台账填写样板.docx

1、台账填写样板平安生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司依照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本平安生产标准化台账填写说明，贵公司各相关职位人员应依照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：一、贵公司应将咱们提供给贵公司的平安生产标准化台账企业填写样表中样表部份需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：平安会议记录。二、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏能够不填，用于特殊情形的补充说明。五、部份台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，假设目前未涉及那么不填写。六、台帐填写前，请认真阅读该台帐对应的制

2、度（见制度汇编）。7、本台账假设与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。 八、企业能够依照企业的实际治理运行情形对本台账进行适当调整，以便于企业治理为目的，但一些要紧要素不得缺失。 九、假设企业对台账进行了调整，请及时同咱们技术人员联系，便于咱们调整制度汇编中的台账，确保咱们装订成书的制度汇编中的台账和企业运行的一致。 10、假设填写进程中，有什么疑问可随时和咱们技术人员联系。 平安生产标准化小组第一部份 平安生产目标平安生产目标考核台账考核人： 考核时刻：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故办公室考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次

3、0/人次0/人次安全管理部门考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次0/人次0/人次生产部考核目标0/人次0/人次12/人次同意考核结果0/人次0/人次6/人次考核目标考核结果考核目标考核结果 此表填写说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可利历时打印填写，但填写完后应及时归档保留。2. 填写频次：季度或年度考核时填写。3. 填写部门：负责考核的部门，一样为负责平安治理部门（如平安治理部门）4. 内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标依照公司的平安生产目标分解填写；3）考核人一样为平安治理部门的负责人，公司可依照公司具体情形确信

4、考核人。第二部份 组织机构和职责平安会议记录主 题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容： 记录人：备注：此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保留。2. 填写频次：召开平安会议时填写。3. 填写部门： 各级负责，公司级由办公室或平安治理部门负责、车间级由车间平安员负责、班组级由班组长负责。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 会议内容：如实简要记录。平安治理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号复训日期备注1张三总经理男本科工程师主要负责人2李四安全管理男本科注册安全工程师安全管理人

5、员3此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可成立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。2. 填写频次：人员有转变时，随时调整。3. 填写部门：平安治理部门（如平安环保部）。4. 内容填写：1） 职称：工程师、助理工程师、注册平安工程师、助理注册平安工程师，无职称那么不填；2） 培训证： 以安监局颁发的为准，分“要紧负责人”和“平安治理人员”两类；3） 复训日期：安监局颁发的平安培训合格证要求取证后，每一年进行一次复训。第三部份 平安投入2021 年平安经费投入打算 序号安全投入项目预计投入（万元）使用部门备注1完善、改造和维护安全防护设备设施

6、2安全生产教育培训3配备劳动防护用品4安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改5设备设施安全性能检测检验6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志及标识8职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检9其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可成立电子版统计表格，但经公司讨论确信后应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次：此表由各部门每一年12月份填写后，交平安治理部门（如平安环保部）汇总。3. 填写部门：需要平安投入的各部门，平安治理部门（如平安环保部）负责汇总上报公司。4. 内容填写：参照平安投入保障制度填

7、写。平安经费投入台帐序号部门安全投入项目投入金额（万元）责任人完成日期备注1人力资源部特种作业人员的安全培训4名行车工到重庆市质监局参加培训张三此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可成立电子版统计表格，但每一年年末应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 投入时填写。3. 填写部门： 公司级的平安投入由财务部门和平安治理部门填写，各部门的平安投入由各部门填写。4. 内容填写：认真如实填写。工伤事故台账姓名性别工种文化程度事故时间事故地点伤亡部位工伤认定情况经济损失（万元）事故发生原因备注张三男电工高中配电室腰部高处作业未系安全带轻伤此表填写说明：1. 装订要求

8、： 无需单独装订成册。此表各部门可成立电子版统计表格，但每一年年末应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 发生工伤事故时填写。3. 填写部门：全公司的由平安治理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。4.内容填写： 1）工伤认定情形：以劳动部门的工伤认定情形为准，不组成工伤品级的那么不填。第四部份 法律法规与平安治理制度 企业适用的平安生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可成立电子版统计表格，但每一年年末应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 搜集到新法规

9、时填写。3. 填写部门： 各部门，平安治理部门负责汇总。4. 内容填写： 认真如实填写。 平安操作规程及平安规章制度评审表评审时间：评审地点：公司会议室参加评审人员：张三、李四.评审组长：张三序号不符合描述评审及修改意见1安全培训管理制度中培训时间未达到要求企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。2无安全投入保障制度增加安全投入保障制度3无识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度增加识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它

10、要求管理制度评审组长意见： 尽快对以上问题进行修改完善。评审组长签字：张三 注：1.正常情形下，每一年对公司的平安操作规程及治理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评判报告。2.当采纳新技术、新材料、新工艺时，或发生工艺变更时，及时进行修订。此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次评审时打印出来利用，但填写完毕后应及时归档保留。考评时应预备几份。 2. 填写频次： 评审时填写。3. 填写部门： 负责组织评审的部门填写。4. 内容填写： 认真如实填写。工作危害分析（JHA）记录表区域/工艺过程： 办公室分析人员:张三日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安

11、全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施1使用电器用电时会造成人员触电人员死亡加强安全教育2510/2行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。住院治疗对行人通道进行防滑处理236/3使用计算机长时间接触计算机，辐射会造成人身伤害。职业病加强安全教育5420加装防辐射屏蔽计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。财产损失 10万元安装防病毒软件428资料定期备份4电器线路线路老化、短路，引发火灾，造成人身伤害和财产损失人员死亡加强电器线路的维护2510/5办公时间长时间保持一种，坐姿势会引发疾病职业病无5420定时活动或做区间操6检查办公设备未定期检查，造成设备损坏财产损失10万元定期检查2247办公照明

12、亮度不适合，使人眼视力下降职业病照明亮度足够2488下班关门窗未关门窗发生被盗。财产损失10万元下班前检查门窗关闭后，方能离开2249其他行为办公用品搬运砸伤手脚人员轻伤加强自我保护236/使用热水器烫伤手脚皮外伤加强安全教育224/说明：R风险度可能性L后果严重性S 风险级别：E:2025分为巨大风险; D:1516 重大风险; C:912中等风险; B:4-8可接受风险; A: 4,轻微或可忽略风险注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评判。 2.超级规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在

13、活动开始之前进行危害识别风险评判。消防器材统计台账序号工段（部位）消防器材类型规格数量责任人备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可成立电子版统计表格，但每一年年末应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 有转变时填写。3. 填写部门： 各部门负责统计本部门的，消防治理部门负责统计全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。消防器材检查表检查人： 检查时刻：序号 检查项目工段（部位）消防器材类型灭火器消防栓安放位置是否正确外观观察是否完好是否失效部件配置是否齐全接头连接是否渗漏维护保养记录卡是否如实填写此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完

14、后应及时归档保留。 2. 填写频次：每一个月一次（每一个月应进行一次检查）。3. 填写部门： 各部门负责检查本部门的，消防治理部门负责检查全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。第五部份 教育培训公司、部门、班组平安教育卡姓 名出生年月性别入司时间健康状况工种公司教育内容摘要：1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;2、公司有关安全生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;7、公司方针目标及分解,考核等;安全

15、标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：部门（车间）教育内容摘要：1、本公司生产安全部安全生产特点，机械设备状况特点；2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产安全部预防事故的措施；3、生产安全部对安全生产的有关规定;生产安全部常用的劳保用品的正确使用;生产安全部常用消防器材的正确使用；4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施； 5、危害识别,风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。教育时间：从20 年

16、月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从 月 日到 日，共 学时，考试成绩： 教育负责人签字：受教育人意见 签字： 年 月 日教育主管部门意见 签字： 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来利用，但培训完毕后应及时归档保留。考评时应预备一部份。 2. 填写频次：有新上岗从业时填写。3. 填写部门： 平安治理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。4. 内容填写： 认真如实填写。平安培训记录 编号：培训项目培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员请假人员名单安全管理部门门检

17、查意见 检查人：备注此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保留。 2. 填写频次： 培训时填写。3. 填写部门： 各部门负责填写本部门组织的培训，平安治理部门或办公室负责全公司的培训。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参培人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 其它内容：认真如实填写。人员培训持证台账填表单位： 填表日期：序号姓名资格类型身份证号证书编号发证机关发证日期证书有效期复审日期备注注：含特种作业人员、特殊职位人员培训持证情形统计。此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可成立电子版统计表格，但每一年年末应打印一份存档，

18、考评时应打印一份。 2. 填写频次： 注册领证时填写。3. 填写部门：各部门负责填写本部门作业人员持证统计，平安治理部门或人力资源部门负责全公司的人员持证的统计。4. 内容填写：认真如实填写第六部份 生产设备设施特种设备统计台帐 记录日期: 年 月 日序号设备名称设备类别型号规格出厂编号使用证号注册编号制造厂家内部编号使用状态安装位置下次检验日期备注此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保留。 2. 填写频次： 有转变时填写。3. 填写部门： 特种设备治理统计部门填写。4. 内容填写：认真如实填写。第七部份 作业平安交叉作业互保联保协议（交叉作业的范围是指在同一作

19、业区域内进行的有关工作，可能危及对方生产平安和干扰其工作的。要紧表此刻土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产用电、运输、其他可能危及对方生产平安作业等。）生产检修单位甲方：乙方：生产检修时间生产检修地点生产检修内容双方协议内容 协议期限： 年 月 日至 年 月 日甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）安全管理部门签章注：本协议一式三份，甲乙方各留存一份，平安治理部门存一份。此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来利用，但填写完毕后应及时归档保留。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门： 由检修单位填写。4.内

20、容填写：认真如实填写。交叉作业告知单（因工作需要进入他人作业场所，必需以书面形式（交叉作业通知单（附后），通知单一式三份生产或检修两边及厂部各执一份）向对方告知；说明作业性质、时刻、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必需进行告知的作业有：土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产检修用电、材料运输、其他作业等。）生产检修作业单位作业起止时间作业区域作业内容作业人数安全监管人作业负责人(号码)作业管理部门管理责任人（号码）告知内容（存在风险、拟采取措施）：告知内容（存在风险、拟采取措施）： 经办人： 年 月 日被告知单位被告知

21、单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）： 确认人： 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来利用，但填写完毕后应及时归档保留。本单一式三份，生产检修作业单位、被告知单位、平安治理部门各保留一份。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由生产检修作业单位填写。4.内容填写：认真如实填写。作业许可证（受限空间：公司内各类塔、槽、罐、炉膛、锅炉、管道、容器和地下室、坑（池）、下水道或其它封锁、半封锁场所。进入受限空间作业：进入或探入受限空间进行的作业。）进入受限空间作业许可证 编 号作业地点设备/设施名称作业内容风险分析分析人： 时间：监护人作业人 采样分

22、析数据分析项目氧含量可燃气分析人分析结果采样时间开工时间年月日时分序号主要安全措施确认人签名1作业前对进入受限空间危险性进行分析2所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板负责人3设备经过置换、吹扫、蒸煮4设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧5相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护6检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具7检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物8作业人员清除受限空间内存在的其他危险、有害因素，如内部附件

23、、集渣坑等9作业监护措施，消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ）补充措施作业负责人意见及签名年月日安全管理部门意见及签名年月日 领导意见及签名年月日完工验收年 月 日 时 分签名：此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来利用，但填写完毕后应及时归档保留。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由进入受限空间单位填写。4.内容填写：认真如实填写 动火平安作业证（在禁火区进行焊接与切割作业和在易燃易爆场所利用电钻、砂轮工具等进行可能产生火焰、火花的临时性作业。） 编号：动火部门动火级别动火种类动火部位及内容动火部位介质动火人监护人动火时间年月日时分 到 年月日时分风险分析分析人： 时间：序号动火主要安全措施