施工阶段监理工作项目文件(资料)检查要点参考(变电站土建部分).doc

1、施工阶段监理工作项目文件（资料）检查要点参考变电站土建部分内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司工程管理部施工阶段监理工作项目文件（资料）检查要点参考编号篇名文件（资料）内容检查要点编制说明1策划篇专业监理实施细则封皮和签字栏按程序文件打印，签字、日期要求手签；细则内容按监理规范要求顺序进行编号；监理工作控制要点及目标主要指“四控”要求、“四控”目标。监理工作方法及措施主要指：审核：施工图、设计变更、施工组织设计、施工方案、材料设备报审、开工报告（单位开工报告）；检查验收：根据划分表和W、H、S点的确定进行监理和验收；通过平行检验、巡视检查、监理通知单等手段保证工程质量；通过协调会、专题会解决工程

2、中协调和技术问题。施工单位专业工程项目分级验评划分表报审审核内容：是否符合电力设施施工质量验收及评定规程要求；工程项目是否符合设计；施工单位三级检验是否正确。监理专业工程项目分级验评划分及W、H、S点的确定表要求：工程项目划分应与施工单位报审后的相一致；W、H、S点确定应准确；全部项目均需监理单位验收，建设单位验收项按规程要求标注；应三方（建设、监理、施工）认可并签字、盖章。专业监理交底提纲及交底纪要和记录专业交底提纲由专业监理师编制，总监批准；专业交底由总监主持，专业监理师进行交底并形成纪要、纪录；交底内容：参照监理程序“监理交底工作程序”。2控制篇21开工条件（单位工程开工）施工组织设计报

3、审及审核纪要和记录施工组织设计应在工程项目开工前报审；审核程序和内容参照“监理工作程序”执行；由总监组织“建设、监理、施工”进行审核，并形成纪要、记录。设计交底、施工图会检纪要和记录设计交底：由建设单位主持，设计单位交底并形成纪要、记录；施工图会检：由总监主持，专业监理师参加形成纪要、纪录；纪要编制要求：时间、地点、主持人、施工图会检范围（施工图卷册），提出施工图中问题，解决办法、时间和责任单位，并进行会签和签到；参加单位：一般由设计、施工、监理、建设和必要的生产部门参加。分包单位资质报审1）消防和火灾报警工程施工单位分包单位审查内容和程序参照监理工作程序“分包单位资格审查程序”进行；分包单位

4、资格报审，由总承包单位报审，使用“分包单位资格报审表”2）防水工程施工单位3）特殊基础施工单位21开工条件（单位工程开工）特殊工种资格报审1）项目经理、质量员、安全员（审核记录）要求： 资格证书齐全、有效； 所报审资格证书人员应与现场实际工作人员相符； 根据工程项目的需要报审特殊工种。2）测工、焊工、起重工、架子工、爆破工、防水工、见证员等（审核记录）测量和计量工器具报审1）测量工器具和设备 应根据工程项目所需计量和测量及试验工作需要进行报审； 报审应附有效检定证书复印件。2）计量工器具和设备3）试验仪器和设备施工技术方案（措施）报审1）土建专业作业指导书报审及审核记录由施工单位报审；专业监理

5、师审核，审核内容参照监理工作程序；使用“施组设（方案）报审表”样式。21开工条件（单位工程开工）2）冬、雨季施工方案报审及纪要和记录由施工单位报审，使用“施组设（方案）报审表”样式；总监和专业监理师组织有关单位进行会审并形成会议纪要和记录。主要审核内容：要有必要的组织机构；方案符合现场实际工作需要，具有可操作性；对“冬施”要有必要的热工估算；根据不同部位和工序提出用工用料的计划；安全文明施工措施；质量保证措施。注）：涉及增加费用的“冬/雨施工方案”要有总监审核意见、签字和“三方”（建设、监理、施工）认可签章，并形成纪要和记录。预算报上级部门审批。3）架构组立（大件吊装）施工技术方案报审及审核记

6、录 由施工单位在该项单位工程开工前报审，施工单位报审方案编、审、批应齐全； 对重大方案，总监应组织有关单位对“方案”进行会审并形成会议纪要和记录； 审核内容：组织措施、实施程序和施工方法，起重工，器具的选用、计算，安全文明保证措施； 方案应具有可操作性。4）特殊基础施工方案报审及审核记录5）需要报审的其它施工技术方案及审核记录单位工程开工报告报审及审核记录见“单位工程开工报告审核记录”22质量控制施工单位现场质量管理审查记录1）施工单位现场质量管理体系报审监理在审定此项制度时应注意以下几点： 这些制度的页眉和落款应为本工程的名称和该工程施工项目部名称； 该制度内容应符合本工程的要求，不能出现非

7、本工程名称或非本工程项目内容的叙述； 编、审、批、签章齐全。2）施工单位质量管理制度技术管理制度报审3）施工单位质量检查制度报审4）施工单位规程、规范有效版本台帐报审5）设备、材料保管及领用制度报审注：以上5项可报一份报审表，附以文件明细外委试验室资质报审1）施工单位报审外委试验室资质及证明文件外委试验室应由施工单位在开工前报审。审核要点：外委试验室的资质应符合本工程质量要求，且在有效期内；试验人员资质应清晰，专业符合本工程要求，且在有效期内。2）监理对施工单位外委试验室考查记录按考查记录所列项目填写。22质量控制测量成果报审控制网（永久固定桩）测量成果报审 控制网及单位工程放线测量成果，由施

8、工单位报审，使用报验申请表； 报验表附：1、测量放线控制成果图；2、必要的计算书；3、测量人员证书编号和使用仪器编号。 监理复测后对施工单位报验申请应给予批复；监理复测后填写监理复测记录表。控制网（永久固定桩）监理复测记录和结论单位工程放线成果报审（围墙、建筑物、主变基础、架构基础、主要设备基础）单位工程放线监理复测记录（围墙、建筑物、主变基础、架构基础、主要设备基础）原材料及构配件报审1）钢筋、水泥、砂子、石子等出厂合格证及质量证明文件和复检报告报审 要求施工单位在使用前报审； 施工单位在报审时如所附材料质量证明文件（出厂质量证明和复检报告）是复印件应注明原件存放处； 监理师审批后，应在审核

9、栏中注明该材料质量证明文件（出厂质量证明和复检报告）单位名称和试验报告编号； 施工单位报审时除应附质量证明文件外还应附材料明细和自检结果； 钢筋各品种、规格、一个批次焊接试件应具备原材料试件和焊接抽件两种试验报告； 砼试块a.同一标号水泥每一批次应按配合比通知单做混凝土配合比设计试验；b.根据规程要求压制标养试块；c.关键和重要部位应同时压制同养（600d）试块； 进场原材料复检批次应符合规程要求。2）砖、涂料、地板砖含市面砖等装饰材料出厂合格证及质量证明文件报审22质量控制3）防水材料（卷材）出厂合格证及质量证明文件和复检报告报审4）消防、给（排）水设备材料出厂合格证和质量证明文件报审5）杆

10、段、横梁、构配件出厂合格证及质量证明文件报审6）钢筋焊接试件、试验报告报审7）砼试块试验报告报审8）回填土取样和试验结果报审（含取样分布图）9）监理原材料见证取样记录由专业监理师填写；填写日期、顺序应符合工程施工程序；凡需复检和试验的原材料均在此列。10）施工单位原材料跟踪台帐报审由施工单位报审；原则上施工单位应在每个阶段验收前报审；审核是否符合施工用料实际情况。22质量控制监理指令1）监理工作联系单主要用做监理单位与建设、设计、施工、试验等有关单位工作联系用；也可用做监理对有关单位有关工程问题提醒之用；编号应连续，不能缺号。2）监理工程师通知单和回复单监理人员对工程、质量、安全、文明施工和健

11、康与环境保护等需要整改项目之用；监理通知单内容应为一事一单，或有与该事相关联的为一单，避免多事一单；编号应连续，不能缺号；回复单与通知单编号和内容应一致。3）工程暂停令和复工设计变更审查是否符合本工程技术、质量、安全上的要求；设计变更编号是否连续，签字是否齐全；重大变更应附预算书和审批手续。现场签证审查由施工单位报审（应用监理规范C2表），报审时应附：签证内容、原因、根据的简要说明；变更工程量的统计；必要的图表说明；并应办理设计变更；工作量（费用）超标应报上级有关部门审批。3验收篇W、H、S点验收检查根据已审定的工程验评项目划分表中确定的W、H、S点进行检查验收填写记录。1）W点检查和验收记录

12、指对在“W、H、S”确定表中有关原材料部分进行检查记录。2）H点检查和验收记录一般指测量放线、基坑、钢筋、模板、隐蔽前的水、暖、电照、消防、给（排）水管道等。混凝土工程检查：标高；模板几何尺寸及工艺；钢筋工程是否符合规程、技术工艺要求等。重要检查项目应有数据记录。3）S点检查和验收记录一般指混凝土工程、各类管路试压、重大的起重项目首件应进行旁站并进行记录。混凝土工程检查包括：搅拌情况；配合比；塌落度；振捣情况；留试块；气象条件；存在问题、处理结果、处理时间。重要工序和计量应有数据记录。4）隐蔽工程报审和验收台帐指混凝土基础工程拆模后的检查：几何尺寸、中心线位移和标高；观感；试块强度。5）监理巡

13、视检查记录此项可记在监理日志中，内容包括：专业监理师根据工程作业面自行安排，但每周至少两次；专业监理师所负责范围有关工程质量、安全、文明施工进度等。3验收篇6）平行检验记录见记录表。7）工程质量问题台帐见工程质量问题台账表格说明8）监理细则执行记录见监理细则执行记录填写参考说明工程验收（转序）单位、分部、分项、检验批工程报验（施工单位专检报告报审）由施工单位报审，附“检验批”、“分项工程”、“分部工程”、“单位工程”验收记录；工程质量验收及工程质量评定程序按电力建设施工质量验收及评定规程土建工程要求进行；单位（子单位）工程质量控制资料核查记录报审；单位（子单位）工程功能检验资料及主要功能抽查记

14、录报审；单位（子单位）工程观感质量检查记录报审；单位工程质量等级评定记录报审。基础部分监理工程质量评估报告由专业监量师编制，总监审批，详见土建工程阶段性工程质量评估报告提纲。建筑物主体施工和构架施工部分监理工程质量评估报告建筑工程质量评估报告由专业监理师编制，总监审批，形式和内容见工程质量评估报告编写范例。3验收篇土建工程监理工作报告（监理工作总结）（竣工）按监理工作程序文件进行编写。分包工程验收报验单位、分部、分项、检验批质量评定统计审核由施工单位报审，施工、监理、建设单位统计数字应一致。4协调篇工地例会或协调会议纪要（1次/周） 对新建工程至少保证两次/月； 扩建工程保证一次/月； 内容要全面，按监理规范要求内容进行。不定期专