用户满意度调查，并对调查结果进行分析，改善？（2分）-检查用户满意度调查报告57.2要求更改：1）用户要求更改是否得到贯彻？（2分）2）产品发生更改是否及时通知用户，并针得用户同意？（3分）-检查更改实施情况，如果未发生更改，该项得满分58、风险控制和社会责任实施情况（10分）8.1公司产能和生产周期是否满足我公司需求？（4分）48.2公司是否有质量事故和突发事件的处理预案？是否有处理质量事故和突发事件的经验？（2分）-检查质量事故处理记录28.3行车等特种设备，是否由专人操作、维护？操作人员是否有特种作业资格？（2分）-检查特种作业设备维护记录和操作人员资格28.4公司是否存在严重环境污染、用工安全隐患，违背相关法律法规？（2分）-询问环境控制情况和用工安全情况2考察人员： 时间：