基建管控1201新操作卡.docx

1、基建管控1201新操作卡附件15 XX 工程开工信息完成情况表（施工项目部）单位： 填报时间：序号项目名称单项工程名称操作项操作要求1项目管理实施规划标准化管理手册SXMX2/SXMB2模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求2人员资格报审录入相关管理人员的信息，上传资格证书等资格信息完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求3强条执行计划标准化管理手册SXMX3/SXMB3模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求4工程开工报审具备开工条件后，施工项目部发起开工报审流程完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求5*人员管理施工项目部成立文完成截图序号项目名称单项工程

2、名称操作项操作要求6路径图线路路径图、变电站站址完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求7平面布置施工项实施管理规划中的平面布置图完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求8施工安全管理及 风险控制方案标准化管理手册SAQX2/SAQB2模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求9安全教育培训记录系统内模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求10大中型施工机械 进场报审土建工程开工前完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求11安全文明施工措施申报自定义模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求12安全文明施工措施实施报验自定义模板完成截图序号项目名称单

3、项工程名称操作项操作要求12安全文明施工措施实施报验自定义模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求13主要施工机械/工器具/安全用具系统内模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求14施工固有风险识别评估选择符合本工程的作业工序及对应风险完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求15施工动态风险识别评估修正固有风险值完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求16施工承包合同信息完善系统内模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求17*分包计划报审系统内模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求18*分包资质报审系统内模板完成截图序号项目名称单项工程名称

4、操作项操作要求19*分包合同（新）系统内模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求20*分包人员进场报审录入分包人员的相关信息， 上传资质证书完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求21标准工艺实施计划报审业主项目部发布标准工艺应用清单后，勾选标准工艺应用部位，报监理、业主审批完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求22质量通病预防措施标准化管理手册 SZLX1/XZLB1模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求23质量验评范围划分标准化管理手册 SZLX2/SZLB2模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求24工程控制网测量变电站工程开工前， 标准化管

5、理手册SZLB3模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求25线路复测线路工程开工前， 标准化管理手册SZLX3模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求26*供货商资质上传拟采购供仙的生产厂家的资质证明文件，标准化管理手册SZLX7/XZLB7模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求27*特殊工种/特殊作业人员资质上传特殊工种特殊工种/特殊作业人员资质文件完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求28*检验单位资质上传拟用试验（检测）单位的资质文件，标准化管理手册SZLX6/XZLB6模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求29*试验报告（试品/试件）

6、上传合格试品/试件试验报告单，标准化管理手册SZLX15/XZLB15模板完成截图 序号项目名称单项工程名称操作项操作要求30计量器具台账标准化管理手册 SZLX4/SZLB4模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求31交底记录标准化管理手册 SJSX6/SJSB6模板完成截图填报人：注：1.参建单位应在单项工程开工当月28日前按操作要求完成数据填报及截图工作，并向业主项目部报送此表。2.表格模板禁止修改，因工程建设性质不同或工程建设过程中暂未形成的操作项应“在完成截图”中注明。3.省公司进行工程现场检查时，会同时比对操作卡中带“*”号的数据与项目部实际文件及进度是否一致。附件16

7、XX 工程完成情况周报表（施工项目部）单位： 填报时间：序号项目名称单项工程名称操作项操作要求1施工日志系统内模板（周一周日）完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求2每日施工安全工作记录系统内模板（周一周日）完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求3施工周报每周四，系统内模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求4进度汇总每周五完成截图填报人：注：1.参建单位应在每周日按操作要求完成数据填报及截图工作，并向业主项目部报送此表。2.表格模板禁止修改，因工程建设性质不同或工程建设过程中暂未形成的操作项应“在完成截图”中注明。3.省公司进行工程现场检查时，会同时比对操作卡中带“

8、*”号的数据与项目部实际文件及进度是否一致。附件17 XX 工程完成情况月报表（施工项目部）单位： 填报时间：序号项目名称单项工程名称操作项操作要求1*进度填报（变电站）/形象（非形象）进度图（线路）根据工程实际进度，至少每月填报一次完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求2*会议纪要标准化管理手册SXMX11/SXMB11模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求3会议纪要问题执行反馈如有会议纪要问题，录入执行完成情况等信息完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求4数码照片当月5张，照片应符合基建质量（322）及基建安全（25）文件规定完成截图序号项目名称单项工程名称操作

9、项操作要求5施工动态风险评估每月根据工程实际评估施工安全风险完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求6*质量检查填报完整，若有检查问题，按标准化管理手SAQB-TZH-006模板上传附件完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求7*安全检查填报完整，若有检查问题，按标准化管理手SAQB-TZH-006模板上传附件完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求8*强条执行记录根据工程进展，按检验批或分项工程据实记录完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求9过程质量检查施工过程中质量检查信息，标准化管理手册XZLX22/SZLB22模板完成截图 填报人：注：1.参建单位应在每月12

10、日前按操作要求完成数据填报及截图工作，并向业主项目部报送此表。2.表格模板禁止修改，因工程建设性质不同或工程建设过程中暂未形成的操作项应“在完成截图”中注明。3.省公司进行工程现场检查时，会同时比对操作卡中带“*”号的数据与项目部实际文件及进度是否一致。附件18 XX 工程建设过程完成情况月报表（施工项目部）单位： 填报时间：序号项目名称单项工程名称操作项操作要求1施工月报每月22日提交，内容填报完整完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求2分包合同及履约情况上报有分包管理的单项工程，系统每月18日会自动触发，22日前编制完成完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求3通用报审标准化

11、管理手册中没有具体报审表的文件完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求4单位/分部工程开工报审标准化管理手册 SXMX8/SXMB8模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求5安全文明施工措施申报单位/分部工程开工前完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求6安全文明施工措施实施报验单位/分部工程开工前完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求7主要施工机械/工器具/安全用具单位/分部工程开工前完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求8监理通知回复单监理项目部下达监理通知单，在待办中处理，上传整改文件完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求9交底记录施工过程中

12、的技术、安全、质量等交底记录，标准化管理手册SJSX6/SJSB6模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求10安全签证组织对临时设施完成后进行检查，标准化管理手册SAQX-TZH-021/SAQB-TZH-021模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求11安全奖惩登记台账安全奖励：标准化管理手册SAQX-TZH-020/SAQB-TZH-020安全惩处：标准化管理手册SAQX-TZH-021/SAQB-TZH-021模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求12消防器材登记台账系统内下载模板， 定期检查并上传检查记录完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求13

13、安全工器具与施工机具登记台账系统内模板，定期检查完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求14安全工器具与施工机具检查检视台账系统内模板，定期检查检视完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求15安全工器具与施工机具领用记录系统内模板， 定期做好领用、归还台账完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求16应急演练记录根据现场需要，组织进行现场应急培训及演练，标准化管理手册SAQX-TZH-019/SAQB-TZH-019模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求17开箱申请甲供材料进场时提出开箱申请， 标准化管理手册SZLX10/XALB10模板完成截图序号项目名称单项工程

14、名称操作项操作要求18*产品检验系统内模板，乙供材料的检验结果完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求19*进场报审水泥、钢材等主要材料、构配件、机械设备进场报审，标准化管理手册SZLX8/SZLB8模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求20*开箱检查甲供主要设备材料到货验收及开箱检查，标准化管理手册JZL5模板 完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求21试验设备检验报审电气施工准备阶段， 标准化管理手册SZLX5/SZLB5模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求22*混凝土试块抗压强度汇总系统内模板， 录入混凝土代表部等相关信息完成截图序号项目名称单项工

15、程名称操作项操作要求23*同条件混凝土养护温度记录系统内模板， 录入每日混凝土养护记录完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求24*水泥跟踪管理系统内模板，录入主要材料水泥的相关信息完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求25*钢筋跟踪管理系统内模板，录入主要材料水泥的相关信息完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求26三级自检根据工程验评范围划分，在系统中打勾确认验评内容是否完成完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求27图纸预检记录根据工程进度，组织施工图预检， 标准化管理手册SJSX1/SJSB1模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求28一般施工方案分

16、部工程开工前，编制主要施工工序施工方案，标准化管理手册SJSX2/SJSB2模板 完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求29特殊施工方案非常规施工方案的编制报审，标准化管理手册SJSX3/SJSB3完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求30设计变更 执行报验单系统内模板， 按设计变更单完成变更内容时完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求31设计变更单系统内模板，竣工结算完成前上传线下审批后的单据完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求32变更执行报验系统内模板，变更单执行完毕后完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求33预付款申请根据工程建设合同编制，标准化

17、管理手册SZJX2/SZJB2完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求34资金使用计划根据签订的合同及进度计划编制年（或季）资金使用计划，标准化管理手册SZJX1/SZJB1模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求35进度款申请根据工程形象进度编制，标准化管理手册SZJX3/SZJB3模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求36特殊施工方案非常规施工方案的编制报审，标准化管理手册SJSX3/SJSB3完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求37设计变更 执行报验单系统内模板， 按设计变更单完成变更内容时完成截图填报人：注：1.参建单位应在每月25日前根据工程建设

18、过程中形成的资料按操作要求完成数据填报及截图工作，并向业主项目部报送此表。2.表格模板禁止修改，因工程建设性质不同或工程建设过程中暂未形成的操作项应“在完成截图”中注明。3.省公司进行工程现场检查时，会同时比对操作卡中带“*”号的数据与项目部实际文件及进度是否一致。附件19 XX 工程投产信息完成情况表（施工项目部） 填报时间：序号项目名称单项工程名称操作项操作要求1施工管理总结标准化管理手册SXMX15/SXMB15模板完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求2档案资料移交正式移交清单（签字盖章）完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求3大中型施工机械出场报审系统内模板完成截图序

19、号项目名称单项工程名称操作项操作要求4分包人员退场记录系统内模板，工程完工后完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求5分包单位考核评价系统内模板，分包工程结束或终止（分包合同履约完成率为100%）时完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求6监理初检申请公司级专检申请： 标准化管理手册SZLX28/SZLB29模板监理初检申请及公司级专检报告：标准化管理手册SZLX29/SZLB30完成截图序号项目名称单项工程名称操作项操作要求7质量通病防治总结系统内模板，按分部工程逐项总结完成截图 填报人：注：1.参建单位应工程投产当月28日前按操作要求完成数据填报及截图工作，并向业主项目部报送此表。2.表格模板禁止修改，因工程建设性质不同或工程建设过程中暂未形成的操作项应“在完成截图”中注明。3.省公司进行工程现场检查时，会同时比对操作卡中带“*”号的数据与项目部实际文件及进度是否一致。