部门年度工作述职报告.pptx

1、XXX 部2017年度部门工作述职报告汇报人：XXXSHEN ZHEN TAIKE TEST CO,LTD目录生产经营团队建设综合小结技术质量目录生产经营团队建设综合小结技术质量1主要内容生产经营4231生产数据1、年度目标达成率2、生产数据同比数据问题识别1、人均产值2、成本增加3、本职业务4、其它PDCA法分析改进1、人均产值PDCA法2、成本控制、本职业务拓展问题的分析与改进明年工作目标与计划1、当年收款率2、业务资源分享3、3大检验项目拓展生产数据生产经营2拓展追款利润目标完成达成率目标完成达成率目标完成达成率6501270100%500835100%300678100%年度目标年度目

2、标（截止11月30日）（单位：万元）生产数据同比生产数据同比（截止11月30日）（单位：万元）40947941342147963985883520152016年初余额年末余额收款小计追款额2015,年初余额,4092015,年末余额,4792015,收款小计,4132015,追款额,4212016,年初余额,4792016,年末余额,6392016,收款小计,8582016,追款额,835待收款与收款待收款与收款20152016生产数据生产经营3生产数据同比生产数据同比（截止11月30日）（单位：万元）产值成本利润人均产值2015,产值,5352015,成本,2622015,利润,273201

3、5,人均产值,512016,产值,10032016,成本,3252016,利润,6782016,人均产值,56产值与利润产值与利润20152016去排查人均产值人均产值降低33.3%（未包含消防排查）2015年人均51万，2016年度人均34万，降低17万问题识别数据问题识别生产经营4成本控制成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万部门本职业务本部门本职业务不足，2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%。其它PDCA法分析改进生产经营5记录并反馈2017年度XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展过程中可能存在的问题：项目竞争程度、建设主管部门

4、的市场干预及自身技术上缺陷等理解：人均产值提升分析：人员增加，扩项难转化成产值（扩项盲目性、新扩项目拓展难度比较大）组织：对新扩项目进行可行性调研分析；对新项目的业务拓展增加激励举措XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展年度8个以上回顾2016年度执行公司现有合同进行跟进，找出潜在客户，出现与其它部门客户资源信息缺乏交流的新问题行动回顾计划执行人均产值降低人均产值降低PDCA法分析改进生产经营6成本增加的分析与改进措施原因问题措施成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万1.部门人员初、中、高级职称人员发生改变，造成人力成本增加，福利费增加39.9万2.本年度部门

5、产值提升470余万，增加税金29万1.无法节流，建议控制成本的精准投放。建议公司对福利制度进行调整，精准“扶贫”，不“唯证件”增加福利，增加证件稀缺性和工作量这两个指标进行微调。2.税金无法避免。这是企业走向正规化的必由之路，以后会越来越多。PDCA法分析改进生产经营7部门本职业务不足的分析与改进措施原因问题措施本部门本职业务不足，2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%1.部门领导的拓展能力欠缺，没有达成公司的要求2.劣币驱除良币的现象在节能领域日趋严重1.部门经理带头做好拓展工作，关注优质客户如嘉信，广田，远大等客户模式的复制2.对XXXX，XXXX和XX鉴定的项目进行

6、专项拓展，争取在蓝海变红海之前抢占市场。拓展超额620万，超额比95%亮点原因：XXXXXXX项目600余万，已收391万，主因公司领导的大胆决策和全公司兄弟部门的支持。分享：个人的力量是有限的，部门的力量也是有限的，公司的力量是无穷的。践行“投，可能不中标；不投，一定不中标”。部门专门成立标书编制小组，常态化进行学习实践。数据亮点分析与分享生产经营明年工作目标与计划生产经营8当年收款率目标：70%完成标志：财务报表行动计划：年度收款工作计划；收款人员月度考核；信息反馈负责人：XXX时间点：03.01/每月底业务资源分享目标：12次完成标志：分享记录行动计划：交流信息月报负责人：XXX时间点：

7、每月20日检验项目拓展目标：8个完成标志：财务报表行动计划：XXX、XXX及XXXX三大检验项目拓展负责人：XXX、XXX时间点：12.31目录生产经营团队建设综合小结技术质量9主要内容团队建设4231团队数据1、纪律、人事与团队建设数据同比数据问题识别1、6月内离职率2、6月外离职率3、计件制差异性问题分析与措施1、离职率与计件制差异性问题的分析与措施明年工作目标与计划1、员工关注度2、公司活动参与度3、6月内离职率10团队数据团队建设年度纪律人事团队建设与管理人均未打卡人均无缺勤说明人均事假人均调休6月内离职率6月外离职率太科事迹申请太科事迹批准KPI差异性计件制差异性团建积分201686

8、.41.20.367%0%557.07%23.34%92201518.28.70.81.00%9%225.00%19.0%25.5团队数据数据问题识别：1.6月内离职率67%；2.6月外离职率0%；3.计件制差异性23.34%。11问题分析与措施团队建设1、原因分析双向选择的结果，主要在试用期间觉得不合适劝退另一方面反应出在招聘面试时未做好把关工作6月内离职率67%122、解决措施思想上重视，与人事部门多交流沟通，掌握公司面试要求并不是每个员工都要留下，除了他选择我们，我们也要选择他12问题分析与措施团队建设1、原因分析各个项目按时间点的不均衡性比较大加入收款积分，导致计件制差异性较大计件制差

9、异性23.34%122、解决措施将收款积分调出计件制继续加强轮岗，从技术获取来弥补工作量奖的差异关注点：6月外离职率0%。要有“离职”，但不是离开公司。只要在同一个行业，部门间人员流动应该是有渠道的。公司不缺人，但缺人才，每个人离开公司都照样转，但在检测这个狭隘的行业里面，人才更多地是证件和经验的积累，这两样东西，都离不开时间，人才培养时间和账龄都是时间，我认为两者同等重要。人才培养不易，肉要烂在锅里。明年工作目标与计划团队建设13员工关注度目标：每人谈话6次完成标志：经理日志行动计划：每月根据收集情况和员工进行深入交流负责人：XXX时间点：每月初公司活动参与度目标：90%完成标志：行政部数据

10、行动计划：活动前进行动员、评估活动效果负责人：XXX、XX时间点：活动前后六月内离职率目标：3人次完成标志：技术部内培数据行动计划：参加技术部组织体系文件内培负责人：XXX时间点：12.31目录生产经营团队建设综合小结技术质量20主要内容综合小结421不足与成绩1、生产经营、团队建设与技术质量平衡计分法总结1、客户2、财务3、内部过程4、学习与成长21不足与成绩综合小结不足：人均产值降低计件制差异性23.34%内审不符合项过多成绩：XXXX拓展成功团队活动积分较高数据扩项成功22平衡计分法综合小结愿景愿景客户内部运营学习与成长目标扩项激励，新项目拓展激励关键点略行动计划新扩项转化为产值人均产值

11、55万财务宣传，拓展人员激励视角老客户的延伸和新扩项的拓展检验项目拓展8个以上已扩项人员的经验沉淀视角扩项标准化流程梳理扩项人员4个以上老带新和内培落到实处视角培训人员的选择及时间规划技术梳理超过100个参数措施综述综合小结7第一，宏伟战略时刻放到心里，精准战术时刻践行；第一，宏伟战略时刻放到心里，精准战术时刻践行；在生产经营、团队建设以及技术管理过程中，我们既要关注自己在生产经营、团队建设以及技术管理过程中，我们既要关注自己的战略目标和年度目标，也要关注流程里的细节，两者同等重要。的战略目标和年度目标，也要关注流程里的细节，两者同等重要。关注细节容易失去目标，只关注目标会让过程管理不完备，结果关注细节容易失去目标，只关注目标会让过程管理不完备，结果不可控。不可控。第二，不能只是冲，要总结方法，要关注流程。第二，不能只是冲，要总结方法，要关注流程。成熟的团队除了饱满的热情还要有冷静的头脑，只有在流程内的成熟的团队除了饱满的热情还要有冷静的头脑，只有在流程内的冲锋才是可控的，才能标准化，才是可复制的，才有价值。可以冲锋才是可控的，才能标准化，才是可复制的，才有价值。可以总结方法的失败比不能复制的成功更为可贵。总结方法的失败比不能复制的成功更为可贵。心有猛虎，细嗅蔷薇谢谢聆听！Thanks for listening！XX部 XXX