整体支出绩效自评报告格式模板.docx

1、整体支出绩效自评报告格式模板整体支出绩效自评报告（格式）（2016 年度）填报单位（盖章）：XX区道路绿化管理办公室 部门（单位）名称：XX区道路绿化管理办公室单位负责人：XXX 年末职工人数： 28 人（人员编制： 28 人）年末资产总额： 233.62 万元；负债总额：66.89 万元年度预算收支情况1.年初预算资金 388.38 万元。2.单位年度总收入 1056.44 万元，其中：财政拨款 1011.7 万元，其他收入 44.74 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。3.单位年度总支出 1053.15 万元，其中：项目支出 588.72 万元，基本支出 464.43 万元，人员

2、支出 452.15 万元，公用经费支出 12.28 万元，比上年减少344 %，三公经费 8.81 万元，比上年减少 19.32 %，公车购置和维护费 5.6 万元，公务接待费 3.21 万元，出国经费 0万元。4.单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）全年支出1053.15万元，一、基本支出464.43万元，主要是保障单位的正常运行支出，其中三公经费支出8.81万元，公务运行费支出5.6万元，比上年降低10.67%，主要是汽车定期养护，减少大修，

3、派专人跟车加油；招待费支出3.21万元，比上年减少31%，主要原因是按照中央八项规定等文件精神，严格控制招待费的标准及陪同人数。二、项目支出588.72万元，其中节日氛围营造支出44.46万元；公共绿化养护支出（不含市场化220.56万元部分）73.21万元；2015年小游园工程款139.47万元；2016年小游园建设款259.91万元；绿化养护奖补资金支出71.67万元。 整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）取得的主要成效：（1）圆满完成四大家义务植树活动，种植大树300余株；（2）成建2个小游园项目，两个游园

4、占地9837平方米，已通过市园林绿化局竣工验收，（3）强抓日常养护工作，按市园林绿化局行道树及绿篱的日常修剪标准，规范了响石响田路、响石广场、清石广场、建设北路、铜霞路、时代大道、田心立交、迎宾大道等路的绿篱草坪的修剪工作；对建设北路、响石响田路等处黄土露天、人为踩踏口进行路补栽补种工作；在创文期间修复主次干道破损花坛及绿化设施100余处；完成了2016-2018年度新一轮的绿化养护招标工作；管理工作有序进行，绿化成活率、设施完好率均大到95%。（4）节日氛围布置及民生工作，在元旦、春节、五一、国庆四个节日中，我办共布置10个展点，摆放扎景和各类时令草花20余万盆，美化城区的节日环境；在民生方

5、面，完成6.15抗灾自救工作，处置危（死）树200余株，还及时解决老百姓12345各类投诉90余件。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： XX 联系电话：* 填报日期：2017-4-15 附件3专项资金绩效自评报告（格式）项目单位：（盖章） XX区道路绿化管理办公室 项目名称：节日布置及公共绿化养护项目项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1 根据市政府要求，每年元旦、春节、五一、国庆四个节日进行氛围营造，全年共布置10个展点。2未纳入市场化养护的绿化养护基础工作(含无人管理小区花坛的维修、苗木补栽、3.12植树节的费用、工具购置等费用）

6、专项资金投入和使用情况节日布置投入44.46万元；植树节投入6万元，用于购苗及材料使用资金；加拿大一枝黄花铲除费投入6万元，用于购农药及渣土清运费支付；未纳入市场化的绿化养护部分、无人管理小区养护投入46.2万元，用于小区花坛维修及补苗；6.15暴雨危树砍伐支出15万元；项目组织实施情况项目由我办组织，派专人负责施工及验收。项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）使绿化养护工作，达到市园林绿化局株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法（试行）的通知】要求。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩

7、效管理股意见：（盖章）填报人： XX 联系电话：* 填报日期：2017-4-15附件4专项资金绩效监控表（格式）第 季度填报单位（盖章）：XX区道路绿化管理办公室 基本情况项目名称2016年小游园建设项目项目实施单位株洲鑫鸿园林绿化工程有限责任公司、株洲市天元园林环卫有限责任公司项目类型经常性 一次性 新增 延续 项目起止时间2016年8月1日-2016年10月1日项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）立项依据：根据【株洲市城市绿荫三年行动计划】株洲市XX区人民政府常务会议纪要第四届第23次预算资金：319.96万元（不含设计费、审计费、监理费、勘察费的费）绩效目标：城市的发展和市民

8、的需求。截止当季资金投入和使用情况当年拨入资金259.20 万元，项目使用资金 259.91 万元，（其中工程建设费238.81万元；设计费12.37万元；造价咨询费2.25万元；勘测费0.59万元；监理费5.89万元；）项目组织实施情况项目由我办组织立项、招标，并委托湖南联合工程管理有限公司项目监理，甲方派专职人员现场管理。截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）怡馨园项目定位为游赏型提质改造工程，占地面积5379平方米，中标价140.63万元，主要在翻新原有景亭、花架、水榭、回廊的基础上，增加了假山、跌水、喷泉、木质景观台等亲民

9、设施，在种植层次分明的色叶植物、开花植物、地被草坪等植物后，将为市民呈现精致古典、幽静气息的活动小游园；田林路小游园项目为游赏型新建工程，占地面积4458平方米，中标价178.17万元，建成后提高了老百姓的居住生活环境。两项目 已于2016年11月11日通过市园林绿化局竣工验收。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： XX 联系电话： * 填报日期： 2017-4-15 附件4专项资金绩效监控表（格式）第 季度填报单位（盖章）：XX区道路绿化管理办公室 基本情况项目名称2015年小游园建设项目项目实施单位株洲市新苗园林绿化有限责任公司等8家公司项目类型经常性 一次性

10、 新增 延续 项目起止时间2015年5月1日-2016年8月31日项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）立项依据：根据【株洲市城市绿荫三年行动计划】株整办发【2015】100号文件，预算资金：803.83万元（不含设计费、审计费、监理费、勘察等费）绩效目标：城市的发展的需求。截止当季资金投入和使用情况2016年拨入资金 140 万元，项目使用资金 139.47 万元，（其中工程建设费139.47万元，未付款0.528万元，因工程未办结算）。项目组织实施情况项目由我办组织立项、招标，并委托株洲星海建设咨询有限公司项目监理，甲方派专职人员现场管理。截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目

11、标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）该项目由市投60%、区投40%共同建设，占地面积44300平方米，此次项目建设突出游园的功能，除了增加绿化植物景观，更多地增加亭子、廊架、坐凳等休闲设施，打开绿地空间。本次小游园项目建设形式多样，包括街头小游园、休闲广场、老旧小区等小型开放空间。建成后切实改善了老百姓的生活质量和居住环境，全面提升了城市形象。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： XX 联系电话： * 填报日期： 2017-4-15 附件4专项资金绩效监控表（格式）第 季度填报单位（盖章）：XX区道路绿化管理办公室 基本情况项目名称绿化考

12、核奖补项目项目实施单位株洲市天元园林环卫有限责任公司等4家公司项目类型经常性 一次性 新增 延续 项目起止时间2015年5月1日-2016年8月31日项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）依据：按照株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法（试行）的通知】截止当季资金投入和使用情况截止当季财政累计拨付到位资金71.67万元 万元，项目使用资金 71.67 万元，（其中苗木补栽费57.27万元；一线人员奖励金14.4万元；）。项目组织实施情况项目由我办组织苗木，派专职人员现场监督，由养护单位负责种植。截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）对全区主干道花坛黄土露天及行道树缺株进行补栽，完成补栽57.27万元，保证了绿化养护管理达到标准。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： XX 联系电话： * 填报日期： 2017-4-15