有机食品加工基地建设项目建议书代可行性研究报告.docx

1、有机食品加工基地建设项目建议书代可行性研究报告有机食品加工基地建设项目建议书（可行性研究报告） 第一章 总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称项目名称：*多扶有机食品加工基地建设项目1.1.2承办单位项目承办单位：*农业科技开发有限公司项目法人：庞明忠1.1.3建设地点建设地点：*工业园区1.2研究工作依据与范围1.2.1研究工作的依据1、农业部关于加快绿色食品发展的意见；2、*国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年长期规划纲要；1.2.2研究工作的范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目概况及市场预测、建设场地与条

2、件、建设规模与产品方案、工艺技术方案、公用工程、环境保护、节能与安全卫生、组织机构与定员、项目组织与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与经济评价，为项目的决策和建设提供可靠和详细的论证。1.2.3研究工作概况根据目前猪肉屠宰及深加工产品生产现状及市场需求状况，提出了60万头/年生猪屠宰及深加工生产线建设方案，并对项目建设的必要性以及生猪屠宰工艺、生产规模及市场情况进行了必要的调查研究，为编写可行性研究报告做好了基础工作。并在此基础上进行了可行性研究报告编写，于2009年4月完成了本报告的编写工

3、作。1.3项目概况1.3.1建设规模项目建设规模为日屠宰生猪2000头，年屠宰生猪60万头。1.3.2工艺技术方案本项目按国家生猪屠宰、猪肉分割标准规定进行设计，坚持高标准、高起点，生产技术与设备采用国内先进水平的工艺与设备，同时设立检测与检疫中心，使企业的产品达到国家规定的质量卫生指标，项目投产后60%以上的产品采用国际先进标准组织生产，所有肉品质量卫生指标都可准确及时检测检验，使产品质量更加有保证。采用真空放血工艺可以获得未经污染的血液，提高了利用价值，并在真空条件下促使生猪屠体放血彻底，保证肉品色泽鲜艳，易保鲜、耐存放。采用蒸汽烫毛、干洗脱毛工艺能够减少屠体二次污染的机会，减轻浸烫脱毛对

4、皮肤组织的损伤，大大提高了肉品品质。采用快速冷却排酸工艺，加速肉品嫩化成熟过程，并能保持分割肉优良的品质，有效提高了肉品鲜嫩度。采用电脑自动跟踪检疫检验系统，从根本上避免了人为因素对肉品检验质量的影响，国际上牲畜流行的疯牛病、口蹄疫、二恶英、瘦肉精等危害人身健康的疾病一次检验完成，达到国际标准，最终确保肉品品质。采用先进工艺和技术，将大大提高企业生猪屠宰、肉类分割深加工技术水平，跻身世界肉类加工先进行列，全面提高了肉品品质，确保生产绿色猪肉食品。1.3.3项目组织与实施进度本项目承办单位为*农业科技开发有限公司。项目单位成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以

5、确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。项目建设期24个月。1.3.4项目招投标方案为了确保年屠宰及深加工60万头生猪生产线建设的工程质量，防范工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。1.3.5投资估算与资金筹措项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成。经估算总投资为9600万元，其中：建设投资7600万元，铺底流动资金2000万元。资金来源为：银行贷款4500万元，企业自筹5100万元。1.3.6效益评价项目完成后，可实现年均销售收入57670万元，其中年均

6、利润总额3100万元，年均税收约3556万元（所得税1285万元，增值税及附加2270万元），全部投资回收期（包括建设期一年）6年。项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，项目财务可行。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景随着我国农业产业化发展进入新阶段，人民生活全面进入小康和我国加入世贸组织，我国的绿色食品产业正在进入一个持续加快发展的新时期。我国从1990年开始发展绿色食品到现在，绿色食品开发事业已进入向社会化、市场化、国际化全面推进阶段。目前，各地政府和部门进一步重视绿色食品发展的战略地位，广大消费者对绿色食品认知度越来越高，市场环境日益优化，市场覆盖面越来越大，消费需求日益增

7、长，绿色食品国际市场潜力逐步显示出来，因此，发展绿色猪肉屠宰及深加工项目已具有成熟的环境和机遇。根据企业自身持续发展的需要。*农业科技开发有限公司所在行业为食品行业的屠宰加工类，该行业属劳动密集型产业，进入成本较低，市场竞争异常激烈。在目前市场环境下，产品定价主要由供求关系决定，任何企业的市场行业对产品市场价格的影响都很微弱，企业之间的竞争手段主要为价格竞争。企业要取得生存、发展，就必须通过改进技术装备、提高操作水平、降低采购成本等措施不断降低生产成本，取得成本优势，但在一定规模下成本的降低是有限度的；企业只有通过不断扩大生产规模，实施生猪屠宰产品的深加工，生产市场欢迎的无公害、多品种、小包装

8、新产品，才能实现更好的经济效益，同时通过规模效益的实现，进一步扩大企业的利润空间，以实现企业持续发展。本项目是*农业科技开发有限公司抓住国际国内市场变化的机遇，加快产品开发，提高品牌价值做大做强企业的迫切要求。我国加入WTO后，为国内猪肉产品进入国际市场创造了大好机遇，也提出了挑战，同时国内市场对产品质量的要求也在加强和明确，这对常规食物生产方式提出挑战。如欧盟、日本和韩国等国家和地区就时常打着环保、绿色、残留物质的牌子禁止从我国进口禽兔肉，造成我国畜牧业生产的严重损失和浪费；上海市近来也因残留物质等指标明令禁止包括四川省一些地市在内的数十个地区肉食品进入。因此，传统食物生产方式引起人们深刻的

9、反思，只关注食物生产的效率和规模已远远不够，而必须考虑生产方式对资源、环境和消费者的影响。抓住当前的机遇发展绿色、环保、无公害食品是适应当今国际国内市场需求的迫切要求。为启动被四川省政府列为绿色示范项目的绿色食品“放心肉百千万工程”，*农业科技开发有限公司将按国际化标准建设60万头/年生猪屠宰及深加工项目，产品符合国家质量检验检疫总局、农业部行业标准，投产后将成为川西地区最大的生猪屠宰及深加工厂。项目的建设将为企业出口和以绿色食品进入成、渝、京、津、沪、粤、深等大中城市和沿海发达地区市场提供有力保证。2.2项目建设的必要性发展绿色肉猪屠宰项目是响应政府对农业结构战略性调整的积极举措和示范性项目

10、。*农业科技开发有限公司坚持经济、社会、生态效益并重，本着绿色健康的宗旨，采用“公司+基地+农户”的经营组织模式，走中国畜牧业可持续发展道路，大力发展绿色产业。生猪屠宰建设项目是*农业科技开发有限公司为调整产品结构，进一步扩大企业规模效益，增强市场竞争力，增强企业辐射，带动地方经济，促进当地绿色农牧产业稳定发展而提出来的。*农业科技开发有限公司在实践探索中，逐渐认识到，要扩大市场，保证人民的健康，就必须发展无公害绿色食品；通过建设绿色肉猪屠宰深加工项目，每年可为*周边地区的生猪饲养提供收购、加工、销售一条龙的服务，可以有效缓解*及周边地区养殖户卖猪难的问题，进一步优化养殖产业结构，提高优质猪肉

11、市场占有率和生猪市场竞争力。*农业科技开发有限公司决定在各级政府的统一部署下，发挥公司生产优势，以“公司+基地+农户”的联接方式，通过集中收购商品猪、集中屠宰加工的有效运作，使当地的养猪业形成规模，形成产业，成为广大农民增加收入的支柱之一，以“企业+基地+农户”的形式和示范带动作用，必定会实现增加农民收入、提高农业综合效益、实现农业和农村经济的可持续发展，为实现地方农业结构调整发挥应有的作用。为了带动区域经济发展，提高农业增值转化率，拉长农业产业化生产链条，该公司提出60万头/年生猪屠宰及深加工建设项目。本项目的建成，将有助于发挥区域、资源优势，带动当地农业、畜牧业、养殖业的快速发展，改善区域

12、农业产业结构，带动农业走优质高产和规模化经营的道路，加快农副产品转化增值，切实提高农民收入，增加劳动就业，增加当地政府的财政收入。因此无论从企业自身发展的需要，还是从带动区域经济发展的需要，该项目的实施都非常必要。第三章 市场预测3.1市场需求现状3.1.1猪肉市场需求现状随着社会经济的不断发展，人民群众生活水平的不断提高，人们的饮食结构正发生着明显的变化，安全、方便、新鲜的肉食品已成为城乡居民的消费热点；生活节奏的加快，促进了快餐业的发展，也为肉食品加工业的发展拓展了新的领域。同时，随着中国成为世界贸易组织成员，各国政府相继取消了我国肉制品行业出口的配额制度和许可证制度，这必将为我国肉食品加

13、工企业充分发挥成本优势、拓展国际市场提供一个良好的机遇。目前，中国肉类的生产、消费总量已多年稳居世界第一，中国肉类产品产销一直保持强劲增长势头，预计2009年全国肉类需求量将达到8900万吨，人均占有量将与一些中等发达国家逐步接近。我国农村蕴涵着巨大的猪肉需求潜力。目前，农村的动物性食品既没有城市那么多样化，消费水平又低得多，估计人均消费猪肉21千克，且占肉类总消费量的85%左右。2008年农村猪肉的消费量占猪肉产量的比例由上一年的42%上升到44%，仅2%增加的绝对量是140万吨。可以预期，随着农村经济的发展、农民收入的不断提高和税费负担的减轻，农民的猪肉消费量会大幅上升，将成为我国养猪业发

14、展的主要推动力。猪肉的卫生安全性越来越成为消费者关注的焦点，优质放心猪肉正逐步成为市场的热点。随着人们生活水平的提高，人们对无病、无药残、无激素的“绿色”猪肉需求巨大。目前无公害生猪生产仍处于起步阶段，无公害生猪的市场供应量远远无法满足巨大的市场需求。据预测，今后相当长一段时期内，无公害生猪生产将会处于高速发展的阶段。冻猪分割肉的消费群体主要分为三部分：一是肉制品生产厂家，主要分布在沿海、沿江地区和大中城市，其对产品质量要求一般，季节性较强；二是大型超市和批发市场，主要供应普通市民生活消费，对产品质量要求较高；三是港澳地区及国外客户，对产品质量要求高，需求数量较大，时效性强，品种主要是1号肉、

15、大排、3号肉、肋排、2号肉、4号肉及白条肉。3.1.2生猪生产现状据农业部畜牧兽医局资料显示，与去年同期相比，2008年第一季度生猪存栏增加，出栏和猪肉产量均呈上升趋势。预计第一季度末生猪存栏数比去年同期增长1.74%，能繁母猪存栏增长5.42%，生猪出栏增长工4.88%，猪肉产量增长4.92%。生猪出栏和猪肉产量排在前5位的省份是四川、湖南、河南、山东、四川其猪肉产量约占全国猪肉产量的二分之一。我国生猪产区主要集中的湖南、四川、河南、山东等省份。3.1.3猪肉加工企业概况目前，我国肉类加工企业3928个，其中“三资”企业244个。冷库4000余座，库容量450万吨，冷库容量在万吨以上的有66

16、多座。2008年我国生产加工肉类制品390万吨左右，占肉类总产量的8.4%，其中分割肉和冷却肉约占1/3。肉制品有500余个品种，在北京、上海等大城市超市常见肉制品种类已达200余种。目前，企业周边地区主要的猪肉制品生产厂家有：四川省高金公司，生产冻猪分割肉10万吨；四川雨润有限责任公司年产分割肉6万吨；南充实业有限公司年产分割肉不足5000吨。3.2市场预测3.2.1现有市场分析1、国内市场近年来，随着我国养猪行业的快速发展，我国猪肉产量从1995年的1892万吨，到2005年增加2970万吨，2009年全国人均占有量达到猪肉29公斤，2008年猪肉总产量达6046余万吨，人均猪肉36公斤左

17、右，但与发达国家相比尚有较大差距。中国肉类协会“十一五”期间规划建议预期性发展目标提出：在十一五期间我国肉类总产量由2008年的6046万吨提高到2010年9600万吨左右，增长19%；全国人均肉类占有量由2000年的47公斤提高到2010年的63公斤，人均猪肉消费水平从目前的3637公斤，发展到2010年的55公斤左右，依照这个标准，我国目前猪肉的产量尚有1200万吨左右的缺口。在数量提高的同时，加强肉类食品的质量管理，“十一五”期末，要争取鲜、冻分割肉占商品肉类总量的80%以上；小包装保鲜分割占城市上市量的40%以上；大中城市冷却肉达到肉类供应量的1520%。从以上信息来看，该企业生产的冻

18、猪分割肉具有较好的发展空间，且符合国家进一步提高肉制品质量的管理要求，前景较好。目前我国冻猪分割肉的国内市场主要在沿海、沿江地区及中心城市，上述地区因经济南市较为发达，劳动力成本较高，不具备建设规模化养殖场和大型肉制品加工企业的条件。2、国外市场近二、三年以来，世界经济形势的大气候低糜，国际贸易明显走慢，据专家预测2009年世界经济将继续走低，而且不可预测因素在增长。从世界肉类生产形势看，近二、三年来虽然肉类总产量仍在平均每年以2%或低于2%微增，但分析各肉类生产国的情况，发达国家的肉类产量在稍有调减，发展中国家略有增产。分品种看，牛羊肉下降，猪肉和禽肉略增。中国虽已进入肉类生产的稳定增长期，

19、分品种的肉类产量平均每年仍有35%左右的增幅，从而抬高了世界肉类总产量的增产幅度。当前世界各国的肉类消费仍以微弱之势上升，南美洲人均年消费62公斤，非洲14.5公斤，发达国家平均80公斤左右，发展中国家27公斤上下。根据FAO的数字显示，2008年中国猪肉产量为4200余万吨，占全球总产量的46.1%，为名符其实的猪肉生产第一大国。产量排在第2到第10位的美国、德国、西班牙、法国、巴西、加拿大、丹麦、荷兰和波兰，加在一起的猪肉产量也只有2600万吨，不足我国的70%。2008年全球猪肉贸易的格局没有太大变化，出品量在近600万吨左右，进口总量要少一成左右，净出口大国仍是欧盟110多万吨、北美4

20、0多万吨，两者就占全球净出口总额的八成。欧盟出口在10万吨以上的有丹麦（50余万吨），法国和德国分别在15万吨和10万吨左右。猪肉进口大国主要在亚洲，日本95万吨，俄国40万吨左右，香港20万吨，韩国11万吨左右，菲律宾及台湾地区各3万吨上下，美国的猪肉净进口只有2万多吨。由此看出，猪肉国际市场基本处于相对稳定状态。3.2.2销售潜力和前景分析*农业科技开发有限公司在四川、南充地区设有9个经营部，年销售额近0.5亿元。由于该公司生产能力有限，在销售旺季，*、南充、四川、广元等驻外经营部普遍存在着供不应求的情况。香港、澳门市场只能满足客户订单的60%；而俄罗斯因气候条件恶劣，不具备大规模饲养生猪

21、的条件，其市场更为广阔，目前俄罗斯市场仅有少量供应。公司于2008年10月成为对俄罗斯出口肉制品的注册厂家，已有部分客户来厂洽谈业务，并达到销售意向，但因生产能力需优先供应原有长期稳定客户，一直未能实现对俄罗斯的大规模出口，该项目投产后将实现对俄的大规模出口铺平道路，预计2009年全年对俄出口将达8000吨。目前该企业年产冻猪分割肉4000吨，现有稳定客户需求量达60000吨，现生产量根本满足不了客户的需求。该项目建成投产后，可增加36000吨的生产能力，在满足原有客户的同时，可进入俄罗斯市场及广州、深圳、武汉及沿海城市。3.2.3 2009年第一季度预测从国内来看，预计2009年第一季度生猪

22、出栏量和肉类产量将有较大幅度的增加，猪肉出口增加，活猪和猪肉价格将持续走高，养猪业效益提高。从国际市场来看，2009年全球猪肉产量增长幅度可能低于2%，发达国家2009年产出会保持在稳定状态，发展中国家猪肉产量占世界份额将会进一步提高。3.3拟建规模本项目建设规模为年屠宰、分割生猪60万头，年产各类冻猪分割肉8.68万吨。3.4产品销售方案本项目生猪深加工产品目标市场为成都、重庆、南充、上海、北京、天津、广州、深圳等大城市。这些城市人口多，市场需求较大和集中，同时对产品的品质要求也非常高。绿色肉猪产品市场潜力极大，由于目前绿色肉猪深加工产品供应缺口较大，因此价格也较高，对于加工企业来说是一个极

23、好的发展机遇。北京、上海等大城市已实行畜产品准入制，提高了市场进入门槛，为规模化肉猪加工企业提供了公平的市场竞争环境。该项目建成后，产品年外销（出品）2.4万吨，主要出口到俄罗斯、菲律宾、新加坡、朝鲜、古巴、马来西亚、香港、澳门等国家和地区；国内主要销往北京、上海、成都、重庆、武汉、深圳、成都、天津、长沙等全国各大中城市和广大农村。3.5销售策略以出口创汇为主导，占领国际市场，以全国各大中等城市为依托，扩大内销；以农村市场为基础，增加生鲜销量，并建立健全各种形式的销售网络，组成专业销售队伍，采取灵活的销售方式，以冷鲜肉为主实行精加工、细分割的生产经营方式。3.6竞争力分析3.6.1竞争劣势产品

24、市场知名度不太高，给市场销售带来一定的困难，因此应大力加强产品的销售宣传。3.6.2竞争优势1、生猪生产规模大，发展基础较好四川省及*生猪生产水平大幅度提高，随着加工企业的生产规模不断扩大，生产工艺不断改进为生猪加工生产可持续发展，为增强猪肉市场竞争力奠定了坚实的基础。2、生猪生产成本低，价格优势明显我国猪肉价格比国际市场低57%。2008年美国对外出口猪肉的平均价格为2624美元/吨，同期我国猪肉的出口价为1315美元/吨，比美国的出口价低50%。同时当地劳动力充足，工资水平低，也降低屠宰加工成本。3、企业管理经验丰富。*农业科技开发有限公司已积累了丰富的企业管理经验；营销队伍健全，组织管理

25、规模，具有很强的开拓市场能力。4、政策优势。四川省各级政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了加快建设全国重要畜产品生产和加工基地实施方案的政策和措施，对生猪屠宰规模化、产业化生产起到了巨大的推动作用。5、养殖业基地正逐步向内地转移。国内工农业分布的不均衡，给内陆生猪生产带来了生机。随着南方沿海地区经济发展及产业布局的改变，养猪业日渐萎缩，正逐步向内地转移，区域性产销不平衡将越来越明显，内陆养猪，沿海消费的格局正在形成。项目建成后，市场空间广阔。项目建成后要加强员工的技术培训，树立先进的管理理念，制定科学的管理制度，为市场提供优质猪肉深加工产品，以质量换取市场。第四章 场址概况与建设条件4.1资源

26、及原材料本项目生产的原材料为生猪。公司地处川东北地区与陕西、湖北接壤处，气候温暖适宜，具有畜禽生产繁育的良好条件，当地农民具有饲养畜禽的传统和丰富经验，并有丰富的饲料资源和食品加工的发展。加工业的建成将更加激发农民饲养畜禽的积极性。公司的原材料采购在当地及周边地区就能满足。加之，受当地经济发展水平的制约，饲料成本及人力资源成本都处于较低水平，与其他地区相比，当地的畜禽饲养具有相当的比较优势，相应使得该公司在原材料的供应上具有一定的竞争优势，货源充足，原材料供应有可靠的保证。项目主要生产原料为生猪，公司所在地*是四川省有机养殖业基地县，其中生猪存栏万头养猪场8家，生猪存栏千头养猪场12家，生猪存

27、栏500头以上的养猪场60家，100头养猪场100多家，全地区年生猪存栏150万头。项目所在周边地区是农业和养殖业发达地区，有丰富生猪资源，生猪收购主要从西充、南部、顺庆、高坪、射洪等周边地区购进，原材料充足。主要原材料年需求量见下表。主要原材料年消耗量表序号名称单位数量备注1生猪万头1002污水处理药剂吨983包装材料吨18004.2动力1、供电*位于西南电力网控制范围内，距11KW*城郊变站1500米，现有110KV和220KV两条高压线路可以为项目供电，可以保证生产和生活用电。2、供水项目供水条件较好，厂区地下水资源丰富，采用打深井供水和市政自来水管网供水相结合的方式。3、供热项目采用蒸

28、汽锅炉供热，可以满足项目生产和生活用汽，厂址距*煤炭基地均为5080公里之间，交通的便利为生产、生活用煤提供了良好的条件。燃料与动力年消耗量表序号名称单位数量备注1水万吨43.032电万千瓦2364.773煤吨63004.3厂址4.3.1厂址选择项目场址选在县多扶食品工业集中区，占地120亩。 4.4自然条件4.4.1气象厂址所处区域为暖温带大陆性季风区，气候温暖，四季分明。（1）气温最高温度： 39.4最低温度： 3年平均温度： 19.8（2）降雨量年平均降雨量： 980.8mm月最大降雨量： 609.5mm日最大降雨量： 259.1mm（3）气压平均最高气压： 101.8Kpa平均最低气压

29、： 9.3Kpa（4）相对湿度年平均相对湿度： 72%年平均最高相对湿度： 85%（5）最大积雪厚度： 30mm（6）最大冻土厚度： 1cm（7）地震烈度： 6（8）基本地耐力： 100150Kpa（9）夏季地下水温：18，冬季地下水水温：12（10）年平均风速：2.5m/s，主导风向：西北风4.4.2地质及水文条件1、地质地层20米深度以上为第四世纪全新冲洪积层，刻画分为五层，分布稳定，在水平方向和垂直方向变化不大，自上而下分布如下：（1）轻亚粘土层，厚1.5米左右；（2）淤泥质亚粘土层，厚1.2米左右；（3）亚粘土层，厚3至5米；（4）轻亚粘土层（西亚砂土）厚6至15米；（5）粉砂层厚度约

30、4米左右。项目区域地质结构稳定，故可行性研究报告中，未考虑针对地震液化而进行的地基加固处理，无特别重大的地质条件评价和处理对策。2、水文项目区东靠重庆，南临嘉陵江河，地上、地下水资源稳定，水质符合国家生活、生产饮用水的水质标准。项目所在地位水资源丰富，地下水资源埋藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量40立方米/时左右，浅层地下水位在10-15米之间，适于工农业和生活用水。4.4.3抗震设防该区地质结构稳定，根据“中国地震烈度区划图（1990）”地震烈度为6防震，根据规范，建筑物按6设防。第五章 建设方案5.1项目组成和生产规模5.1.1项目组成本项目主要由待宰间、猪屠宰与分割车间、冷库、冷冻站

31、、检验检疫中心、隔离间、变电所、水泵房、锅炉房、污水处理站等组成。其中主生产车间为猪屠宰与分割车间，猪屠宰与分割车间主要包括急宰间、车间化验室、病畜处理、气昏及淋浴、刮毛间、分割加工间、副产品加工间、白条肉加工间、冷冻、冷却、分割肉加工间及更衣用房。具体项目组成见下表。项目组成表序号名 称内 容1待宰间设计待宰间7200平方米。2屠宰车间屠宰车间包括猪屠宰间、车间化验室、病畜处理、气昏及淋浴、刮毛间、初加工间、副产品初加工间、白条肉加工间、冷冻、预冷及办公和更衣间，共计面积为7200平方米。3分割肉及副产品车间分割肉深加工车间包括冷却及分割肉深加工，主要生产小包装分割肉，供应市场，设计三个大型深加工车间，包括预冷间、车间更衣、办公、检验、加工及仓库等用房，总面积为21600平方米。4贮藏间贮藏间为低温冷库，能力为5000吨，设计冷库面积为6000平方米。5急冻间设计3000平方米的急冻间，急冻能力为每24小时400吨，可以满足生产需求。设计冷冻站1栋，安装冷冻机10台，总