监理三检制过程管理制度.doc

1、高速铁路工程高铁工程三检制度过程管理控制工程建设监理有限公司监理监理二组二0一八年四月目 录一、 总则1二、三检制度监理要求1(一)检验批自检1(二)互检3(三)专检4三、质量检验程序4四、三检制度监理要求：7五、三检制执行奖惩制度8六、执行过程中应注意事项8监理三检制度过程管理控制一、总则为满足国家和中国铁路总公司和云桂公司文件及现行设计、施工、验收等要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到 100%，单位工程一次验收合格率达到100%，主体工程质量零缺陷，确保工程竣工后试车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度。无较大及以上质量事故。要求加强组织领导，增强领导

2、班子的质量意识和创优观念，牢固树立创一流质量的指导思想，以“高标准、严要求、高起点”为创优质工程的指导思想，科学管理、诚信守法、争创优质、持续改进。严格按施工规范和质量验收标准要求施工，及时收集整理各种资料，做好各类技术资料的归档工作，认真做到技术资料和工期同步，各类资料记录齐全，文件完整。抓好重要工艺流程、重点环节的摄影、摄像和编辑，为申报优质工程做好准备。为了加强本标段施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足合同要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据建设单位以及中咨工程建设监理有限公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。二、

3、三检制度监理要求(一)检验批自检1、初检：责任人：劳务队及作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。每一道工序完成后，由该班组按照工序对工程规定的检查项目逐项检查，真实地填写施工记录，并由劳务队伍负责人或班组长本人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。班组按照作业规程施工要求，是保证工程质量的主体。初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经班组长验收后，方可上报。 (2) 班组长对所施工的，必须按相应的

4、质量验收记录表中所列的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。 (3) 施工员督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可申请项目分部专业质量检查员进行质量核验。 2、复检：责任人：施工队伍负责人或技术员职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工

5、记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（专职质检员或技术负责人）并为终检工作做好现场准备。实施程序：(1) 班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。 (2) 现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。(3)复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验。3、终检：责任人：专职质检员或技术负责人；职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确。终

6、检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。实施程序：(1)专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行检查，在检查合格后形成最终的质量资料，通知现场监理工程师进行最终检查。(2) 未经现场监理工程师进行最终核验的检验批工程，或经核验不合格工程不得进行下道工序。(3)进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料和签字齐全，否则不能进行下道工序施工。(二)互检 责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长。职责：上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方班组长进行交接检查。经双

7、方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经专检或专检未达到要求的检验批工程，不能进行施工。(三)专检： 责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责：交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作业的有序有利开展，确保最终质量的达标。实施程序： (1) 现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作的正常开展及有利性进行检查。 (2)对规范、规程、验收标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要求认真办理交接检查表。移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序。 (3

8、)涉及施工队伍之间有相互关系的隐蔽项目，负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写交接单与做前一道工序的施工队伍办理交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，达到质量标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工。否则，由做最后一道工序的单位承担一切后果。三、质量检验程序控制工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、工序质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序（图2-1）和施工工序质量检验程序（图2-2）。 图 3-1质量检查程序图质 量 检 查 程 序施 工 准 备 检 查设计文件会审审技术交底机械检查员工培训专项检查原材料与中间产品检查工序施工质量检查作业班组自检施工队互检

9、专职质检员专检监理工程师检查质量事故检查工程外观质量检查图3-2是各工序质量检验程序施工工序验收作业班组初检施工或技术员复检专职质检员终检填报工程验收申请监理工程师现场检查验收检查结果返工处理补强加固补强加固工程返工合格工程修整合格工程一次检验合格质量检查验收合格四、三检制度监理要求：1、要求严格按有关规范标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。 2、 要求每个单位、分部和分项工程开工前，由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各工长负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并给施工队或作业班组下发质量检查表。3、要求技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设

10、计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确施工。 4、要求技术负责人或专职质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等。隐蔽工程检查程序：由班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术负责人检查，项目技术负责人再会同现场质检员、工长自检合格后，由各个队伍将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它有关资料，于隐蔽前通知现场监理工程师进行验收，确认合格并签认后，方可进行隐蔽。5、要求施工单位

11、技术负责人和质量负责人应经常采取定期或专业检查相结合的方法，协助项目搞好三检，加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。三检制要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从事后把关转移到事前控制，做到防检结合，实行对工序严格把关。6、要求技术负责人或专职质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。 7、要求项目经理或技术负责人应每周组织一次质量检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别按月、旬组织质量大检查，有针对性

12、地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平。五、三检制执行奖惩制度三检制作为质量检验体系中的一个重要环节，在目前工程项目的实施过程中往往不能够得到彻底的贯彻执行，导致三检制不能够得到有效的实施。为切实贯彻本制度的实行应注重实效，防止走过场，定期对三检制记录资料进行检查，专职质量检验员或技术负责人作为三检制落实的关键岗位，项目经理应定期进行巡检，并对现场技术人员是否进行自检或各工序之间是否进行了互检交接进行检

13、查。针对以上情况特制定项目部质量奖罚制度。六、执行过程中应注意事项在实施过程中施工单位技术交底内容中应合理确定专检、自检、互检的范围。一般说来，材料进场检验、半成品与成品最终检验应以专职检验为主；工序检验则可以根据不同情况区别对待，由工人自检、互检或者专职检验员负责检验。在工人自检、互检情况下还要辅以专职检验员负责检验及巡回抽检。实行工人自检、互检时，一般还需要考虑以下几点：在项目部岗位责任制中对自检作出明确规定；现场提供必要的条件，确保检验工作能够有效进行；（例如检验标准和检验器具等）要有考核方法，要列入内部经济责任制考核内容，做到有奖有罚。实行专检与自检、互检相结合的制度，是现场参加质量管

14、理的一种有效的形式，它充分体现了企业管理水平，有利于调动现场的积极性，促进现场重视施工质量，自觉把好质量关，自检、互检、抽检是搞好质量检验的基础，没有这个基础，专检就搞不好。因此，这三检关系，要相互促进，共同把关，而不能互推责任。质量是干出来的，质量不是检验出来的。要保证工程质量，就必须抓好施工现场质量管理。施工现场，每天都要面临不同角度的质量问题：工艺原因、机器设备老化、作业者操作不熟练、作业者疏忽等，概括起来讲就是人、机、料、法等因素。施工现场进行“三检制”是必不可少的，要求施工人员用心，层层把关。对待缺陷，做到人人都是质检员，人人担当责任，真正的做到全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消灭在萌芽状态。9