产品标识可追溯性程序.doc

1、佛山市南海正光照明有限公司 7.5产品标识/可追溯性程序章节号7.5版本6页次3/31. 目的对产品适当标识并留下记录，确保对品质形成过程实行可追溯。2. 适用范围本程序适用于公司原物料、在制品及半成品、成品的标识和管理。3. 定义：无4. 职责4.1品管部负责产品检验状态标识并记录检验结果。4.2货仓部负责仓储物品标识并维护标识的完整性。4.3生产部负责生产过程标识并记录生产情况。5.流程图：无6.作业程序6.1物料标识6.1.1采购部分发订单应注明P/O NO、P/N、数量等内容，并要求供应商在来料外部及每一最小包装袋（箱）上贴现品票标识。6.1.2供应商来料时收料员初步验收，不相符则将其

2、移入不良品仓并挂“拒收”标识牌；相符则在来料外部贴“收货”标签标识。6.1.3IQC进行来料品质检验，并根据检验结果对来料检验状态标识，具体依进料检验控制程序处理。6.1.4如来料急用免检时，IQC在其外部贴“紧急放行”标签标识。6.1.5物料入仓时，仓管员核对其外部有无现品票及IQC检验合格标签，并核对物料名称、P/N是否与现品票一致。如无问题则安排物料入仓储存，否则不得收料入仓。仓管员将物料按类别置于指定区域或料架上，并确保其外部标识完整，同时填写物料存仓卡挂于外部进行标识。为确保“先进先出”控制，仓管员在物料外部贴入仓月份的对应色标予以标识。对有储存期限控制物料，仓管员在外部贴“受储存期

3、控制”标签标识。6.2生产过程标识6.2.1生产拉长将上线投用的每一种元件以样品袋形式标识区分，同时于各工位元件盒上标识物料品名、P/N及重要参数要求（如电阻阻值、额定功率、引脚成型方式等）。生产线各工位应用红色元件盒盛放不良物料，同时生产线上坏料存放区及存放的不良物料必须明显标识。对于紧急放行物料，所有盛放该物料之盛料器、转件车架及箱、盒等贴“紧急放行”标签标识。6.2.2生产过程中，各工位QC及QA对检查后的产品检验状态进行标识。工位QC对外观检查合格之PCB用红色油性笔于机板上作标记；不合格则用红色箭头纸标识缺陷位置后将其置于有“不合格”字样的转件车架上。测试QC对机板性能检测后，合格则

4、于吊卡上盖QC代码；不合格则于机板上挂注明不合格现象的专用卡，并将其置于有“不合格”字样的转件车架上。注塑、丝印QC检查合格的胶件则置于蓝色胶箱，不合格品则置于红色胶箱。塑胶QA对需入仓或转序的胶件抽检，合格则于箱头票上盖“QA PASS”印，不合格则盖“QA REJ”印并将胶件移入不合格品区。6.2.3生产主管确保生产过程中所有放于胶箱、桶或转件车架上的在制品及半成品，必须以箱头票或注明MODEL、LOT NO、生产班组、生产日期、数量及流出工序的流程卡标识。生产中的各种返修品要分箱装，并在箱头票上写清楚MODEL、产品状态及数量等内容。对于不能返修产品，生产主管应将其置于有“废品”字样容器

5、中并放置于废品区。6.3成品标识6.3.1工位QC对成品外观、性能进行检查后标识其检验状态。合格则于产品吊牌盖QC代码，外观不合格则用红色箭头纸标识外观缺陷位置，性能不合格则挂注明不合格现象的专用卡，并将不合格产品置于红色容器。6.3.2包装员工在机身贴产品标签、S/N贴纸及各种认证标志标识，包装QC检查产品包装状态，合格则在彩盒适当位置贴“QC PASS”标签，不合格则将问题机截出放入“不合格”字样的专用容器中。6.3.3成品入内、外卡通后，应贴注明产品MODEL、LOT NO、数量、净/毛重的标签标识（如内、外卡通有印刷内容则不用贴）。6.3.4QA对入仓成品进行检查并标识其检验状态。如检

6、查合格，则于其外箱盖“QA PASS”印；如不合格时，生产部将其移入不合格品区并挂“返工”标识牌。6.3.5客户有特殊标识要求时，则依客户要求对产品进行标识。6.4产品标识管理6.4.1生产、货仓等部门应根据物流去向规划收货、待检、合格、不合格、暂存等区域并标识。6.4.2品管部设计吊卡、吊牌、标识牌等各类标识物，并确保产品标识不影响其使用但又便于观察。相关部门在搬运、储存等过程中确保标识完整，如产品标识不清时，应将其隔离作可疑物品管理。6.5产品可追溯性6.5.1来料接收、检查及入仓、领用时，相关人员应于各环节留下相应记录以保持物料可追溯性。物料接收时，收料员应于收货单内记录P/O号、送货单

7、号、来料品名、P/N、收料日期等内容。IQC检查来料后，应于IQC检验报告记录供应商名、物料品名、P/N、检验结果等内容。物料入仓时，货仓应将P/O NO、收货单号、IQC检验报告编号、供应商名、批号、入仓日期等输入电脑并记录于相应表单中。物料领用时，各种领发料单内详细记录工单号、产品批号、领/发料部门、日期、数量等内容。6.5.2生产过程中，生产及检查人员应于各环节留下相应记录，以保持生产过程可追溯性。PMC应于生产通知单中注明生产批号、订单号及MODEL、数量等内容；每一批次生产时，生产主管应指定专人加料并记录每次加料P/N、数量、LOT NO等内容。拉长每天填写生产日报表记录产品型号、L

8、OT NO、数量及出勤状况等内容，各QC填写QC检查日报表记录每天产品检查情况。生产拉长每周一制定排拉表，并整理人员变动情况和生产日报表一起保存，以保持对作业者的追溯性。6.5.3成品检验、入仓及出货时，相关人员应于各环节留下相应记录，以保持对成品的可追溯性。QA对成品检验后，应于QA检验报告中记录客户、订单号及产品MODEL、LOT NO、数量及检验结果等内容。成品入仓时，生产部填写成品入仓单记录产品MODEL、LOT NO、入仓日期、数量等内容。货仓将入仓单号、QA检验报告编号等输入电脑系统并记录于相应表单中。成品出货时，市场部发出出货通知单，货仓在出货后填写出货明细表记录出货通知单号、订

9、单号、MODEL、日期等内容。6.6产品追溯方法6.6.1客户投诉或品质事件发生时，QA工程师以市场部提供之客诉资料为起点，追溯出货通知单、成品入仓单及QA检验报告，并进一步追溯生产日报表及QC检测日报表后判定不良原因。如为物料不良时，追溯物料记录直至供应商处。如为作业不良时，追溯至作业员、检查员确定导致不良的因素。6.6.2如客户有特殊追溯要求时，市场部应书面通知QA部制定产品追溯清单，以明确需追溯的产品、内容及追溯的起点、终点、途径与标识、记录方法。如有品质事件发生时，QA按规定进行追溯。7.相关文件7.1物品接收/发放程序 7.2来料检验程序7.3制程检验程序 7.4不合格品控制程序7.5出货检验程序8.记录表单：8.1收货单 8.2收货标签8.3现品票 8.4IQC检验报告8.5QC检测日报 8.6箱头票8.7流程卡 8.8生产日报表8.9QA检验报告 8.10成品入仓单8.11出货通知单 8.12出货明细表