一般企事业单位检查记录.docx

1、一般企事业单位检查记录附表9-1：废气排放单位现场检查记录单位名称通化振霖药业有限责任公司网格化责任人单宗海企业性质国有集体个人合资外商独资生产状态生产停产在建产业政策是否符合相关产业政策规定是 否环境影响评价制及“三同时”制度执行情况新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准 是 否项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件是 否污染防治设施和生态保护措施是否落实 是 否是否超期试生产或未进行验收是 否竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位是 否废气污染防治设施运行情况煤场、料场、渣场等防风抑尘措施是否完善 是 否原辅料输送系统除尘设施是否配套

2、及正常运行是 否原辅料破碎系统除尘设施是否配套及正常运行是 否生产系统除尘设施是否配套建设 是 否不同类型除尘设施其定期振打系统及驱动装置运行是否正常，布袋有无破损、漏灰等现象是 否是否存在不正常使用或擅自停运设施现象是 否脱硫系统是否配套建设及正常运行 是 否脱硫剂使用量是否满足要求是 否脱硫副产物的产生量脱硫系统效率是否满足达标排放要求是 否是否存在不正常使用或擅自停运脱硫设施现象是 否脱硝系统是否配套建设及正常运行 是 否脱硝剂使用量是否满足要求是 否脱硝系统效率是否满足达标排放要求是 否是否存在不正常使用或擅自停运脱硝设施现象是 否恶臭、硫化氢、氨气等工艺废气处理设施是否配套建设是 否

3、工艺废气吸收、转化、处理系统是否正常运行，是否存在不正常使用或擅自停运设施现象是 否废气排放口数量 是 否排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定，是否符合环评及批复要求是 否是否进行规范化整治是 否废气排放口是否按照要求安装自动监控设施 是 否采样孔、采样监测平台的设置是否符合HJ/T379的要求是 否烟气自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经过有效性审核等是 否自动监控数据是否准确稳定上传是 否是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象是 否主要污染物排放SO2、氮氧化物和烟尘等主要污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标 是 否超标时间及浓度应急管理企业是否编制废气

4、环境应急预案 是 否是否提出废气环境风险防范及应对措施是 否预案是否经过环保部门备案是 否环境应急措施是否落实到位是 否存在的环境问题整改措施及建议被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 日期：附表9-2：废水排放单位现场检查记录单位名称通化振霖药业有限责任公司网格化责任人单宗海企业性质国有集体个人合资外商独资生产状态生产停产在建产业政策是否符合相关产业政策规定是 否选 址是否位于自然保护区、风景名胜区、重要渔业水体、集中式饮用水源地、重点水域流域等环境敏感区 是 否卫生防护距离卫生防护距离是否符合环评批复要求是 否环境影响评价制及“三同时”制度执行新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是

5、否经由有审批权的环保部门批准 是 否项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件是 否污染防治设施和生态保护措施是否落实 是 否是否超期试生产或未进行验收是 否竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位是 否废水污染防治设施运行情况是否按环评要求建设废水分质处理和预处理系统是 否是否落实雨污分流、清污分流是 否污水处理系统的规模及处理工艺 建设是否与环评批复要求一致是 否各废水产生源水量与污水处理设施进水量是否一致 是 否企业生产废水是否全部收集处理是 否进水主要污染物浓度中和池、隔油池、气浮池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、混合反应池、混凝沉淀池以及相应的污泥浓缩

6、和污泥压滤机等处理单元是否正常运行 是 否是否存在不正常使用或擅自停运设施的现象是 否各类药剂(絮凝剂、中和酸碱等)种类、储备量、购买票据及添加使用量状况，是否与污水处理量逻辑关系一致是 否污泥产生量是否和污水处理量逻辑关系一致 是 否污泥处置去向是否符合规范要求是 否临时堆放场 “三防” 措施是否完善是 否废水排放口数量 排放口设置是否符合环评及批复要求是 否是否进行规范化整治是 否废水排放口是否按照要求安装自动监控设施 是 否自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经过有效性审核是 否自动监控数据是否准确稳定上传是 否是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象是 否主要污染物排放CO

7、D、氨氮、悬浮物、PH等主要污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标 是 否如有超标，超标时间及浓度应急管理企业是否编制废水环境应急预案 是 否是否提出废水环境风险防范及应对措施是 否预案是否经过环保部门备案是 否事故应急池等应急措施是否落实到位是 否存在的环境问题整改措施及建议被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 日期：附表9-3：重金属排放单位现场检查记录单位名称网格化责任人企业性质国有集体个人合资外商独资生产状态生产停产在建 所属行业产品名称生产能力原矿使用量产业政策是否符合相关产业政策规定是否选 址是否位于自然保护区、风景名胜区、重要渔业水体、集中式饮用水源地、重点水域流域

8、等环境敏感区 是否防护距离卫生防护距离是否符合环评批复要求是否环境影响评价制度及“三同时”制度执行新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准 是否项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件是否污染防治设施和生态保护措施是否落实 是否是否超期试生产或未进行验收是否竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位是否废水污染防治设施运行情况重金属废水来源及含有重金属种类 是否按环评要求建设废水分质处理和预处理系统是否是否落实雨污分流、清污分流管线设置是否生产过程是否存在跑、冒、滴、漏现象是否车间地面有防渗、防漏和防腐措施是否污水处理系统的规模及处理工艺 建设是

9、否与环评批复要求一致是否是否建有初期雨水收集沉降池，能够有效收集厂区雨水，其容积能够满足厂区前15分钟的雨水量 是否初期雨水是否处理是否企业生产废水是否全部收集处理 是否进水主要重金属污染物浓度废水循环使用率中和池、浓密池、调节池、混凝沉淀池、以及相应的污泥压滤机、深度处理等处理单元是否正常运行 是否是否存在不正常使用或擅自停运设施的现象是否各类药剂(絮凝剂、中和酸碱等)种类、储备量、购买票据及添加使用量状况，是否与污水处理量逻辑关系一致是否污泥产生量是否和污水处理量逻辑关系一致 是否含重金属污泥处置是否符合危险废物管理要求是否转运是否执行联单是否临时堆放场是否符合危险废物暂存场所标准要求是否

10、废水排放口数量 是否排放口设置是否符合环评及批复要求是否是否进行规范化整治 是否废水排放口是否按照要求安装自动监控设施 是否自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经有效性审核等；是否自动监控数据是否准确稳定上传是否是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象是否废水主要污染物排放废水中主要重金属污染物排放浓度 主要重金属污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标是否一类污染物是否在车间排放口达标是否超标时间及浓度SO2、烟尘及重金属等主要污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标是否超标时间及浓度废气污染防治设施运行 废气处理工艺及规模 重金属物料堆场是否设置全密闭库堆放是否物料输送

11、及破碎系统是否应采用全封闭皮带廊或负压管道是否是否安装除尘设施是否冶炼、制酸等尾气吸收、处理系统是否正常运行 是否污染物去除率是否满足达标排放要求是否是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象是否废气排放口数量 排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定，是否符合环评及批复要求是否是否进行规范化整治是否废气排放口是否按照要求安装自动监控设施 是否采样孔、采样监测平台的设置是否符合HJ/T379的要求是否烟气自动监控设施取样位置方式是否合理，数据是否经过审核是否自动监控数据是否准确稳定上传是否是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象是否废气中主要重金属污染物排放浓度 应急管理是否编制

12、涉重金属环境应急预案 是否是否提出重金属环境风险防范及应对措施是否预案是否经过环保部门备案是否应急措施是否落实到位是否尾矿库管理尾矿库建设是否符合环评要求 是否尾矿库渗滤液收集系统是否运行正常，收集的渗滤液是否全部回用是否尾矿库渗滤液回用途径及回用率尾矿库库底是否设置防渗是否是否建设有雨水导流系统；尾矿库是否配套建设符合要求的拦截坝是否尾矿库是否设置地下水质监测井 是否是否对下游地表水、地下水水质开展监测，结果是否有超标现象是否尾矿库是否存在超量储存、超期服役等问题是否存在的环境问题整改措施及建议被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 日期：附表9-4：危险废物产生、经营单位现场检查记录

13、单位名称网格化责任人企业性质国有集体个人合资外商独资生产状态生产停产在建 产业政策是否符合相关产业政策规定是否选 址是否位于自然保护区、风景名胜区、重要渔业水体、集中式饮用水源地、重点水域流域等环境敏感区 是否卫生防护距离卫生防护距离是否符合环评批复要求是否环境影响评价制度及“三同时”制度执行新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准 是否项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件是否污染防治设施和生态保护措施是否落实 是否是否超期试生产或未进行验收是否竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位是否危险废物产生单位产生危险废物的单位是否建立、健全污染

14、环境防治责任制度 是否是否采取防治危险废物污染环境的措施是否危险废物的容器和包装物是否设置危险废物识别标志 是否收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，是否设置危险废物识别标志是否按要求制定危险废物管理计划并报所在地县环保部门备案是否是否如实地向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 是否申报事项有重大改变的，是否及时申报是否按照危险废物特性分类进行收集、贮存是否转移前，是否向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准 是否是否按照危险废物转移联单管理办法执行联单制是否联单内容是否齐全、规范；转移联单是否保存齐全是否转移的危险废物，是否全部提供或委托给持危

15、险废物经营许可证的单位 是否是否与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同是否贮存场所是否符合危险废物贮存污染控制标准的有关要求 是否贮存期限是否超过一年是否延长贮存期限的，是否报经环保部门批准是否是否混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物 是否是否将危险废物混入非危险废物中贮存是否是否建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况 是否是否建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况是否是否制定了危险废物意外事故的防范措施和应急预案是否应急预案是否向所在地环保部门备案 是否是否按照预案要求每年组织应急演练是否危险废物经营单位从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位

16、，是否依法申请领取了危险废物经营许可证 是否危险废物经营经营许可证核发环保部门及编号、范围是否是否按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动是否危险废物的容器和包装物是否设置危险废物识别标志 是否收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，是否设置危险废物识别标志是否是否按要求制定危险废物管理计划并报所在地县环保部门备案是否是否如实地向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 是否申报事项有重大改变的，是否及时申报是否是否执行危险废物转移联单管理办法有关规定 是否联单内容是否齐全、规范是否转移联单是否保存齐全，并与危险废物经营情况记

17、录簿同期保存是否是否参照危险废物经营单位编制应急预案指南制定了意外事故的防范措施和应急预案 是否应急预案是否经过环保部门备案，并按照预案要求每年组织应急演练是否贮存期限是否超过一年 是否延长贮存期限的，是否经环保部门批准是否是否分类收集、贮存危险废物是否是否混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物是否装载危险废物的容器是否完好无损是否是否将危险废物混入非危险废物中贮存是否是否按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测 是否存在的环境问题整改措施及建议被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 日期：附表9-5：核与辐射现场检查记录名称网格化责任人人企业性质国有集体个人合资外商独

18、资生产状态生产停产在建法律法规执行情况是否严格执行辐射安全许可、环评、竣工环保验收、退役终态验收制度是 否是否严格执行放射性同位素进出口、转移、转让审批制度是 否是否开展场所、环境及人员辐射监测工作，是否按要求开展职业人员辐射安全培训是 否辐射安全与防护设施运行管理情况装置及场所的分区布局是否合理是 否辐射防护和安全联锁设施，放射源安保设施、辐射防护监测仪器和用品是否按要求建设和配备，是否工作正常是 否是否设立规范的警示标志和工作状态标识是 否是否产生放射性废物，放射性废物暂存或处理处置设施是否规范是 否是否配备必要的应急装备和物资是 否规章制度制定及落实情况是否建立辐射安全管理办法（制度），

19、并明确管理机构、岗位职责及责任人是 否是否建立操作规程、辐射防护制度、安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度、台账管理制度、监测方案以及废源（物）管理制度，并遵照实施是 否是否建立辐射事故应急管理制度，并定期进行演练和修订是 否存在的环境问题整改措施及建议被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 日期：附表9-6：建设项目环评及“三同时”现场环境检查记录企业名称网格化责任人企业性质国有集体个人合资外商独资生产状态生产 停产 在建 产业政策是否符合相关产业政策规定是 否选 址是否位于自然保护区、风景名胜区、重要渔业水体、集中式饮用水源地、重点水域流域等环境敏感区是 否防护距离卫生防护距

20、离是否符合环评批复要求是 否环境影响评价制度执行新建、改建和扩建项目，应否依法进行环境影响评价是 否环境影响评价文件是否由建设单位按规定上报有审批权的环境保护行政主管部门审批并取得环评审批手续是 否建设单位是否在取得环评手续后可开工建设是 否项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等是否与环境影响评价文件或环评审批文件一致；是 否如有重大变更或原环境影响评价文件超过五年方开工建设的，是否重新报批环境影响评价文件是 否设计阶段环保设计中采用的治理技术、措施、污染物最终处置方法和去向、清洁生产等内容与环评文件是否一致是 否核实施工方案、生产规模、工艺路线、污染特征、排放特点及各污染

21、控制节点等是否与项目环评报告及批复文件符合是 否施工阶段施工期间产生工业废水和生活污水的来源、排放量、水质指标及处理设施的建设过程、沉淀池的定期清理和处理效是否果等进行检查是 否施工和生产过程中产生的大气污染物排放进行检查，施工现场的各种机械是否达到环评文件中所规定的要求是 否施工场界噪声是否达到相应的排放标准要求是 否施工区域及其影响区域是否达到相应的质量标准要求是 否是否重点关注噪声敏感建筑所受施工噪声影响是 否对施工区固体废弃物（包括生产、生活垃圾和生产废渣）的处理是否符合报告书的要求进行核查是 否涉及危险废物的是否按危险废物相关管理要求进行收集、贮存、运输和处理处置是 否三同时制度执行

22、检查新建污水处理设施是否按照“三同时”要求与主体工程一起设计、施工，监理建设规模、处理容量、工艺流程是否与设计相一致是 否如依托利用原有污水处理设施，其处理容量、工艺流程是否满足要求，并保证项目运行后产生的污水能够顺利进入原有污染治理设施得到处理，避免暗排管线的建设是 否是否对环评文件及批复中要求“以新带老”措施落实情况进行检查是 否新建废气处理和回收装置是否按照“三同时”，要求与主体工程一起设计、施工，监理是 否其建设的处理能力、处理工艺是否与设计相一致，是否能够满足各种废气的处理要求是 否如依托利用原有装置，要充分考虑其处理容量、处理工艺是否满足要求，所依托的装置是否合理、有效、可靠是 否

23、检查环保设计中制定的噪声防治方案（隔声墙、吸声屏障，减振座等），是否落实是 否新建固废暂存设施是否按照“三同时”要求与主体工程一起设计、施工是 否设施是否达到环保要求，其处理的能力和处理方式是否与环评及批复的要求相一致是 否依托现有工程的，相关设施是否具有可靠性、有效性是 否是否检查自然生态保护和恢复措施、水土保持措施及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区域的保护措施落实情况是 否试生产项目建成，是否按照环评批复要求，向环保部门申请试生产；试生产为3个月，延期试生产不得超过一年是 否试生产意见整改是否落实到位是 否竣工环境保护验收环保部门批准试生产申请之日起 3 个月内是否申请验收；延期试生产一年内申请验收是 否建设项目竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见落实到位是 否存在的环境问题整改措施及建议被检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 日期：