油茶基地建设项目可行性研究报告.docx

1、油茶基地建设项目可行性研究报告 油茶基地建设项目可行性研究报告（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称某某市某某生态旅游园区1万亩油茶基地建设1.1.2 项目主管单位某某省某某市李家塅镇人民政府1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位：某某市某某油茶农民专业合作社法人代表：林某1.1.4 项目建设技术依托单位 某某省林业科学院1.1.5 项目性质改造和新建1.1.6 项目建设地点项目建设区域范围：某某市某某生态园区所辖西影村、南龙村、群合村、高燕村。1.1.7 项目建设目标采用“农民专业合作社+企业+油茶基地+农户”经营管理模式，

2、利用容器育苗培育挂果大苗的先进科学技术，使用三年挂果大苗移栽上山，上山成林的科技创新方法，实行集约化经营，建成和改造6667公顷（1万亩）优质高产油茶林基地，在25年的时间内，提供9.85万吨的茶油。具体目标为：(1)新造和改造油茶林面积1万亩，达盛产期后年产油茶籽0.66万吨； (2)建设油茶种苗繁育圃100亩，产油茶挂果大苗100万株；(3)新建年产茶油1000吨的油茶现代化深加工生产线1条。 1.1.8 项目主要建设内容及规模 按连片开发的模式，建立4个两千亩以上的优质、高产油茶示范基地。具体：新造和改造油茶林面积6667公顷（1万亩）；建立油茶良种繁育基地6.7公顷（100亩），全部为

3、繁殖圃。1.1.9 项目建设期本项目建设期为5年，即2011-2015年。1.1.10 项目投资规模与资金来源投资规模：项目总投资为3866.229万元。其中：工程建设费用2583.60万元，占项目总投资的66.83；工程建设其它费用507.344万元，占项目总投资的13.12；预备费154.546万元，占项目总投资的4.00；建设期利息74.25万元，占项目总投资的1.92%；铺底流动资金546.489万元，占项目总投资的14.13%。资金筹措：由项目建设单位自筹资金2226.229 万元，占57.58%；银行借贷或外部融资500万元，占12.93%；争取国家及地方财政补贴1140万元，占2

4、9.49%。1.1.11 项目效益1.1.11.1 经济效益项目以25年为计算期，项目实施5年时平均年产茶油原油50吨，第9年开始年产茶油原油500吨，总项目期累计可生产茶油原油0.985万吨，实现产值约5.91亿元；生产茶籽饼粕约2.8368万吨，产值约0.482256亿元。项目投资回收期为9.19年。1.1.11.2 生态效益发展油茶产业除了可以提供茶油等产品，产生可观的经济效益外，同时具有明显的生态效益。油茶不仅是经济树种，又是生态效益显著的生态型树种。其适应性强，耐干旱瘠薄，是低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种。另外，2008年初南方受到冰雪灾害天气的影响，某某省森林资源受灾总面积4531

5、202.87公顷，其中，油茶受灾面积220164.67公顷，占受灾总面积的4.86，表明油茶具有较强抗冰冻灾害能力，而且油茶受灾当年丰收。油茶冬春开花，花色浓艳，为少花的冬季增添了一道亮丽的风景。同时，油茶在固碳释氧方面也起着重要的作用，新增和改造的1万亩的油茶林每年可固定C02 17.71000吨。本项目的实施，通过荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地造林和对现有低产林改造，将逐年增加项目区森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，减少项目区风灾、火灾、冻害、水土流失等自然灾害，而且有利于改善项目区小气候，为项目区野生动植物提供良好的栖息环境，保护生物多样性。1.1.11.3 社会效益（1）项目

6、的实施促进地方经济发展与繁荣，通过调整当地的产业结构，带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展，对周边地区具有较强的辐射带动作用，将有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展。 （2）项目投资建设及运行过程中，需要大量的劳动力，为项目区农民提供就业岗位，缓解农村剩余劳动力就业压力，提高林农收入，活跃农村经济，加快农民脱贫致富，保持社会稳定起到良好的作用。 总之，发展油茶丰产林基地，可以实现资源的定向培育，油茶规模化、产业化发展，有利于林业产业体系的发展壮大。同时，项目建设利用先进的林业科技成果，促进油茶科研成果的转化，有利于进一步提高油茶科研水平和经营水平。1.1.12 编制单位 某某市

7、某某农民专业合作社1.2 项目可研报告编制依据(1)中华人民共和国森林法；(2)农民专业合作社法；(3)国家林业局关于发展油茶产业的意见；(4)国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见；(5)林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）；(6)国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(7)油茶栽培技术规程；(8)某某省油茶产业基地建设技术方案；(9)林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）（国家林业局，2006.8）；(10)某某省油茶造林工程管理办法；(11)营造林工程建设项目文件组成及密度要求（LY5141-99）；(12)造林技术规程GB/T15776-95；(13)育苗技术规程（GB/6

8、001-85）；(14)林木良种审定规范（GB/T140-93）；(15)某某省油茶低产林改造工程管理办法；(16)中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；(17)深化认识、抓住关键、强化措施真正把油茶培育成兴林富民的支柱产业(贾治邦在2009年全国油茶产业现场会上讲话)；(18)全国油茶产业发展规划(20092020年)(国家林业局2009年7月)；(19) 项目区调查资料和某某市油茶农民专业合作社提供的资料。1.3 项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1基地建设面积亩10100.001.1高产、优质油茶林亩10000.

9、001.2良种繁育圃亩100.002产量2.1油茶籽含油率%30.002.2油茶籽出油率%25.0028.002.3单位产量2.3.1油茶籽单位产量公斤/亩200.002.3.2茶油单位产量公斤/亩50.002.3.3茶籽粕单位产量公斤/亩144.002.4总产量2.4.1油茶籽产量万公斤3940.002.4.2茶油产量万公斤985.002.4.3茶籽粕产量万公斤2836.803项目总投资万元3866.233.1建设投资万元3245.49占83.95%3.2建设期利息万元74.25占1.92%3.3铺底流动资金万元546.49占14.13%4财务分析指标4.1年均收入万元2556.9024.2

10、年均总成本万元1323.8974.3年均利润万元1233.0054.4项目财务内部收益率%21.764.5财务净现值（基准收益率8%）万元7263.6984.6项目投资回收期年9.194.7投资利润率%31.895资金来源5.1申请银行贷款万元500.00占12.93%5.2公司自筹万元2226.23占57.58%5.3地方财政补贴万元1140.00占29.49%1.4 可行性研究1.4.1 项目建设的可行性 某某经过近40年的油茶科技攻关，已选育出一批优质高产油茶新品种和研究出油茶丰产栽培技术，已有“油茶丰产林”国家技术标准，有技术力量雄厚的技术依托单位。项目建设的技术条件成熟，为项目的顺利

11、实施奠定了坚实的基础。项目建设除了严格按照国家和某某省的有关技术标准进行设计、施工外，将采用国内先进的营林技术和管理经验，为项目提供有力的技术支撑。 有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况较好，项目财务内部收益率为21.76%，高于8%的基准收益率，项目投资利润率为31.89%，是经济效益十分可观的项目。项目的实施有助于开创并做大做强岳阳地区的植物油产业，每年可创造近3亿元的产值，是一个利国利民的好项目。项目区某某生态园光、热、水、土及地貌类型等自然条件适合发展油茶生产。项目建设期内，在整地、施肥、林业有害生物防治方面将采取严格的环保措施，不会对环境造成破坏。新造油茶丰产林基地能有效增加森林

12、植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，对项目区保持水土、涵养水源、维护生态平衡、固氮释氧、净化空气有直接作用，生态效益较明显。项目建设符合国家大力发展油茶产业的政策，具有国家相关产业政策的支持。1.4.2 制约因素及解决方案主要制约因素有：农民以林权入股的组织工作面广、量大。各有关政府对项目的支持力度。银行信贷资金到位的及时性。财政专项经费到位时间与数量。种苗优质率和供应问题。主要解决方案：正确处理合作社、公司、农户、集体林权所有者利益关系，通过宣传和利用当地有一定权威的村干部和有影响的农民做好农民的组织工作。当地政府高度重视本项目的建设，期待早日实施，并出台了相关支

13、持措施，当地政府的支持与重视对本项目实施非常有利。积极与银行对接，主动向银行和政府部门汇报，争取信贷资金和财政专项资金及时到位。依托技术单位，先行培育优质种苗，以确保种苗的质量和数量，满足需求。1.4.3 可行性研究结论与建议某某气候环境等方面非常适宜油茶生产，现有荒山15万亩左右，可满足本项目实施的需求。项目投资商的经济实力雄厚，有多方面的筹资渠道，项目建设符合国家政策需求，项目的财务内部收益率、投资回报率都很理想，属于高收益、低风险项目。目前国家已制订了油茶发展规划，计划在未来1020年内将油茶种植面积扩大到6000万亩以上，茶籽油产量提高到300万吨以上，人均茶油消费量占食用油的比例提高

14、到15%以上。这为本项目的实施提供了广阔的发展前景。该项目的建设可调整农业生产结构，美化某某的山水，增加某某山林的蓄水保水能力，扩大某某山林植被，净化某某的水体和大气，有益于某某生态环境的整体改善。并能大规模地提供农村劳动力就业岗位，大幅度提高农业经济总量，增加农民收入和地方税收。总之，本项目是一个利国利民的好项目，项目的实施条件也已具备，项目总体上是完全可行的。建议尽早实施。 第二章 项目建设的必要性与市场分析2.1 项目建设的背景和由来发展油茶产业是党中央国务院站在保障我国粮油安全，促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。国家将在“十二五”期间加大对油茶产业的政策扶持力度。某某山地油茶生

15、产基地的建设，在长沙经济发展规划带和人文生态旅游带的规划之内，符合省政府重点项目优先扶持的要求。某某的地质、气候条件适宜于油茶的生长，有利于发展油茶产业。某某山林和荒地平面面积约18.6万亩。根据海拔高度测算，可开发的面积大约10多万亩。能够满足1万亩油茶生产基地建设的需要。某某可进行油茶生产基地建设的山地虽然处于荒芜状态，但开发的成本与其他地区比较，至少要降低30%以上。某某进行1万亩油茶生产基地的建设，可形成年产500吨油茶原油基地，年产茶油产值达到0.3亿元。可建成日产茶油2吨的油脂加工基地，并进行茶籽粕系列产品的开发，实现年加工产值收入达3亿元以上。可为农村劳动力提供1000个以上的就

16、业岗位和5000个以上的短期就业机会。每年可为农村经济增加0.32亿元以上的有效产值。每年可为当地农民增加0.32亿元以上的总收入。每年可为地方财政增加300万元的税收。同时，由于山地种植油茶不仅具有水源涵养和净化效益，而且油茶常年翠绿，花期较长，还是景观绿化树种。所形成的油茶林带对改善和美化当地生态环境必然产生明显的效果。某某进行1万亩油茶生产基地建设与改造，是某某致力于大力发展特色农业、生态农业、高优农业的优选项目，同时也是某某培植环保型、生产型、税源型的优选项目。因此，如何发展某某油茶产业，做大做强油茶产业并使之成为某某的优势产业，使某某成为国内外知名的茶油之乡是摆在某某人民和岳阳地区各

17、级政府面前的课题。某某市某某农民专业合作社对发展某某油茶产业进行了认真分析和调研，决定投资建设本项目并对项目进行可行性研究，提出了本研究报告。2.2 项目建设的必要性2.2.1 本项目的建设是保护国家粮油安全，构建和谐社会的重要举措随着经济建设的快速发展，人与耕地之间的矛盾将更加严峻。发展荒山种植油茶，既不与人争地，也不与粮食争地，还能充分利用山地资源，保护耕地。某某省年茶油总产量达到10.5万吨，以油茶平均产油50公斤/亩计算，则可相当于置换出21万亩耕地用来种植粮食。因此，发展油茶产业，可以提高林地资源利用，增加食用油供给能力，维护国家粮油安全，构建和谐社会。2.2.2 本项目的建设是应用

18、现代科学技术发展油茶产业的需要长期以来，全国的油茶产业处于粗经营、低效益的发展阶段，主要问题：一是产业经营粗放，规模化、标准化程度低；二是科技含量低，科技支撑不强，经营管理水平不高，经济效益差；三是油茶加工以小作坊为主，产品结构单一，质量档次低，缺乏有辐射带动力的龙头企业和有竞争力的拳头产品。本项目的实施将采用油茶种植上最先进的科研成果，建立油茶新品种高产示范林，实现科学化经营，实现产量上的突破（力争达到每亩产油50公斤以上），为全国油茶生产做出示范。2.2.3 本项目的建设是推进退耕还林、消灭宜林荒山、美化和绿化某某、保护生态环境、促进生态建设的需要油茶是一种树形优美的常绿树种，适应性强，耐

19、干旱瘠薄，适合我国广大南方丘陵山区生长，是实施退耕还林，绿化山川、改善生态条件的优良树种。某某市继“消灭宜林荒山，全面绿化达标”后，又相继实施了生态公益林补偿工程、防护林工程、退耕还林工程，着力于建立原生态农村，本项目的建设有利于发展非公有制造林，开展全民自发植树造林活动等，能在巩固林业生态建设成果的基础上，进一步推进退耕还林，宜林荒山造林，美化和绿化某某，提高全区森林覆盖率，完备某某林业生态体系，并能实现林业的最佳经济效益，构建和谐社会，实现强区富民的目标，具有深远的历史意义。2.2.4 本项目的实施是节约农用耕地、发展绿色食品、优化人民群众食用油结构、提高人民健康水平的需要油茶对土地要求不

20、严，一般栽植在酸性红壤和黄壤上，以疏松深厚、肥沃、排水良好的沙壤土最为适宜。发展油茶产业可以充分利用坡度小于25的丘陵山地，不需占用农用耕地。油茶与油棕、油橄榄、椰子并称为世界四大木本油料植物，茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%，远高于菜籽油、花生油和豆油，是与橄榄油相媲美的高档植物油。茶油是一种绿色食品，发展油茶产业，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平的需要。2.2.5 本项目的实施是拓宽就业门路、增加农民收入的有效途径从实践经验来看，近年来，在政府引导和扶持下发展起来的油茶产业，已经为当地农民带来了可观的经济收入，农民普遍都产生了一个认识，即山里的“钱力”比田里的“钱力”大得多。而且，

21、大力发展油茶丰产林基地，需要部分长期劳动力和大量短期劳动力，这为当地农民拓宽了就业门路，同时也就增加了农民收入。2.2.6 本项目的实施是实现某某省油茶产业发展规划的需要某某省是全国油茶产业发展的核心区，根据某某省政府规划，到2015年，全省将力争建成油茶丰产林面积1000万亩以上，年总产量30万吨，油茶产业年产值达到150亿元。项目区地处某某省5年内全力打造的人文生态和经济发展“产业带”中，因此本项目的实施有利于促进我省油茶产业发展规划的实现。2.3 项目的市场分析2.3.1 我国食用植物油市场现状（1）食用油消费增速快，但消费量不足油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平

22、提高，全球食用油的消费是逐年增长。我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油的消费量随着人们生活水平的提高而快速增长。据统计，2004年我国人均食用植物油消费为13.5公斤，2007年则为17.3公斤，增加了近4公斤。即使是这样，与欧美发达国家人均年消费45公斤相比，还有较大的差距。（2）食用油消费结构不合理。茶籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中仅占1.23%，而欧美发达国家高档木本食用植物油（橄榄油）的消费量则占食物油总消费量的40%以上，差距极大。（3）食用油供给不足严重依赖进口。据2007年统计，我国国产食用植物油仅为1035万吨，而进口食用植物油却达到

23、1509万吨，占全年国内消费量的54%，而且，我国食用植物油的进口量每年都以两位数的比例上升。（4）由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地的植物油生产是不可能的，这也是我国每年增加进口油的原因。2.3.2 油茶产品的竞争优势2.3.2.1茶油是绿色保健食用油, 营养价值高茶油也称茶籽油是从茶籽中提取的优质食用油，以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，一般不含对人体有害的芥酸。茶油中单不饱和脂肪酸（油酸）的含量最高达88%，这是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公认的是全球食用油中的理想黄金比例。优质茶籽油中的不饱和脂肪

24、酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成分含量为：油酸75%88%；亚油酸3.5%21%；亚麻酸0.3%1.5%。茶籽油中饱和脂肪酸（10%）、单不饱和脂肪酸（80%）、多不饱和脂肪酸10%的这样一个比例完全符合营养学家所推荐的理想模式1:8:1，其中的亚麻酸脂肪酸（1.5%）和亚油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合营养学家所推荐的理想模式1:46。茶籽油对于预防和治疗高血压、高血脂等常见心血管疾病有一定疗效，对糖尿病患者也有显著的食疗效果，且无任何不良反应。在我国医学名著本草纲目、农息居饮食谱、中国中医药大辞典中，都记载着茶籽油具有助消化、养颜、明目、清热润肺、解毒止痛、护发、减肥

25、、清肠等效果，被誉为“东方的液体黄金”。此外，油茶自身抗病虫害能力较强，一般不施用农药，没有农药残留，因此，茶油属于绿色无公害食用产品。随着人民生活水平的提高，优质保健食用油的需求量将逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加，其开发前景广阔。 2.3.2.2茶粕的价值分析茶粕是茶籽经提取茶油后的剩余物，其中含有10%左右的茶皂素。茶皂素属于三甙萜类皂甙，是一种优良的天然表面活性剂，具有高效的乳化、分散、润湿等表面活性，用途十分广泛。茶皂素是新型低毒高效农药的主要配料之一，以茶皂素为主体精制而成的环保型农药助剂可广泛用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂。同时由于茶皂素的驱避和生物激素作用，其本

26、身也是一种很好的生物农药，还能刺激作物生长。茶皂素的抗渗漏与抗炎症特征，在医药上具有消炎、镇痛、抗菌、止咳化痰之功效。茶皂素水溶性好，泡沫丰富，去污力强，是洗涤用品工业、乳化剂工业的极佳选料。利用茶皂素的溶血作用和鱼毒作用，可作为清池剂，杀死有害鱼类，而对虾和螃蟹无影响。提取茶皂素后的茶粕，采用生物工程技术，对其进行混菌固体发酵，从而生产出菌体蛋白，并可以任意比例添加制成各种预混或浓缩饲料。制成的饲料由于其适口性好，加之富含茶多糖和微量茶多酚等抗氧化活性成分，饲养的畜禽抗病能力强，肉质优异。另外，茶粕还可进一步提取茶多糖（是一种类似灵芝多糖和人参多糖的高分子化合物，其杰出功效是降血糖、降血脂）

27、、茶多酚、茶色素等多种有益化合物。2.3.2.3油茶是我国所特有的木本油料树种世界四大木本食用油料树种分别为：产于地中海沿岸的油橄榄，产于亚、非和南美三大洲的热带地区的油棕和椰子及主要分布主栽于我国长江流域及以南的油茶。我国拥有大力发展油茶的丰富自然资源。2.3.2.4油茶综合利用的附加值高茶油不仅可以食用，还是化工、医药方面的重要原材料。可制取油酸及酯类，可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解成硬脂酸和甘油等工业原材料，用于制作注射用的针剂和调制各种药膏、药丸等。民间常用茶油治疗烫伤和烧伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。目前我国用茶油作原料已成功开发出注射用的针剂和各种药膏

28、、药丸等，精炼出了天然高级美容护肤系列化妆品。茶籽榨油后的枯饼，通过深加工和综合利用可提取残油、茶皂素，用细菌发酵后作高蛋白饲料，还能通过粉碎作生物杀虫剂和机床的抛光粉等。茶壳能提取糠醛、栲胶和木糖醇等，加工处理后可作活性碳或食用菌的培养基材料。 2.3.3 茶籽油的市场分析与预测随着绿色食品走近人们的生活，茶油这种高级保健食用油正逐渐进入老百姓的餐桌。在上海、北京等市场上，精制茶油呈现供不应求的状态。在20世纪下半叶，中国的绝大多数家庭都是食用散装菜籽油。从2002年以后，越来越多的家庭开始食用色拉油。从此色拉油占据了中国家庭食谱中的主导地位。有专家预测，在不久的将来，茶油也必定会替代色拉油

29、，这是发展的趋势。近年来，国际粮农组织已将茶油列为重点推广的健康型食用油，在日本、韩国、东南亚等地市场前景广阔。以我国2007年食用植物油总消费量算，在不增加消费量的前提下，每年国内的供给缺口植物油达1500多万吨；以目前我国茶籽油年产量27.7万吨算，仅占食用油的1.23%，要改变这一状况，把茶籽油这种高档、优质、健康食用油的消费比例提高到欧美国家的水平，我国茶籽油年产量就要提高到900万吨，是现在年产量的32倍。2.3.4 茶籽粕的市场分析茶籽粕的市场主要体现在三个方面：一是用于提炼茶皂素，可直接出口欧美市场作为有机化工原料；二是用于国内加工成高营养的饲料；三是直接出口到东南亚各国。上述用

30、途的年需求量不低于200万吨。第三章 项目建设条件分析3.1 自然地理条件分析3.1.1 地理位置某某位于某某市城区的西南部，东和平江县接壤，北与岳阳县，西临湘阴县、南同长沙县相邻。，总面积15.266平方公里。3.1.2 地形地貌某某属湘中北丘陵地带。南面为低山，海拔350米左右，西影村狮子坨海拔508米，为全园区最高点。东、西部丘陵起伏，海拔300米左右。境内丘陵面积7.03平方公里，占总土地面积的42.2%，平地面积7.46平方公里，占总土地面积的49.6%。3.1.3 河流水系境内河流属资水水系，主要有某某、某某江2条，总长64.2公里，流经全境，有利于排洪、灌溉和航运。境内水资源拥有量3.3180亿立方米，河流径流量2.1344亿立方米，地下水储量4409.81万立方米。3.1.4 气候某某属中亚热带季风湿润气候，全年四季分明，日照充足，雨水充沛，气候宜人。2010年年平均温度18，最高气温36.4，最低气温0.2，降水量1478.3毫米，日照总时数1640.8小时，无霜期295天。3.1.5 土壤某某境内土壤多为红壤、水稻土，还有少量紫色土和沙壤土。某某地理位置和它特有的地貌形态，赋予了它优越的农业气候条件；某某的土壤50%以上为红壤非常适合油茶生长；某某有大量的山地资源可以发展油茶生产。3.2 社会经济状况3.2.1 行政区划及人口概况某某总面积15.