TS16949生产件批号管制办法.docx

1、TS16949生产件批号管制办法生产件批号管制办法1. 目的：为避免不同的产品发生混淆，对产品进行标识。对产品的监视和质量状况进行标识和追溯，确保只有通过规定的检验和试验的产品才能放行、转序和交付。本公司采用批号管制办法。2范围：适用于对本公司生产全过程中产品的标识、埴写、追溯的管理。3职责：3.1 物料部仓储单位负责仓库生产用原材料、半成品、成品出货产品标识作业及相关帐物管理；3.2 生产部各车间工序操作人员负责生产过程中各工序产品的标识、批号管制作业；3.3质量部各工序QC负责各工序人员标识状态、批号流转过程中的符合性稽查与监测作业;3.4外协加工厂商负责加工产品的状态标识、批号管制及相关

2、记录。4 引用文件4.1标识和可追溯性控制程序4.2记录控制程序5 定义 无6 内容6.1仓库原材料批号设定6.1.1物料部仓管员在原材料检验合格办理入库时，需详细记录该批原材料炉号、规格、材料牌号、批号、入库日期等信息于存料卡中，并填写好物料标识卡，粘贴在该批原材料醒目位置。6.1.2生产部各工序人员凭领料单领料时，仓库人员确认无误后，予以发放原材料。6.1.3原料料投放的第一道工序的批号，即为材料提货单上钢铁厂生产批号或该批材料质保书上的炉号；6.1.4接下来的各道工序的生产批号单上的“前道批号”栏，则记录上一道工序的生产批号单的流水号：NO。XXXXXX；填写格式例如：生产批号单流水号为

3、：NO。000173，则在“前道批号”栏中填写：NO。000173；6.1.5半成品入库时,仓库确认生产部提交的产品入库单上的批号、品名、规格、数量等信息，并登录到存料卡上，注明产品名称、规格、放库数量、结存数量；仓管员根据产品入库单和生产批号单内容，填写物料标识卡，要求每一个周转箱均要做标识；并将物料标识卡粘贴在半成品周转箱醒目位置。6.1.6半成品出库时，仓管员根据外协加工订单信息，备好相应半成品，同时应确认各周转箱上的标识是否完好，破损或丢失的应尽快补齐，确认标识齐全；仓管员登录存料卡办理销账，并在存料卡上记录外协加工订单号，方可按规定手续办理发货至外协厂商加工6.1.7外协电泳加工上线

4、前依半成品生产批号单上批号登录批号管制表编制流转牌号，流转牌编号由外协厂商自定，流转牌主要用于跟随产品在电泳线上进行批号区分，以免造成两个批号混淆，不可等同于生产批号，只作为加工标识用途。在电泳线上，同一挂具严禁上挂不同批号产品。6.1.8外协加工厂商记录的批号管制表原件留外协存档，影印件应送一份，以供追溯。6.1.8当电泳加工完成下线后，依要求的包装规格进行包装，每件包装箱上的批号应与上线前的生产批号单一一对应，严禁批号混淆；一个生产批号单可以是多个包装箱标签的批号，当一个包装箱因数量不足补数量，该包装箱标签的批号应记录两个批号。包装箱标签的格式依要求。6.1.9产品出货标签格式应用条形码方

5、式管理，具体格式由提供。外协电泳厂商用于粘贴在出货包装箱上的标签由提供。62批号单管理6.2.1生产部门各工序的生产批号单由生产部保存管理，至少每周应将收集保存的生产批号单进行按流水号顺序由小到大整理，并按月份顺序进行保存。6.2.2随半成品入库的生产批号单由仓管保存，至少每周应将收集保存的生产批号单进行按流水号顺序由小到大整理，并按月份顺序进行保存。6.2.3外协加工厂商应指定部门负责保存批号管制表，保存期限至少为三年。62批号追溯管理6.2.1公司生产之产品质量受到顾客投诉、抱怨时，经公司相关技术人员分析，不合格原因为原材料问题时，其追溯流程参考标识和可追溯性控制程序7 记录7.1领料单7

6、.2存料卡7.3生产批号单7.4批号管制表(外协单位提供)7.5外协加工订单物料标识卡产品名称： 型号规格： 日期摘要入库数量领出数量结存备注产品标识卡订单号： 生产批号 名称规格数量牙型工 序12345完工检验状态作业检验备注：工 序 流 转 卡产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日工 序 流 转 卡产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日工序标识卡QR-75301-01 A/0 NO.产品型号、名称零件名称图 号工序名称材料牌号操作者生产日期生产任务检验员完成数量合格品： 返工： 废品：备 注 工序标识卡QR-75301-01 A/0 NO.产品型号、名称零件名称图 号工序名称材料牌号操作者生产日期生产任务检验员完成数量合格品： 返工： 废品：备 注检验状态标识卡QR-75301-02 A/0 NO.备注：注：检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。检验状态标识卡QR-75301-02 A/0 NO.备注：注：检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。检验状态标识卡QR-75301-02 A/0 NO.备注：注：检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。检验状态标识卡QR-75301-02 A/0 NO.备注：注：检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。