精品关键绩效指标库.docx

1、精品关键绩效指标库广船国际关键绩效指标库（V1 . 0）一. 财务类指标（Finance）指标编号指标名称计算公式/评价要素数据来源F-1利润总额完成率实际利润完成额/预算利润指标财务中心F-2销售毛利率完成率实际毛利完成额/预算毛利指标财务中心F-3费用预算控制率实际费用发生额/预算费用额财务中心F-4单船目标成本控制率实际成本发生额/目标成本财务中心F-5部门内费用预算控制率实际费用发生额/预算费用额财务中心F-6公司人工费总额控制率实际发生人工费/人工费预算财务中心F-7系列船人工成本比率变动率（同系列上一艘船人工成本同系列后续船人工成本）/同系列上一艘船人工成本财务中心F-8培训费用预

2、算控制率培训费用发生额/培训费用预算财务中心F-9各部门工资总额控制率各部门工资实际支付总额/年初预算财务中心F-10动能中心利润完成率实际利润/预算利润财务中心F-11大型项目目标成本控制率实际发生成本/预算成本财务中心F-12固定资产维修成本控制率实际发生成本/预算成本财务中心F-13动能中心利润完成率利润完成额/年初目标财务中心F-14综合资金成本筹资费用/资金使用额财务中心F-15公司净现金流财务专业术语财务中心F-16应收退税款实现率实收退税金额/计划收取金额财务中心F-17基本建设和技术改造投资支出控制率投资支出发生额/成本预算财务中心F-18单船合同利润提高率单船合同利润实现额/

3、年度平均单船合同利润财务中心F-19设计成本达成率设计实际设计成本发生额/目标设计成本财务中心F-20专项费用预算达成率专项实际费用发生额/专项预算费用额财务中心F-21车辆维修等费用控制实际车辆维修等相关费用发生额/预算费用额财务中心F-22计测探伤中心营业额收入财务报表财务中心F-23非船业务利润完成率目标利润/计划完成利润财务中心F-24投资收益率投资收益/公司对外投资额财务中心F-25非船业务利润完成率实现利润/利润预算财务中心F-26已核销坏帐数已核销坏帐数财务中心F-27造船利润总额完成率实际利润完成额/预算利润指标财务中心F-28造船毛利率完成率实际毛利完成额/预算毛利指标财务中

4、心F-29超期罚款额度罚款数值财务中心二. 客户类指标（Customer）指标编号指标名称计算公式/评价要素数据来源C-1合同承接额完成率合同承接额/计划合同承接额战略管理部C-2合同按时完成率已完成的合同项数/应完成的合同项数战略管理部C-3部门协作满意度见部门协作满意度考核表绩效管理领导小组C-4定单完成比率定单完成额/目标额战略管理部C-5外部客户关系维护关系广泛性、关系融洽程度C-6客户满意度客户满意度调查、统计客户投诉次数造船管理部、船舶经营部C-7上级部门、外部相关机构考评检查意见外部相关机构评价检查抽查通过率上级机构、相关部门评价C-8业内市场知名度（公共形象推广）公司通过行业报

5、告、信息披露等方式正面曝光次数公司办公室C-9董事会及高层综合评价战略管理委员会C-10上级部门汇报联系满意度及时性、报告质量上级部门反馈结果C-11客户投诉处理率及时处理客户投诉/收到客户投诉质量管理部C-12群众与统战工作满意度满意度调查党委工作部C-13上级部门联系汇报满意度汇报及时性、关系融洽程度上级部门C-14船东投诉提高船东满意度、船东无投诉C-15固定客户数35家相对固定客户船运事业部三. 内部营运类指标（Internal）指标编号指标名称计算公式/评价要素数据来源I-1生产周期完成率实际生产周期/目标生产周期造船管理部I-2生产计划完成率实际完成量/计划完成量战略管理部I-3新

6、船重点产品生产技术准备计划达成率实际完成项目数/计划完成项目数; 实际进度/计划进度造船管理部I-4每修正总吨实动工时耗量控制率1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量战略管理部/人力资源部I-5重要材料利用率净重/总消耗量造船管理部I-6后续船设计差错数设计差错引起返工实动工时或成本损失质量管理部I-7船体焊接X光抽查拍片合格率合格片数/拍片数质量管理部I-8质量损失成本统计分析因质量问题引起成本损失质量管理部/生产部门I-9对外交验一次合格率检验合格项数/检验项数质量管理部I-10设计单元化率产品单元工时总数/产品舾装工时总数技术中心I-11上船台前的舾装率上船台前

7、的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数造船事业部I-12下水完整性下水前的完成工时数/该船总的工时数造船事业部I-13三支队伍建设规划系统性、人员数量、人员素质、动态管理I-14外工队管理队伍保有率、熟练工比率、上岗持证率人力资源部I-15绩效管理工作推进效果宣传、及时性、投诉处理、规定监控I-16实动工时统计方案实施按项目进度要求推进，成本统计准确战略管理部I-17为公司提出合理化建议建议数量、建议质量I-18ISO质量内审、外审通过率无不合格项；通过率100%质量管理部I-19绩效管理体系实施按时提交结果；无员工二次投诉；结果符合要求人力资源部I-20劳动纪律管理迟到早退率、假期管理人力资源

8、部I-21三支队伍建设年度计划完成率完成情况/年初计划人力资源部I-22员工关系及时化解投诉和不满I-23劳动风险控制效果无影响公司正常运作秩序的群体（20人以上，外工50人以上）劳务纠纷人力资源部I-24科技人才队伍建设计划完成率计划完成率人力资源部I-25福利政策制度有效性和执行情况制度合理性、贯彻落实I-26年度大型项目计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数； 实际进度/计划进度 战略管理部I-27万元固定资产创造收入年度收入/固定资产总额战略管理部I-28万元产值能耗量能源消耗/年度产值战略管理部I-29主要生产设备故障率主要生产设备故障次数/主要生产设备实际开动的设备台时生产保障部

9、I-30主要生产设备利用率主要生产设备全年开动台时总和/主要生产设备计划台时总和生产保障部I-31安全生产见安全生产责任书安全保卫部I-32现场管理活动见“劳动竞赛”相关规定公司工会I-33基建技改项目实施操作见固定资产投资管理办法、固定资材资产更新改造立项程序生产保障部I-34税务管理关系维护、问题处理、合理避税I-35财务报告及时性、准确性、全面性、建设性I-36成本核算体系建设系统运行、改进完善I-37全面预算体系建设预算控制率、系统运行、改进完善I-38流动资金的有效管控合理管理流动资金，提高资金使用效率、防范财务风险I-39成本控制体系建设核算合理化、成本分析I-40公司内部价格体系

10、维护处理及时性、决策合理性I-41造船预算编制、监控、反馈编制及时性、执行监督、问题反馈I-42会计基础规范工作规范程度I-43造船事业部成本控制体系发现问题及时性、建议合理性I-44客户投诉解决的满意率客户投诉记录I-45客户信息整理档案和业务单证完备率, 工作文档管理的完整性和时效性, 客户信用等级调查及时准确客户档案和业务记录I-46老（大）客户利润贡献率分析分析深度、合理性I-47船舶产品结构比例保持率本年度系列船数量/首制船数量战略管理部I-48船舶产品预订货工作筹备情况规格书中已落实的资材成本数额/采购成本总额财务中心I-49新客户比例(年度新客户数量/年度成交客户总量)*100%

11、战略管理部I-50新客户利润贡献率(新客户利润平均值/年内客户合同利润总值)*100%财务中心I-51年度（季度/半年度）市场调查、分析预测报告行业信息的收集、分析与跟踪管理；分析报告的及时性、准确性I-52重大政刑恶性案件的控制不发生一起重大政刑恶性案件安全保卫部I-53重大治安事故的控制不发生一起重大治安事故安全保卫部I-54现场管理、监控力度每人每天进行现场巡检的记录是否齐全安全保卫部I-55重大火灾事故的控制不发生一起重大火灾事故安全保卫部I-56不发生失泄密事件不发生起失泄密事件安全保卫部I-57污染事故控制率不发生一起重大污染事故安全保卫部I-58安全教育培训达成率实际参见教育培训

12、人数/应参加教育培训人数*100%人力资源部I-59生产现场管理及监控计划性、监控效果、及时性I-60社会治安综合治理指标完成情况完成年度内确定的治安、调解、上访、文明生产等指标任务党委书记；广州市社会治安综合治理委员会I-61治安环保认证完成率完成项目数/计划完成数安全保卫部I-62失窃金额被盗损失金额安全保卫部I-63武装、安保等档案完备率已归档档案数/应归档档案数安全保卫部I-64生产准备计划完成率生产技术准备周期实际值/生产技术准备目标值造船管理部I-65总设计周期达成率实际设计周期/目标设计周期造船管理部I-66重点技术开发项目节点进度计划达成率实际完成量/计划完成量 战略管理部I-

13、67预研项目结题完成率预研项目年度结题数量/年初预研项目数量战略管理部I-68设计托盘化率托盘项目数/总项目数(单船)造船管理部I-69标准化提高率本年度系列船设计标准件数量增加值/上年度设计标准件数量造船管理部I-70设计单元化率产品单元工时总数/产品工时总数造船管理部I-71设计差错设计差错引起返工实动工时或成本损失质量管理部/生产部门I-72设计钢材利用率设计钢材的有效利用数量/钢材总量相关评价I-73设计资料文档管理按档案管理要求相关评价I-74产品设计质量控制图纸设计差错率、图纸审核差错率、详细设计规则规范修改率相关评价I-75市场及行业状况分析信息数量、分析系统性、前瞻性I-76战

14、略规划能力方案系统性、监控效果、计划性I-77年度战略实施计划完成率按项目进度要求推进战略管理部I-78重点战略项目的关键节点计划完成率按项目进度要求推进战略管理部I-79生产管理信息化年度计划完成率按项目进度要求推进战略管理部I-80采购成本控制计划季度完成率按项目进度要求推进战略管理部I-81资材成本控制计划季度完成率按项目进度要求推进战略管理部I-82公司管理体系维护系统性、有效性I-83各部门年度经营（管理）目标责任制执行情况方案系统性、监控效果、计划性I-84公司经济运行分析报告方案系统性、监控效果、计划性I-85公司转模方案探索、物流为主线的流程及工序优化按项目进度要求推进,完成阶

15、段目标造船管理部I-86公司现代化管理创新成果申报方案系统性、监控效果、计划性I-87规范公司三会（董事会、股东会、监事会）管理及时、准确地与股东、董事沟通的程度内部董事与全职监事的评价I-88公司管理体系维护(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定I-89文秘管理工作规范化日常安排出现的冲突次数；日常拟文及会议纪要的差错率I-90公司内部运行机制顺利有效及时、有效安排会议的程度I-91公司内部宣传工作管理机制建立的计划完成情况；信息不通畅导致投诉的次数I-92公司品牌维护因标识管理失误导致的投诉数量I-93司机出车配合率因派车和出车不及时等问

16、题导致的投诉数量公司办公室I-94安全事故发生次数年度内累计行车安全事故次数安全保卫部I-95ioffice及公司网站的维护与功能完善更新ioffice实用功能改进、公司网站维护等相关工作的阶段性目标及要求的完成情况I-96公司内部日常事务性工作管理及时性、监控效果、计划性I-97上市公司规范化管理合法性、及时性、准确性I-98辅助决策工作系统性、及时性I-99监督协调工作及时性I-100固定资产管理及时性、监控效果、计划性I-101小车班日常管理差错次数部门投诉I-102合同风险控制过程中产生的应收帐款管理工作合同导致应收帐款增加额度、一年以上应收帐款的追讨工作效果I-103媒体正面爆光次数

17、在国家一级报刊杂志等公众媒体上发表宣传公司的正面新闻报道及宣传广告的次数公司办公室I-104危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况造船管理部I-105组织、策划公司重大公关和外事活动因策划准备不足导致活动混乱和失败的次数I-106纪监信访处理率已处理信访/接到信访总数纪检审计部I-107违纪案件及时结案率已处理违纪案件/发生违纪案件总数纪检审计部I-108党风廉政教育党风廉政教育活动开展效果、重大问题出现次数为零纪检审计部I-109开展效能监察活动三项以上纪检审计部I-110审计项目（包括专项项目）审计完成率已审计的项目/按规定

18、要求审计项目总数纪检审计部I-111审计工作差错率差错数及性质纪检审计部I-112提交审计报告及时性、准确性、全面性纪检审计部I-113整改意见采纳率采纳意见数/提出意见数纪检审计部I-114内部工作质量指标计测探伤中心检测准确率、底片质量合格率、计测探伤中心检测校准/校准报告准确率质量管理部I-115质量体系内审员培训取证完成率实际取证数量/计划取证数量质量管理部I-116材料控制及利用计测探伤中心材料消耗控制率、渗透材料和磁悬液利用率质量管理部I-117各部门质量（内审）各部门通过内审工作评价质量管理部I-118ISO质量外审通过率无不合格项；通过率100%质量管理部I-119年度公司员工

19、质量培训学时完成率完成学时/计划学时质量管理部/人力资源部I-120质量体系建设维护监督各部门内审、外审结果质量管理部I-121计测探伤中心安全教育安全教育次数质量管理部I-122质量考核指标统计完成实际统计指标数目/应统计指标数目战略管理部I-123非船业务经济运行分析质量准确性、全面性、及时性I-124投资风险控制是否为公司造成重大损失I-125提交项目管理报告准确性、全面性、及时性I-126坏帐控制坏帐总额/销售收入财务中心I-127党建工作达标率组织活动健全、党员教育、发展党员等管理符合上级要求党委工作部、公司党委I-128思想教、宣传育工作群众及相关部门评价；思想教育活动开展次数党委

20、工作部I-129干部管理和梯队建设健全率后备干部准备数/计划后备干部数党委工作部I-130宣传资料编制资料完备程度I-131公司党员培训完成率实际培训数/计划培训数党委工作部I-132精神文明建设与推行效果、全面、影响I-133生产计划的制定及时性、准确性战略管理部I-134周计划执行情况通报及时性、准确性I-135大节点管理规范化及时性、准确性I-136船舶工号管理按工号管理要求I-137工作计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数 实际进度/计划进度I-138蓝本工时统计分析及时性、准确性I-139成本统计分析及时性、准确性I-140生产计划管理管理体系实施按项目进度要求推进,工时统计准确

21、战略管理部I-141工时管理体系实施按项目进度要求推进,工时统计准确战略管理部I-142造船成本管理及时性、准确性、监控力度I-143项目管理及时协调、沟通通畅、问题有效解决I-144加帐管理体系有效运做及时性、合理性、监控力度I-145蓝本工时与实动工时误差率（实动工时蓝本工时）/蓝本工时造船管理部I-146年度生产计划完成率生产完成进度造船管理部I-147生产策划及生产准备及时性、完备性、有序性I-148生产管理生产及时开工、关键节点进度控制、质量控制、现场安全各主管部门I-149建造周期完成率建造周期完成额/目标建造周期造船管理部I-150生产技术准备周期完成率生产技术准备周期实际值/生

22、产技术准备目标值造船管理部I-151能耗成本（万元产值能耗）控制能耗金额/产值(万元)战略管理部I-152积压物资控制率积压物资金额/物资总金额造船事业部I-153采购成本控制率实际采购成本发生额/目标成本造船管理部I-154产品质量控制焊接X光一次拍片合格率、质量损失成本统计分析、对外交验一次合格率质量管理部I-155托盘集配率集配项目数/托盘项目数造船事业部I-156技术保障及时性、问题解决度、措施落实I-157文明生产建设每半月出一期；每周出一期造船天地)I-158供应商认证与选择供应商资质认证、供应商数量、供应商质量I-159部门指标的分解、考核与执行监督及时性、完备性、有效控制I-1

23、60本课生产管理计划合理性、过程监控、有序运作I-162员工管理培训、考核、合理调配I-163技术改进焊接X光一次拍片合格率X%、技术攻关项目完成率100%、技术改进项目完成率100%质量管理部/造船管理部I-164管材利用率有效利用管材/总消耗管材管子加工部I-165生产计划编制有效性、执行力度、可行性I-166合同续签率外工保有率人力资源部I-167职称评审工作完成率已完成人数/应完成人数人力资源部I-168设动管理有效性、及时性、监控力度、整改措施I-169组织编制计划并有效执行有效完成、执行力度、及时性、过程监控I-170质量损失成本统计分析及时性、准确性、改进措施得力I-171优化生

24、产工艺上船台前分段制作完成率、上船台前舾装率造船管理部I-172材料准备到位率按时到位资材数量/应到位数量造船管理部I-173生产准备及生产监控及时性、完备性、有序性、进度控制I-174码头建造周期完成率码头建造周期/目标周期造船管理部I-175工时管理控制率施工单位工时实际使用数/计划数造船管理部I-176运输设备利用率运输设备的实际利用时数/满负荷运作时数船运事业部I-177工时损失数因运输设备调配不当或无法安排引起的工时损失船运事业部I-178运输设备保养率已保养设备/设备数生产保障部I-179分段制作计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数 实际进度/计划进度造船管理部I-180停产周

25、期控制率全年停产天数造船管理部I-181设计节点计划控制率按时完成节点计划比例造船管理部I-182设计月度计划控制率按时完成月度计划比例技术中心I-183设计差错率(单船)按程序文件质量管理部I-184转模计划完成率按项目进度要求战略管理部I-185技进、攻关项目完成率按项目进度要求技术中心I-186标准编制完成率按项目进度要求设计室管理室I-187设计质量控制统计监督及时性、有效性、准确性I-188蓝图图纸晒发回收率参见设计部相关文件设计部I-189设计资料及文档及时归档率及时性四. 学习与成长指标(Learning)指标编号指标名称计算公式/评价要素数据来源L-1员工流失率员工流失数/员工

26、总数人力资源部L-2培训计划达成率及效果实际完成培训项目数/计划完成项目数; 培训效果评估结果人力资源部L-3技术攻关项目完成率实际完成攻关项目数/计划完成项目数量技术中心/生产部门L-4技术改进计划项目完成实际完成计划改进项目数/计划完成项目数技术中心/生产部门L-5公司各项制度执行参见公司有关制度规定各有关职能部门L-6部门员工满意度员工满意度调查结果人力资源部L-7部门员工流失率员工流失数/部门员工总数人力资源部L-8培训计划达成率及效果实际完成培训项目数/计划完成项目数； 培训效果评估结果人力资源部L-9人力资源信息化建设组织培训、宣传推广、工作效率提高L-10人力资源各项管理流程、方法改进工作效率提高L-11人资队伍建设人员素质提升、人员业务水平提升L-12财会电算化推行效果组织培训、宣传推广、工作效率提高L-13财务工作各项管理流程、方法改进工作效率提高L-14财务人员队伍建设人员敬业程度、人员业务水平