1千亩科技园与5万亩冬枣开发种植项目可行性分析报告.docx

1、1千亩科技园与5万亩冬枣开发种植项目可行性分析报告1千亩科技园建设与5万亩冬枣种植可行性分析报告湖南玖一玉泉科技实业有限公司南方枣业科技园项目可行性分析报告一、 总论 1.1项目名称：衡南县南方枣业科技园建设 1.2项目建设单位概况 1.3项目概况二、项目建设的背景和必要性 2.1背景 2.2必要性三、建设条件 3.1物质条件 3.2技术条件四、建设方案 4.1建设规模 4.2项目建设内容和采用的技术 4.3项目建设方式五、市场分析与市场营销 5.1产品简介 5.2市场分析 5.3营销策略六、投资估算与资金筹措 6.1投资估算依据 6.2项目投资估算 6.3资金来源于筹措七、财务评价 7.1财

2、务评价依据 7.2总成本及经营成本估算 7.3经济效益分析八、项目风险分析九、结论南方枣业科技园项目建设一、总论1.1 项目名称：衡南县南方枣业科技园项目建设1.2 项目建设单位概况项目建设单位为湖南玖一玉泉科技实业有限公司，该公司创建于1999年，为首家种植南方冬枣获得成功的企业，获国家新技术发明专利和湖南省科技进步奖。制定的“南方冬枣栽培技术标准”已由衡阳市技术质量监督局发布。以本公司科技人员为主要编著者所编著的南方冬枣丰产栽培技术一书已由湖南科技出版社出版发行。本公司拥有南方冬枣生产基地上万亩，已有3000余亩进入丰产期。1.3 项目概况苗木生产是水果生产最重要的环节之一，南方冬枣生产更

3、不例外。为了满足当前乃至今后若干年南方冬枣系列品种迅猛发展对苗木的需求，作为指导南方冬枣生产与大型南方鲜食枣生产基地建设的权威机构湖南玖一玉泉科技实业有限公司，对南方冬枣苗木生产和推广具有自主知识产权。公司有能力、有条件、有责任承担起建设大型（1000亩）玉泉冬枣苗木生产基地的任务，并建立起大型南方枣品种基因库。二、项目建设的背景和必要性2.1 背景根据全国枣业协会专家组意见，我国南方以湖南为中心适宜建成大型鲜食枣生产基地。本公司拥有目前南方冬枣系列品种，具有品质优、抗性强、丰产性能好等优点，是南方鲜食枣品种中的佼佼者，在南方还没有一个鲜食枣品种能与本公司目前拥有的四个当家品种媲美，其中玉泉1

4、号、玉泉3号（苹果冬枣）、玉泉5号、玉泉8号、11号糖枣系列各具特色，均是品质种上乘成熟期有早中晚配套的优良品种。随着南方冬枣大面积丰产的地方越来越多，种植南方冬枣的农民的钱袋子越来越鼓，“种植南方冬枣能使农民快速致富”越来越被更多的人们所认识。因此，省内及南方各省（市、区）各界人士纷至沓来，洽谈南方冬枣产业发展事宜，对南方冬枣苗木的需求量自然是一年比一年骤增。2.2 必要性种苗的纯正性是生产优质果品的根本保证。为了保证生产南方冬枣苗木的纯度和防止伪劣苗木坑害农民现象的发生，保证南方枣产业的正常发展，必须要有一个专业水平的单位来承担起育苗重任。为此湖南玖一玉泉科技实业有限公司建设大型南方冬枣、

5、苗木基地很有必要。三、建设条件3.1 物质条件首先湖南玖一玉泉科技实业有限公司已建成数千亩南方冬枣高额丰产园，这些丰产园拥有品质优良、种性纯正、树体健康的数十万株枣树，有着留足优质母本树作接穗圃的优越条件。南方枣业科技园拥有租赁土地1000亩，其中苗木繁育基地800亩，另外南岳和鸡笼育苗基地200亩，以保障大型以南方冬枣苗木繁育基地的建成。3.2 技术条件湖南玖一玉泉科技实业有限公司具有南方冬枣苗木生产的自主知识产权和拥有监督管理苗木生产质量的中、高级技术人员，同时还拥有以具有专业水平的枣树育苗嫁接的专业队伍。四、 建设方案4.1 建设规模根据近几年南方冬枣产业的发展动态，每年以6万亩的发展速

6、度，计划用3年的时间，南方鲜食枣生产基地发展成18万亩的规模，5年之内发展成30万亩，用8年的时间发展成50万亩的特大鲜食枣生产基地，形成一个超大型的强大产业。那么每年需要供应枣苗600万株，按每亩生产成品苗6000株计，则需建成1000亩的育苗基地。4.2 项目建设内容和采用的技术该育苗基地采用统一技术、统一供种（酸枣枣仁）、统一提供接穗、统一嫁接方法、统一标准（根据湖南省地方标准）分级。该育苗基地采用播种酸枣苗作枮木嫁接育苗法。本科技园拥有交通方便、排灌自如、土地连片、地下水低于50厘米的肥沃土壤，经过重施有机肥作基肥和整地、开厢、播种酸枣仁、保湿（覆盖与浇水）、除草、追肥、接穗的选择、嫁

7、接、接后的管理等一系列工作。使嫁接苗茁壮成长，并在苗木基本长成之后和出圃前要及时定杆和去除分枝，这道工序不仅便于起苗又有利于起苗后打捆分级和运输，而且有利于提高成活率。4.3 项目建设方式该育苗基地采用专业承包育苗的方式为主，湖南玖一玉泉科技实业有限公司垫付土地租金、种子、接穗、全部生产资料费用和每月600元生活费及嫁接费，承包者负责全过程的育苗管理，公司、合作社在收购苗木支付苗木款时将上述垫支一并扣除。整个基地分块由本公司派出技术员指导技术。保证技术措施的落实。五、市场分析与市场营销5.1 产品简介该项目建成所产生的产品为南方冬枣苗，该苗经定植于枣园后，第三年可挂部分枣果，第四年便有一定的收

8、成，到第五年可进入丰产期，达到1500kg/亩的产量。由于该苗木的种植可以获得品质特别优良的枣果，该枣果比曾在渤海湾世界博览会上被美国友人称为“天下第一果”的鲁北冬枣的品质更优（果面更光亮、果皮更薄、果肉更脆甜），该枣果的价格一直居高不下且供不应求，种植南方冬枣改善生活品质，改变农村面貌在越来越多的地方成为现实，所以对南方冬枣苗木的需求量也越来越大。5.2 市场分析根据大型南方鲜食枣生产基地建设的需要，南方冬枣必定加大发展力度，计划在湖南及周边省（市、区）发展玉泉冬枣100万亩的规划，计划每年以6万亩的发展速度，3年发展18万亩，5年之内发展30万亩，到第8年发展成50万亩。为此，建设1000

9、亩南方冬枣育苗基地，生产600万株/年，苗木市场前景一定广阔。5.3 营销策略公司经销优质枣苗是为了保质保量建设南方特大型鲜食枣生产基地，因此采取在南方各省（市、区）建立示范区，逐步推广的方针，现已在贵州铜仁的万山、玉屏，广西桂林的灵川、灵桂，广东泗会，四川德阳市郊、重庆澎水、江西井冈山等地建立了示范区，并签订了合作建立示范区（公司负责技术）、苗木推广、技术培训、产品回收等一系列合同或意向协议，苗木营销仅仅作为其中一个方面，与整个南方大型鲜食枣生产基地建设紧密结合。公司统一组织营销网络，划分推广区域，分片指定推销负责人，每片负责人组织本区域内的宣传工作和技术培训及苗木营销、枣树培管等工作的落实

10、的组织工作，将苗木营销和枣树丰产技术管理结合起来。其中宣传资料由公司负责提供；技术培训由公司负责。这样使苗木营销和跟踪服务结合起来，由于宣传工作和技术服务搞得好，种植枣树的效益就能尽快地显现出来，从而又促进苗木的营销。六、投资估算与资金筹措6.1 投资估算依据6.1.1 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；6.1.2 中国工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南；6.1.3 农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所合编农业项目经济评价使用手册；6.1.4 历年来育苗成本开支情况。6.2项目投资估算 序号项目金额（元/亩）序号项目金额（元/亩）1土地租金500

11、9嫁接工资（10000*0.3）30002整地30010良种接穗20003有机肥20011专用肥2004化学复合肥15012技术管理费2005追肥（尿素）13013水电费1506劳务费（除整地）50014设施费50007酸枣种籽80015其他（管理费）1008农膜120 表一 育一亩南方冬枣苗所需费用合 计：13350元总工程占地1000亩，总投资13350元*1000=1335万元+钢构大棚、水、电、路、绿色围园篱笆等600万元，合计2000万元6.3 资金来源与筹措6.3.1 政府支持、特别是专项金支持400万元6.3.2 委托育苗人（一人或数人）垫资300万元6.3.3 公司筹措或贷款8

12、35万元七、财务评价7.1 财务评价依据7.1.1 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；7.1.2 中国咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南；7.1.3 农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所合编农业项目经济评价使用手册；7.1.4 财政部财发字【1999】1号文件国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法及相关的配套文件；7.1.5 生产资料按行价计算，工人工资均按1500元/月计算；7.1.6 南方冬枣合作育苗承包合同7.2 总成本及经营成本估算7.2.1 总成本估算根据7.1.6节南方冬枣合作育苗承包合同、育苗基地由若干个承包人分片承包，公司先行给承包者

13、垫上大部分资金（如土地租金、工人生活费、酸枣种籽费等）到苗木出圃时扣回。根据承包和苗木收购合同，苗木收购价为3.5元/株（一级苗），则总成本为600万株*3.5元/株=2100万元。7.2.2 经营成本7.2.2.1 直接经营成本经营成本包括营销网络的建立、宣传工作的资料费和人工费、技术培训开支等。估算为1元/株。7.3 经济效益分析（冬枣苗木与园林苗木等同）根据水果苗木定价为1斤果子的价格的原则，目前一级玉泉冬枣每市斤批发价为9元，因而定一株一级冬枣苗亦为9元。则销售总收入为：另加技术服务费1元/株10元/株*600万株=6000万元总成本2100万元销售成本1元/株*600万株=600万元

14、利润6000-2100-600=3300万元利润率3300/6000-（2100+600）*100%=100%可见经济效益是非常之高。八、项目风险分析该项目风险很小，但农业项目的效益依然与气候条件关系密切，若遇特大旱灾或特大水灾都可能造成影响。为此，我们要选择水利条件和水利设施完好的地区建设该项目，以避免风险。九、结论建成1000亩的南方冬枣育苗基地需投资1335万元，其中公司投资835万元，育苗承包人垫资300万元，争取政府支持以基础设施为主，每年可获纯利3300万元，以连续5年的发展计可获利1.65亿。当这批玉泉南方苗在南方各省栽植，形成50万亩的鲜食枣基地，投产后将生产出75万吨的优质鲜

15、食枣，完全可以与洋水果和外地水果一决高下，牢牢地掌控南方的水果市场，并且，50万亩南方冬枣的栽植需要劳动力1.62万，即可安排近2万农村富余劳动力，并使他们迅速致富。同时还可拉动相关的包装、运输、农资行业的发展，为区域经济的发展将会产生巨大的促进作用。5万亩冬枣开发种植第一章 总论 第二章 项目建设的背景及必要性 第三章 市场分析及市场营销 第四章 5万亩冬枣发展过程和产量预算 第五章 5万亩冬枣种植投资预算 第六章 效益分析与资金筹措第七章 财务评价第八章 环境影响评价第九章 农业产业化与农民增收效果评价第一章 总论1.1 概述1.1.1 项目名称及建设单位项目名称：5万亩冬枣开发种植建设地

16、址：衡阳市建设单位：湖南玖一玉泉科技实业有限公司项目主办单位负责人：刘玖金项目性质：新建企业性质：股份制民营企业1.1.2 生产规模、产品方案生产规模：项目拟建5万亩的鲜枣种植基地和5000平方的鲜果贮藏冷库。项目建成后，使冬枣的鲜食供应市场从平时的9底月份提前到8月底，比平时提前一个月。从平时的2月份结束推迟到4月底，廷迟2个月之久。这样就建好了市民鲜食水果的蓝子工程。1.1.3 可行性研究报告编制单位及资质编制单位：资质证书：1.2 可研究报告编制依据范围1.2.1 可研报告编制依据（1） 中央、地方和部门有关农业和农村经济发展的方针、政策、及有关规定：（2）国家农业综合开发项目和资金管理

17、暂行办法及国家和地方制定的其它农业综合开发政策、规定；（3）国家农业综合开发办颁布的“国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大钢”；（4）国家、省、市农业发展十五规划及农业综合开发十五规划；（5）国家、省、市农业十五规划及农业综合开发十五规划；（6）其他有关的章程、规范、标准及项目的相关基础资料。1.2.2 可研报告编制范围（1）确定产品方案、生产规模及配套工程；（2）确定工程技术方案、主要工艺设备选择；（3）项目环保、安全卫生、消防措施；（4）项目投资估算及用款计划；（5）提出项目实施进度建议；（6）测算项目的投资效益；（7）提出可行性研究结论。1.3 项目区域概况(1)地理区域及土壤分布

18、衡阳位于湖南省中南部，湘江中游。地处东经11032 16-1131632，北纬260705-272724。东邻株洲、攸县、安仁；南界永兴、桂阳；西接冷水滩、祁阳、东安、邵阳、邵东；北靠双峰、湘潭；南北长150公里、东西宽173公里。衡阳市总面积15310平方公里，合153.10万公顷。按地形分，山地占总面积的21%，（其中山地面积中紫色页岩占45%，在湖南省山地中，紫色页岩所占的比例在湖南排第一）。丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%。总面积占全省土地面积7.23 %,在全省各市、州中，幅员位居第7位。衡阳市是我国南方的重要交通枢纽，京广、湘桂线交汇于市区，境内通车里程250公

19、里，有火车站33个。公路纵横交错，四通八达，北京至广州的京珠高速公路、衡阳至广西、衡昆高速国道、连接湘赣闽三角的“三南公路”贯穿全境。全市100%的乡镇、88%的村通了公路，通车总里程7643公里。其中，高等级公路3140公里，高速公路149公里。水上运输也很便利。湘江上溯潇水，下入洞庭、耒水、蒸水等一级支流四季通航。（2）气候概况全年降水量总计1550.041770.03毫米。46月降水量计578.8678.2毫米，占年雨量的44.3%，79月仅264mm,仅占年雨量的20.3%，常常出现干旱，即十年九旱现象。全市年日照时数总计1231.51499.3小时，较历年偏少149.5522.4小时

20、。本项目属亚热带湿润季风大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季严寒湿润，冬季少雪，基本雪压0.4kn/，年最低气温出现在2月份，极值为-7；夏季平均温度在28，最高平均气温在39左右。本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北风最强；夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风，全年平均风速3.5m/s，最大风速东北风，风速可达15 m/s，基本风压w=0.3kn/ 。（4）地震根据中国地震裂度区划项目区地震裂度少于6度。1.4项目单位简介湖南玖一玉泉科技实业有限公司是湖南玖一企业（集团）公司旗下一家集科研、优质种苗繁育、推广、实验示范、技术服务、农产品深加工为一体的农业产业化龙头企业。主要研发项目为

21、南方枣业及枣果加工业。公司前身为衡阳玉泉生态农业发展有限公司，自1999年成立以来，致力于南方枣业的研究，先后选育出南方冬枣玉泉1号和南方冬枣玉泉2号，双双荣获湖南省种子管理站登记证书。公司研究的南方冬枣丰产栽培技术获湖南省科技进步三等奖，南方冬枣丰产栽培方法荣获国家技术发明专利（专利号ZL2007 1 0036091.4），湖南玖一集团于2011年承债式接管原衡阳玉泉生态农业发展有限公司，组建了湖南玖一玉泉科技实业有限公司，以崭新的姿态面世。 本公司拥有一支技术力量雄厚、结构健全的技术团队，该团队掌握南方鲜食枣丰产栽培的核心技术；以他们为主要编著者与湖南农大合作编著的南方冬枣丰产栽培技术一书

22、，是目前中国南方唯一的一部鲜食枣丰产栽培技术专著。公司聘有中南林业科技大学、湖南农业大学和湖南环境生物职业技术学院相关教授为技术顾问，作为公司的外脑，组成中国南方一支既有理论又有实践经验的唯一枣业研发队伍，该团队近期新品种选育工作成效显著，玉泉8号和11号糖枣系列等新品种相继通过初评，近期可望用于生产，形成多品种的南方鲜食枣系列，为大面积高产稳产打下坚实的基础。 公司推行“公司+农户+专业合作社”的模式，实行统一种苗，统一技术，统一管理，统一品牌的合作方法，示范推广南方冬枣基地达6万亩以上。其中公司自建上万亩基地被列为国家级冬枣农业标准化示范项目（已经验收）。这些基地不仅致富了一方百姓，而且为

23、建立100万亩南方大型鲜食枣生产基地起到了很好的示范作用。 南方冬枣品质优良，玉泉1号枣果参加中国湖南第十届（国际）农博会获金奖。发展南方枣业符合国家于“十二五”规划期间大力发展木本粮食（枣列为首位）和产业扶贫政策（如武陵源国家产业扶贫区和大庾岭产业扶贫区等）。公司为建立100万亩南方鲜食枣大产业，不仅在省内各地（市、州）普遍推广，还分别在广东、广西、江西、云南、贵州、四川、重庆等省（市、自治区）广泛布点，进行栽培示范、技术培训和技术服务。 公司在全国首家提出种植南方冬枣改良利用紫色丘岗地的设想并付诸实践，经过大面积的长期研究取得了显著的经济效益、生态效益和社会效益。为改良利用紫色丘岗地找到了

24、一条最佳途径，同时也是改造利用南方“石漠化”丘岗地、台地的一条理想的生物改良措施。 公司拥有一支从事农副产品加工的专业队伍，特别是在酿造工艺方面有其独特之处。 在发展南方枣产业中，湖南玖一玉泉科技实业有限公司获得了十一个第一：一、第一家在南方栽培冬枣获得成功；二、第一个获2个南方冬枣品种自主知识产权；三、获得第一个国家技术发明专利；四、获得第一个省级科技进步奖；五、枣果产品第一个获得中国湖南（国际）农博会金奖；六、出版了第一部南方冬枣丰产栽培技术专著；七、首家承担国家级冬枣农业标准化示范项目；八、制定了第一个被衡阳市质量技术监督局发布的南方冬枣栽培的企业标准；九、首家提出种植南方冬枣改良利用紫

25、色丘岗地的设想并实施，取得了明显效益，并首家发表相关论文；十、首家将南方冬枣丰产栽培技术向周边8个省（市、自治区）逐步输出，分别与当地企业（或政府部门）建立了示范点，取得成效；十一、第一家将黄酒、果酒、啤酒、药酒工艺融为一体，生产出具有独特风味的枣酒系列。 公司种植板块所辖单位：南方枣业研究所、衡山潮水冬枣种植合作社、衡南县长富有机枣业产销专业合作社、衡南县易佳果蔬种植合作社。1.5 可行性研究结论1.5.1 综合评价（1）项目选择具有特色的冬枣作为开发主导产品，该产品适应性强、产量高、品质好、销路广 、市场前景好，在国内外市场上具有较强的竞争力,深受消费者的欢迎。（2）产品的生产技术先进，项

26、目产品质量定位高，既有技术含量，又有生态含量，为“无公害绿色食品”，有很强的国内外市场竞争力，投资回收快，经济效益好。（3）项目基地选择合理。项目区的土地资源、气候资源、水资源、环境资源、劳动力资源等适宜枣果和蔬菜的生产开发，有足够的具有丰富经验的劳动力从事劳动密集型产品的生产开发，并能获得高产和高经济效益。（4）该项目是国家和地方政府重点扶持的果蔬产业化龙头项目，具有很强的辐射带动作用，产业关联度高，社会效益好。综上所述，项目产品定位高，符合国内外市场对无公害绿色食品的需求，品种新，生产技术先进，各项经济指标合理，经营方式可行，产品选择有特色，适合项目区的环境条件和技术水平，生产成本低，市场

27、前景广，经济效益、生态和社会效益显著，综合效益好，项目可行。1.5.2 问题与建议本项目属鲜果产业化龙头企业建设工程，因而在项目建设及运行过程中尚存在一些问题，有待进行认真的分析研究 ，才能确保项目建成后取得预期的效益。由于南方冬枣鲜果产业化项目技术组成较为复杂，因此要加强项目建成后的经营管理，探索鲜果产业化和可持续发展的技术创新机制，逐步建立符合市场经济要求和南方的鲜枣产业化发展的现代化企业制度及经营管理模式。同时加强科技培训，较全面地提高加工、储运和销售经营水平，以获取最佳的经济、生态和社会效益。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景鲜果良种繁育和产业化经营是国家和地方产业政

28、策重点鼓励和支持发展的产业项目。我国已加入世界贸易组织，农产品出口将相对自由化，面临着价格、质量和市场的剧烈竞争。随着农产品市场的开放，国外质优价廉的农产品包括洋水果大量进入将对国内农产品市场包括果蔬市场产生巨大的冲击；同时我国具有国际竞争优势的水果产业也将享受其他国家农产品市场开放带来的益处。因此，只有积极主动调整农业结构，调整生产组织形式，对农产品实行标准化、规范化、规模化生产，提升农产品质量，增强农产品在国际国内市场上的竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此，只要根据世界贸易组织制订的农产品质量标准要求，组织生产符合食品质量安全要求的农产品，就可以抢占国际市场。基于这一点，湖南

29、玖一玉泉科技实业有限公司经过反复考察、调研、分析、决定选择生产成本低，适应特性广、品种质量优、市场前景好的百果之王南方冬枣进行规模生产开发。计划三年建5万亩南方鲜枣果生产基地及5000平方的鲜果贮藏冷库。南方鲜食冬枣采取规模化经营、标准化生产，把项目建设成业衡阳市乃至湖南省第一个具有出口创汇能力的大型的特色拳头产品生产基地。2.2 项目区农业产业化发展现状项目拟建地衡阳市的山地面积广，山地贫瘠，特别是紫色页岩山分部比较多。对于紫色页岩的改造，一直是衡阳市发展山地经济的一个瓶颈。近十年来，在政府的引导下，通过市场化运作，逐步培育和建立了一批内连基地农户，外连市场的农产品生产加工和经营的龙头企业，

30、但对如何改造这寸草不生的紫色页岩土，还没有一家能够带领农民即改造了紫色页岩土又致富的好企业，也没有找到一个即能适应紫色页岩土又能丰产的好作物。我市农业的产前、产中、产后不衔接，产后部分（贮藏、保鲜、分级、包装、加工、运输、销售等环节）比较落后。产业化的发展水平仍然较低，农业产业化（农工商一体综合经营）的程序不到20%，而发达国家农业产业化程序达80%。特别是种植在山地和旱土中的水果（主要是柑桔）及加工能力还没有走进产业化的大门，全市还没有一个规模化、规范化的鲜果生产、加工、销售的龙头企业，需要政府进一步引导，支持建立一批龙头企业，促进产业化的发展和升级。2.3 项目建设的必要必（1）是促进农业

31、产业结构和农村经济结构调整的需要国家农业综合开发十五规划将优化品种结构作为重点工程。长期以来，项目区的农业和农村经济结构都以传统的粮猪型农业结构为主，产业结构和产品结构单一，农业开发是着眼于有限耕地资源的高度集约化经营，而对适于发展果业的丰富丘岗山地没有给予应有的重视。因而，一旦发生严重的自然灾害，或市场因素的影响，农业经济结构极其脆弱，农牧业收入减少，国家负担加重，人民群众生活深受影响。该项目的实施，必将从根本上改变项目区鲜果品种结构布局，同时，搞好鲜食、加工及兼用品种的搭配、调整，使适合加工的品种与销售品种的比例各占一半，通过鲜果加工增值，农民增收、企业增效，形成项目区的支柱产业，为农村经济培育新的增长点。通过鲜果产业化带动加工业、运输业和市场信息流动产业的发展和加快农业化的结构调整。（2）是促进鲜果的产业化经营，提高水果的科技含量，促进水果的标准化、产业