烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准.docx

1、烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准附件二烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准A级要素权重和B级要素分值汇总A级要素（10个） B级要素（42个） C级要素（116个）1 法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.2 安全生产规章制度（30分）1.3 安全操作规程（30分）1.4 修订完善（20分）2 机构和职责（权重0.08）2.1 组织机构（15分）2.2 主要负责人（30分）2.3 安全生产目标（10分）2.4 安全管理职责（30分）2.5 安全生产投入（15分）3 人员和培训教育（权重0.1）3.1 培训教育管理（30分）3.2

2、 人员培训教育（30分）3.3 作业人员要求（20分）3.4 安全文化建设（20分）4 生产设施与设备（权重0.25）4.1 选址与布局（20分）4.2 厂库房与建筑结构（20分）4.3 生产设施设备与工具（10分）4.4 电气设施（10分）4.5 安全设施（20分）4.6 运输与储存设施（20分）5 生产工艺与作业安全（权重0.25）5.1 工艺管理（15分）5.2 作业环境（15分）5.3 作业安全一般性要求（20分）5.4 烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分）5.5 产品制作安全（15分）5.6 设备使用和维护（10分）5.7 废弃物处置安全（10分）6 原材料、半成品与成品

3、管理（权重0.15）6.1 原材料检测检验（20分）6.2 储存管理（20分）6.3 药物及含药半成品的领用管理（20分）6.4 产品包装与标识（20分）6.5 产品流向登记（20分）7 个体防护与职业健康（权重0.02）7.1 个体防护（60分）7.2 职业健康（40分）8 隐患排查与治理（权重0.03）8.1 隐患排查治理（60分）8.2 重点危险部位管理（40分）9 应急措施及事故报告（权重0.02）9.1 应急与演练（30分）9.2 应急救援设施（30分）9.3 事故报告（20分）9.4 事故处理（20分）10 检查自评与持续改进（权重0.02）10.1 检查计划和方案（30分）10.

4、2 检查形式与内容（30分）10.3 自评与持续改进（40分）烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度；2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。查资料：1.管理制度、文件清单和文本数据库；2.定期更新记录。扣分5分时，一、

5、二级企业否决B级要素。未建立管理制度的，扣10分；未明确责任部门的，扣5分；未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；未定期更新清单的，扣3分。2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。查资料：文件发放记录和宣传材料。询问：相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。无文件发放记录和宣传材料的，扣分；相关人员不熟悉相关安全管理规定的，人次扣分。3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价；2.对

6、不符合项进行分析，制定整改计划；3.编制评价报告。查资料：1.评价报告；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价的，扣10分；无不符合项整改记录的，扣分；未编制评价报告的，扣3分。1.2安全生产规章制度（30分）1.制定健全的安全生产规章制度。至少应制定下列规章制度，并有可操作性：（1）全员安全生产责任制度；（2）重大危险源（仓库）管理制度；（3）隐患排查治理制度；（4）安全生产教育培训与持证上岗制度；（5）安全生产例会制度；（6）药物管理制度；（7）危险作业审批制度；（8）产品购销合同及销售流向登记管理制度；（9）职工及外来人员出入厂登记制度；（10）违规违章处罚制度；（11）防护用品配备和使

7、用制度；（12）安全生产费用提取和使用制度；（13）事故应急、演练、报告与处理制度；（14）礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。查资料：1.规章制度清单以及规章制度；2.记录规章制度审定和签发过程的文件。扣分5分时，否决A级要素。未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，有一处扣2分；规章制度无法操作的，有一处扣2分。2.建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账（名册）：1.从业人员培训管理台账；2.特种作业人员名册；3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账；4.储存管理台账；5.产品流向登记台账；6.隐患排查治理台账；7.安全检查台账。查文

8、件：各种管理台账。未建立管理台账的，缺少一个扣5分；管理台账不规范的，每一个扣2分。3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；3.把规章制度张贴公告到合适位置。查资料：规章制度发放记录。询问：有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。无发放记录的，扣5分；有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；未张贴公告的，缺少1个扣1分。1.3安全操作规程（30分）1.明确操作规程制修订责任部门及责任人。明确安全操作规程制修订责任部门、责任人；查资料：安全生产责任制度文本。未明确安全操作规程制修订责任部门或责任人，扣10

9、分；2.编制岗位安全操作规程。1.根据GB 11652规定的作业要求，编制本企业的安全操作规程（如各危险工序、机械作业等）；2.形成安全操作规程文本清单；3.企业主要负责人组织审定并签发操作规程；4.发放到相关岗位并严格执行。查资料：安全操作规程。询问：是否熟悉本岗位的安全操作规程。扣分5分时，否决A级要素。未编制操作规程的，扣10分；操作规程不全的，少一项扣5分；未形成安全操作规程文本清单或清单不全的，扣2分；工作岗位不熟悉相应的操作规程的，1人次扣1分；未张贴到适用的醒目位置的，一项扣2分。1.4修订完善（20分）1.明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效

10、性和适用性。1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；2.当企业归属、规模发生重大变化或产品、工艺、技术路线和设备等发生变更时应及时修订；3.相关管理人员、技术人员应参加安全生产规章制度和操作规程的修订；4.注明修订和生效日期；5.参与修订人员签名；6.企业主要负责人应审定并签发。查资料：1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；2.发布的修订文件。未按照规定修订安全生产规章制度和操作规程的，扣10分；修订制度不全的，少一项扣2分；相关管理人员、技术人员未参加修订或未签名的，一项扣2分；未注明修订和生效日期、无审定或签发记录的，一人次扣2分。2.使用最新版本的安全生产规章制度和操作规

11、程。现行安全生产规章制度和操作规程应是最新有效的版本。查文件：规章制度或操作规程的发放记录。现场检查：规章制度和操作规程是否为最新、有效版本。无新版本安全生产规章制度和操作规程发放记录，扣5分；相关岗位使用的安全生产规章制度和操作规程已失效（或未被修订），一个岗位扣2分。2机构和职责（权重0.08）2.1组织机构（15分）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。1.设置安全生产管理机构；2.配备与本单位安全生产工作相适应的足够的专职安全生产管理人员。查资料：安全生产管理机构与人员配备文件。扣分5分时，否决B级要素。无安全生产管理机构的，扣10分；无专职安全管理人员的，扣10分；专职安全

12、生产管理人员配备不够或不符合要求的，扣5分。2.2主要负责人（30分）1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。2.明确主要负责人至少履行以下职责：（1）组织制定并落实本单位安全生产责任制、安全操作规程；（2）组织编制事故状态下的紧急疏散、撤离预案及演练；（3）保证本单位安全生产投入；（4）组织全员安全教育与考核工作；（5）落实本单位隐患排查治理工作；（6）组织开展安全生产标准化建设。查资料：1.安全生产第一责任人及其职责的文件；2.安全生产责任制。询问：主要负责人。扣分5分时，否决B级要素。未明确主要负责人是第一责任人及其职责的

13、，扣10分；主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。一、二级企业组织开展企业安全文化建设。一、二级企业未组织开展安全文化建设的，扣3分。2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。查资料：1.查企业安全生产标准化实施方案；询问：主要负责人及有关人员。无实施方案的，扣10分；目标和进度不明确的，扣5分；责任部门和责任人不明确的，扣5分；无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。1.每月组

14、织召开安全生产专题会议；2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。查资料：1.查会议记录或纪要；询问：主要负责人及有关人员。未定期召开专题会议的，扣10分；本年度内少一次专题会议，扣2分；未形成会议记录或纪要的，扣5分；本年度内少一次会议记录或纪要，扣2分。4.落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。1.在生产期间，每天要安排负责人值班或带班；2.每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带班；3.值班（带班）负责人应挂牌公示。查文件：值班带班制度和记录。 查现场：生产作业现场负责人和涉药生产线负责人值班（带班）情况。无值班（带班）制度的，扣10分；值班（带班）制度不符合要求的，一处扣2

15、分；无值班（带班）记录的，扣5分；值班（带班）制度不落实的，扣5分；值班（带班）负责人未挂牌公示的1人次扣3分。2.3安全生产目标（10分）1.结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；3.形成文件化材料。查资料：安全生产和目标文件。询问：安全目标了解情况。未制定安全生产和目标的，扣5分；目标中指标未量化的，扣3分；从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。1.各级组织签订安全生产目标责任书；2.各级组织制定安全生产工作计划；3

16、.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。查资料：1.安全生产目标责任书和工作计划；2.考核记录。未签定责任书的，一个组织扣3分；未制定工作计划的，一个组织扣3分；没有考核记录的，扣5分。2.4安全管理职责（30分）1.明确分管安全负责人、安全管理管理部门和人员的安全职责。1.明确分管安全负责人的安全职责；2.明确各级安全管理部门的安全职责；2.明确每个安全管理人员的安全职责。查资料：安全生产责任制文件。询问：安全管理部门的人员。分管安全负责人职责不明确的，扣10分；安全管理部门职责不明确的，扣8分；安全管理人员职责不明确的，扣5分；上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。2

17、.明确其他相关部门和人员的安全职责。1.明确分管负责人职责；2.明确各级管理人员的安全职责；3.明确危险工序作业人员的安全职责；4.明确其他作业人员的安全职责。查文件：安全生产责任制文件。询问：分管负责人、安全管理人员和危险工序作业人员等人员。岗位安全职责不明确的，一处扣5分；安全职责与其所在岗位职责不符合的，一项扣1分；相关人员对其安全职责不清楚的，1人次扣2分。3.建立安全生产责任制考核奖惩机制。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对有关人员进行定期考核；3.根据考核结果落实奖惩。查资料：1.安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。询问：安全管理人员等。未建立考核机制的，扣10分；无考核记

18、录的，扣5分；未落实奖惩制度的，扣5分；从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。2.5安全生产投入（15分）1.保证安全生产资金投入。1.建立和落实安全生产费用管理制度；2.按照规定数额提取安全生产费用；3.安全生产费用使用去向符合规定。查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用提取和使用帐目。未建立安全生产费用管理制度的，扣10分；安全生产费用提取不符合规定的，扣5分；安全生产费用使用不符合规定的，扣5分。2.交纳企业风险抵押金。按规定交纳企业风险抵押金。查资料：风险抵押金缴纳收据。未缴纳风险抵押金的，扣10分。3.依法参加工伤保险。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

19、查资料：从业人员交纳保险凭证。未参加工伤保险的，扣10分；未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。3人员和培训教育（权重0.1）3.1培训教育管理（30分）1.严格执行安全教育培训制度，制定教育培训计划并实施。1.明确全员安全教育培训目标和要求；2.制定安全教育培训计划并实施；3.培训后进行考核。查资料：安全教育培训的制度，培训计划和记录。未明确全员安全教育培训目标和要求的，扣5分；未落实教育培训计划的，扣5分；培训后未进行考核的，扣5分。2.建立从业人员安全教育培训档案。如实记录培训情况。查资料：安全教育培训档案。未建立档案的，扣10分；未记录培训内容的，扣5分；每少1人档案的，扣1分。3.2人

20、员培训教育（30分）1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员的资格考核。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训，经考核合格取得资格证书，并按规定参加再培训。查资料：安全资格证书及培训档案。扣分5分时，否决A级要素。未取得资格证书的，扣10分；未按规定每年进行再培训的，1人次扣2分。2.其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员的培训考核。其他管理人员、专业技术人员应由企业组织安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，并定期教育培训。查资料：查相关人员教育培训记录、档案。询问：抽查相关人员。无其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员安全教育培训记录的，扣10分

21、；相关人员未参加培训的，1人次扣2分。3.危险工序作业人员的资格考核与教育培训。危险工序作业人员（包括药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运、保管等岗位作业人员）应按有关规定参加安全教育培训，取得相关部门颁发的资格证书，方可上岗作业，并定期教育培训。查资料：相关人员资格证和教育培训档案。查现场：现场有关人员是否持证。扣分5分时，否决B级要素。无相关资格证或资格失效人员上岗的，一人次扣3分；未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。4.其他从业人员的教育培训。1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；2.新入厂从业人员进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；3.从

22、业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应经考核合格后，方可上岗；4.在新工艺、新技术、新设备、新产品投产或投用前，对操作人员和管理人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。查资料：查从业人员教育培训记录、档案。询问：抽查从业人员。无从业人员安全教育培训记录的，扣10分；从业人员未参加培训的，1人次扣1分。3.3作业人员要求（20分）作业人员要符合基本要求。不得有未成年人、年龄超过65岁的老人、身体残疾者、有精神障碍的人员从事危险工序生产。查现场：现场作业人员。询问：现场作业人员。人员不符合要求的，1人扣3分。3.4安全文化建设（20分）一、二级企业要搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入

23、到企业管理工作之中。1.设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新；2.定期或不定期举办安全知识宣教活动；3.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、有记录。查资料：有关安全活动记录；查现场：从业人员挂牌上岗情况和安全宣传栏。未设安全宣传栏的，扣5分；宣传栏未及时更新的，扣2分；未开展宣教活动的，扣3分；无相关活动记录的，扣2分。4生产设施与设备（权重0.25）4.1选址与布局（20分）1.选址符合城乡规划要求。仓库选址符合城乡规划要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。查资料：地方相关规划或有关批文。选址不符合地方相关规划的，扣10分。2.建

24、设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定；2.由具有相应资质的单位进行设计，礼花弹生产企业应由有甲级资质的企业进行设计；3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。查资料：设计图纸、设计单位资质和设计审查、竣工验收资料；扣分5分时，否决A级要素。无设计图纸的，扣10分；设计单位的资质不符合要求的，扣5分；未进行设计审查和竣工验收的，扣5分。3.厂区分区布局合理。1.应根据所生产的产品种类、工艺特性、生产能力、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场区和销毁场、行政区；

25、2.同时生产多个产品类别的企业，应根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线，并应做到分小区布置。查资料：查设计图纸。查现场：设计图纸和现场对照。一、二级企业扣分5分时，否决B级要素。设计图纸未分区的，扣10分；现场分区与设计图纸不一致的，扣10分；分区不规范的，扣3分。4.总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求。1.生产线的厂（库）房的总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求，避免危险品的往返和交叉运输；2.合GB50161-2009第5.1.1条的规定；3.危险品总仓库区的总平面布置符合GB50161-2009第5.1.2条的规定。查文件：查设计图纸。查现场：查现场与总平面设计图纸是否相符

26、。现场与竣工图纸不符的，扣10分；危险品生产区平面布置不符合标准扣8分；危险品仓库区总平面布置不符合标准的，扣8分；生产过程中有往返交叉现象的，一处扣1分。5.设置符合标准要求的围墙。1.危险品生产区和危险品总仓库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；特殊地形设置围墙有困难时，局部地段可设置剌丝网围墙；2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；3.危险品总库区外墙四周5m内应设置防火隔离带。查现场：查看围墙。扣分5分时，否决B级要素；一、二级企业否决A级要素。未设置封闭围墙的，扣10分；围墙与危险性建筑物之间的距离不符合的，一处扣5分；围墙不完整或不符合要求的，一处扣

27、3分；未设置防火隔离带的，一处扣3分。6.厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。1.危险品生产区运输危险品的主干道中心线距1.1级建筑物不宜小于20m，有防护屏障时可不小于12m；距1.3级建筑物不宜小于12m，距实墙面可不小于6m；2.运输裸露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的建筑物不应小于35m；3.危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离不应小于10m；4.危险品生产区和危险品总仓库区内汽车运输危险品的主干道纵坡不宜大于6；手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2；5.人工提送危险品时，宜设专用人行道，道路纵坡不宜大于8，路面应平整，且不应设

28、有台阶；6.厂内道路宜硬化。查现场：查库区内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离。一级企业道路未硬化，二级企业主干道未硬化否决B级要素。运输道路与与建筑物之间的距离不符合标准要求的，一处扣5分；道路的宽度、坡度不符合标准要求的，一处扣1分。7.外部距离应符合标准要求。1.危险品生产区1.1级建（构）筑物的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.2.2的规定；2.危险品总仓库区1.1级仓库的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.3.2的规定；3.危险品生产区1.3级建（构）筑物的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.2.3的规定；4.危险品总仓库区1

29、.3级仓库的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.3.3的规定；5.燃放试验场的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.4.1的规定；6.烟花爆竹企业的危险品销毁场边缘距场外建筑物的外部最小允许距离不应小于65m。查资料：查设计图纸。查现场：实测外部距离。外部距离不符合标准要求的，否决A级要素。设计图纸未标注外部距离的，扣10分；图纸标注的外部距离与实际不符合的，扣10分。8.厂内建（构）筑物之间的内部距离应符合标准要求。1.危险品生产区内部最小允许距离满足GB50161-2009第5.2条要求；2.危险品总仓库区内部最小允许距离满足GB50161-2009第5.3条要求。查资料：查设计图纸。查现场：设计图纸和现场对照。内部距离有一处不符合标准要求的，否