煤矿安全质量标准化标准及考核评级表.docx

1、煤矿安全质量标准化标准及考核评级表安全质量标准化标准及考核评级表（一）被检单位：井队检查单位：_检 查 人：_评 分：_等 级：_检查日期：年月日平庄煤业（集团）有限责任公司工业广场安全质量标准化标准及考核评级表（40分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（一）矿区环境卫生16分1生活、生产和办公区域应做到整洁卫生，无杂物堆积。4现场检查生活、生产和办公区域不整洁不卫生此项不得分。2生活和办公区域的地面应固化，做到不扬尘，下雨不淤积泥水。4无固化此项不得分，虽固化但不符合要求扣2分。3生活和办公区域应植树种草。4无绿化此项不得分，绿化面积不够总占地面积20%扣2分。4矿区道

2、路完好畅通，主要路面应进行必要固化。4道路不固化、不完好此项不得分。（二）办公和生活设施24分1必须有的办公场所(调度室和值班室、会议室、矿长室、技术室等)应进行必要的装修并配备办公桌椅及办公用品等。4实地检查缺少项扣2分，不符合要求扣1分。2煤矿必须装备工业视频系统、应具备产量等计量统计、动目标监视和大屏幕显示等功能。4无工业视频系统不得分，系统不完善扣2分。3职工宿舍，应建在安静的区域，并应有采暖设施，进行必要的装修，做到整洁、卫生。4无装修扣2分，不卫生扣2分，宿舍不安静扣2分，无采暖设施扣2分。4职工食堂应进行必要的装修，做到整洁、卫生，食品品种丰富、价格合理。4无装修扣1分，不卫生扣

3、2分，价格不合理扣1分。5浴室应进行必要的装修，面积应与矿井规模相适应，按最大班人数每人不少于1.2m2。4无浴室此项不得分，每一项不符合要求扣2分。6厕所经常保持清洁卫生。4无厕所不得分，不清洁卫生扣2分。软件管理安全质量标准化标准及考核评级表（二）被检单位：矿井队检查单位：_检 查 人：_评 分：_等 级：_检查日期：年月日平庄煤业（集团）有限责任公司软件管理安全质量标准化标准及考核评级表（100分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（一）安全管理机构和人员资质40分1设置安全生产管理机构，配足安全管理人员。5检查机构和人员配置无安全管理机构本项不得分；安全管理人员每缺

4、一人扣1分，本项分数扣完为止。2矿长取得矿长资格证和安全资格证，分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其它安全管理人员取得安全资格证。5检查资格证书矿长无证为取消标准化评审资格；生产、安全、机电副矿长、总工程师、副总工程师每1人无资格证扣2分，其他安全管理人员每1人无资格证扣1分。本项分数扣完为止。3特种作业人员(瓦斯检查员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤机司机等)必须取得操作资格证。10检查证件发现1人无证上岗的此项不得分，每发现1人未持证上岗扣2分。4必须有安全技术教育培训计划；生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。10查看

5、计划、培训档案及考试记录、查看培训合格证无培训计划扣5分；发现生产作业人员未经培训1人扣1分；培训考核不存档扣5分。5按规定设立矿山救护队，或与就近(行车距离不超过30min)的有资质的救护队签订救护协议。10查看协议无救护队又未签订救护协议本项不得分。（二）安全制度10分1各级领导、职能机构、岗位人员、安全生产责任制；2安全质量检查及跟踪处理制度；3安全办公会议制度；4安全目标管理及奖惩制度；5事故隐患排查治理制度；6安全技术审批制度；7.安全教育培训制度；8设备器材检查维修管理制度；9爆破器材使用管理制度；10.入井检身和上下井人员清点制度。10逐项检查各种制度1、2条有缺项本项不得分；3

6、-10条每缺1项扣2分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（三）图纸10分1矿井地质和水文地质图；2井上下对照图；3巷道布置图；4采掘工程平面图；5通风系统图；6井下运输系统图；7矿井监测装备布置图；8排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；9井下通讯系统图；10井上下供配电系统图和井下电器设备布置图：11井下避灾路线图。10查看图纸井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种扣2分。（四）操作规程和作业规程10分各工种操作规程齐全；作业规程必须符合煤矿安全规程的规定，与工作

7、地点实际情况相符，并经矿长和技术负责人批准。施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全、图文清晰，审批、执行手续完备，有考核和签名。10逐项检查作业规程缺少1种本项不得分，操作规程每少1种扣2分，内容不符合要求1处扣1分。（五）安全措施30分1按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品。6按规定检查标志发现一处设备无煤矿安全标志本项不得分。2配备安全监测、监控系统（包括人员定位跟踪监测系统），设备、设施齐全，并能正常运行；井下各类标志牌清晰、准确、齐全。10抽查安全监控系统运行不正常的该项不得分；标志牌不齐全扣2分。3按规定提取和使用安全技术措施专项费用。4查计划及专项资金帐目未提取不得分；提取不足或未

8、按规定使用扣3分。4年度灾害预防处理计划贯彻落实情况和事故应急救援预案演练情况记录。5逐项检查无记录不得分，记录不全扣2分；没落实不得分；未落实一项扣2分。5.定期向职工发放劳动保护用品。5查发放记录、向作业人员询问未按规定发放本项不得分。通风系统安全质量标准化标准及考核评级表（三）被检单位：矿井队检查单位：_检 查 人：_评 分：_等 级：_检查日期：年月日平庄煤业（集团）有限责任公司通风系统安全质量标准化标准及考核评级表（150分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（一）通风系统60分1矿井必须有完整的独立的通风系统；矿井改变通风系统时(包括翼或一个采区)必须履行报批手

9、续；矿井有效风量及漏风率符合煤矿安全规程规定。16查阅矿井通风系统图和有关 资料通风系统不合理为取消标准化评审资格；改变矿井通风系统无报批手续或有效风量不符合规定该项不得分。2巷道贯通前必须按煤矿安全规程的规定，制定安全措施。5抽查及查阅资料无措施不得分。3实行分区通风，通风系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。(非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂块段采煤法经县级 以上煤矿主管部门批准不在此限)。10现场检查、核对记录一处不合格不得分。4矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合煤矿安全规程的规定；矿井内各地点风速符合煤矿安全规程121条规

10、定。7现场实测，核对测风报表一处不合格不得分。5矿井必须安装2套同等能力的主要通风机，且符合煤矿安全规程规定。5现场检查及有关资料不合格不得分。6回风巷失修率不高于7%；严重失修率不高于3；主要进、回风巷道实际断面不能小于设计断面的2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。5现场检查，查阅巷道检查记录 及维修月 报记录不合格一处扣2分。7矿井主要通风机的反风设施按煤矿安全规程规定定期检查，并能在10min内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40%；每年进行一次反风演习，有反风演习报告。5查阅记录和演习报告反风设施、反风量及反风演习有一项不符合要求的，该项不得分。8矿井主通风机周边

11、封闭严密不漏风，吸风口装防护网，防止吸入异物，外部漏风每年至少要测定次，外部漏风率无提升设备时不能超过5，有提升设备时不得超过15。5查阅记录、现场检查矿井外部漏风率不符合规定的不得分。9.矿井每月分上、中、下旬进行全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道。测风结果要填写测风台帐及测风牌板。2查测风台帐或井下测风牌板一处不合格不得分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（二）通风设施40分1.永久设施：风门、密闭、风窗、风桥墙体用不燃性材料建筑，严密不漏风(手触无感觉、耳听无声音)墙体平整；无裂缝(雷管线不能插入)、重缝和空缝。4逐项检查

12、实测实量有一处不合格不得分。风桥断面不小于原巷道断面的五分之四，成流线型，坡度小于30，两端接口严密，风桥材料用不燃物构筑，四周见实帮、实底，要填实、接实。4逐项检查实测实量有一处不合格不得分。密闭周边必须掏槽。4实测实量有一处不合格不得分。设施周围5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。4现场检查有一处不合格不得分。密闭要设反水池或反水管；密闭前无瓦斯积聚；要设栅栏(符合扩散通风标准，可不设栅栏）、警标、检查管理牌板。4现场检查有一处不合格不得分。风门不少于两组，通车风门间距不小于列车长度，人行风门间距不小于5m，进回风巷道之间的风门至少设两组正、反向风门，风门能自动关闭，有闭锁装置，

13、风门不能同时敞开。4现场检查不合格不得分。门框要沿口包边，有衬垫，四周接触严密(以不透光为准，通车风门底坎除外)，门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭，调节风窗调节位置要设在门墙上方，并能调节。4现场检查不合格不得分。2.临时设施：临时风门、临时密闭临时密闭要设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮，与煤岩体接实。2现场检查不合格不得分。设施周围5m范围内巷道支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥。2现场检查不合格不得分。设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝。2现场检查不合格不得分。临时密闭不漏风，密闭前要设栅栏、 警标(符合扩散通风标准可不设栅栏)。2现场检查不合格不得分。3

14、测风站矿井每一进风和回风井都要建立永久测风站，测风站标准如下：.建在进、回风井（平硐、斜井）口30m以里。测风站长度4m，测风站前后各10米范围内巷道无分支、无拐弯。测风站所在4m巷道应砌墙，抹顶成光滑断面。特殊情况可以只在巷道两侧各砌1.3m高的墙。测风站两端抹成流线型，以降低阻力。立井在井底车场适宜位置建立测风站。4现场检查不合格一项扣1分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（三）局部通风50分1.局部通风机的安装和使用要符合煤矿安全规程规定，保证正常运转，不发生循环风， 台局扇不能同时向两个作业的掘进工作面供风。5逐台检查局部通风机安装、使用不符合规定的，该项不得分。

15、2局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m；5.5kw以上局部通风机必须设置消音器。5逐台检查一处不符合标准扣2分。3局部通风机要安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。5逐台检查不设专人管理不得分；牌板内容不全扣3分；无计划停风不得分。4风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流中的瓦斯含量不超限，巷道中的风速符合煤矿安全规程规定。5现场检查发现一处不合格不得分。5使用阻燃风筒；风筒接头严密(手距接头处0.1m处感觉不到

16、漏风)，无破口(末端20m除外)。无反接头，风筒接口要反压边。硬质风筒接头加垫，上紧螺丝。5现场检查使用非阻燃风筒该项不得分；其它发现一处不合格扣3分。6风筒吊挂平直，逢环必挂。5现场检查发现一处不合格扣3分。7风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要使用过渡节，先大后小，不准花接。5现场检查发现一处不合格扣3分。8压入式局部通风机应安放在进风巷道中，距回风侧大于10m；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。5现场检查发现一处不合格扣3分。9.低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏电保护或采

17、掘供电分开；瓦斯喷出区域和高、突矿井掘进面局部通风机供电采用“三专两闭锁”、“双风机、双电源”，能自动切换，并与安全监控系统联网，每天有专人检查。10现场检查发现一处不合格不得分。瓦斯治理技术安全质量标准化标准及考核评级表（四）被检单位：矿井队检查单位：_检 查 人：_评 分：_等 级：_检查日期：年月日平庄煤业（集团）有限责任公司瓦斯治理技术安全质量标准化标准及考核评级表（70分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因瓦斯管理70分1.采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。允许浓度见煤矿安全规程138、139条的规定。20井下检查及查阅资料发现一处超限作业不

18、得分。2每班检查次数符合煤矿安全规程的规定；瓦检员在井下指定地点交接班，并有记录可查。无空班漏检虚报。检查地点的设置应符合煤矿安全规程149条的规定，每月编制瓦斯检查地点设置计划，有矿技术负责人审查、签字。10井下任意选点抽查和检查有关资料发现一处不符合扣5分。3临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区在停风后立即在24小时内封闭完毕。10井下选点检查发现一处不符合规定扣3分。4瓦斯检查仪器、仪表齐全，满足瓦斯检查需要，并定期检验；瓦斯监测监控系统布置符合AQ1029-2007相关规定。5现场检查仪器、仪表不齐全或监测监控系统、设施不合理该项不得分。5.排放瓦斯有经批准的专

19、门措施，并严格执行；高、突瓦斯矿井，必须建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统。抽放瓦斯应符合煤矿安全规程145条-148条的规定。10现场检查和检查有关记录不符合规定不得分。6瓦斯检查做到井下牌板、记录、台账三对口，瓦斯日报表和监控日报表每日必须上报矿长、技术负责人审签。5井下抽查和检查有关记录发现一处不符合规定扣3分。7矿井通风瓦斯管理机构和人员配备符合煤矿安全规程和公司(矿)的有关规定。5检查有关记录发现一处不符合规定扣3分。8每年按规定进行矿井瓦斯等级鉴定，并履行审批、备案手续。5检查鉴定报告及审批、备案文件未进行鉴定、未履行审批和备案的不得分。爆破技术安全质量标准化标准及考核

20、评级表（五）被检单位：矿井队检查单位：_检 查 人：_评 分：_等 级：_检查日期：年月日平庄煤业（集团）有限责任公司爆破技术安全质量标准化标准及考核评级表（70分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因爆破和火工品管理70分1爆破材料库建筑、爆破器材品种、容量及管理符合煤矿安全规程规定，并取得爆破器材储存、运输、使用许可证。10现场检查及有关记录不符合规定不得分。2矿井建立爆破材料领退制度和爆破材料丢失处理办法，雷管、炸药必须按规定分开存放在专用箱内并加锁，电雷管建立编号制度。10现场检查及有关管理制度不符合规定不得分。3爆破作业必须符合煤矿安全规程规定，放炮作业必须执行“一

21、炮三检”制，班长、放炮员、瓦检员当班不许兼职，躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合煤矿安全规程规定。10现场检查不符合规定不得分。4爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合煤矿安全规程要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业。10现场检查不符合规定不得分。5.实行爆破作业的掘进工作面必须采用湿式打眼(由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施)和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾。7现场检查发现一处不按规定执行扣3分。6.矿井配有足够的爆破专业人员，必须使用专用放炮器放炮，爆破工作面应备有放炮警戒绳、牌等，一个工作面严禁使用两台放炮器同时爆破。7查阅有关资料与井下抽

22、查不符合规定不得分。7.特殊情况下爆破作业，必须严格执行矿方制定、相关部门批准的专项措施。7查现场和措施发现一处不按规定执行扣3分。8.每放一次炮填写次放炮日志，不准下班后一次总填写。9查记录发现一处不合格扣3分。防灭火、防尘安全质量标准化标准及考核评级表（六）被检单位：矿井队检查单位：_检 查 人：_评 分：_等 级：_检查日期：年月日平庄煤业（集团）有限责任公司防灭火、防尘安全质量标准化标准及考核评级表（80分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（一）防灭火40分1煤矿应建立消防、防灭火系统；消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求；有放顶煤开采的矿井，必须编制预防采

23、空区自然发火的措施；同时，要建立防火责任制和火灾应急救援预案。10现场检查及查阅设计、措施、资料等消防灭火系统不健全为取消标准化评审资格。2开采容易自燃和放顶煤开采自燃煤层的矿井（有各煤层自燃倾向性鉴定结果），必须采取综合预防煤层自然发火的措施，对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌浆为主和充填、注氮、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于2种）。5检查作业规程和记录，井下抽查未采取综合防灭火措施的为取消标准化评审资格；未采取灌浆防灭火措施的扣3分。3凡开采易自燃煤层，要建立完善的火灾监测系统，开展火灾的连续性监测、预报工作。观测地点：采空区、采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能

24、发火地点。观测内容：气体成分、密封内外压差、气温、水温等。5检查化验报告单、防火记录等，井下任意选点检查未建立监测系统该项不得分；监测系统运行不正常扣3分。4.消除采空区密闭内及其他地点超过35的高温点(因地温、水温影响的高温点除外)及CO超限(火区密闭内除外)。3井下抽查和检查记录发现一处超限该项不得分。5.采煤工作面回采结束后，必须在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久性密闭。3现场检查、检查记录未按规定时间密闭或密闭质量不合格该项不得分。6每一处火区都必须建立符合煤矿安全规程的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区的管理有措施和制度，并遵守煤矿安全规程的有关规定，启封火区要有计划和经批

25、准的措施。2现场检查、检查记录火区管理不符合规定或启封火区无专项安全措施该项不得分。7.无CO超限作业和自燃事故。3按期检查检查记录发现C0超限作业或发现明火或封闭工作面冒烟该项不得分。8.井下每个生产水平必须建立消防材料库，并备有足够的消防器材(器材的数量、品种按矿井灾害和预防处理计划要求）。2现场检查和查阅记录未按标准设立消防材料库的该项不得分，器材不足的扣1分。9.井口20m范围内无明火。2现场检查发现一项不合格不得分。10.井下电气焊作业要符合煤矿安全规程中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经矿长批准后执行。2现场检查不符合规定进行电气焊不得分；措施未经矿长审批签字不得分。11中央变电所、水泵房、绞车房、压风机房及其它机电设备集中地点，地面厂房、车间、库房等地点，必须配备相应的消防灭火器材，并做到常设备用。3现场检查消防灭火设施不齐全，有一处不合格扣1分，直至扣完。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实得分扣分原因（二）防尘40分1矿井必须有健全的防尘供水系统（水源、管路等）：矿井有各煤层煤尘爆炸性鉴定结果并报有关部门备案；主要运输巷道，采区