1、管 理 体 系 检 查 表受审核部门 / 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员:标准条号:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/ 审核日期: 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注12345678910111213141516171819建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订
2、?问是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件质量管理一般包括哪些内容?问质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确? 查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?总经理在质量管理方面的职责和权限包括
3、哪些内容?问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4注:不符合在备注中打“”,观察项打。 受审核部门 / 区域:质量管理基本要求文件和记录 审核员:标准条号:3.5 审核日期: 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1231. 是否建立文件管理
4、制度?是否符合标准要求?查文件2. 与质量管理有关的文件包括哪些?问3. 主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件4. 如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程5. 是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文件6. 文件发布之前如何批准?抽查文件7. 如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽查文件。8. 各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件?所获文件是否全面、有效?查控制记录。9. 所使用的文件是否满足使用要求?查看10. 各岗位员工是否明确其活动所依据的文件?询问和查看11. 如何对作废文件进行控制?询问和查看12. 是否建立
5、记录管理制度?是否符合标准要求?查文件13. 与质量管理有关的记录范围包括哪些?问14. 主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件15. 如何对与质量管理有关的记录进行控制?问,查流程16. 是否明确与质量管理活动有关的记录清单?范围是否全面?查文件17. 工程档案管理制度是否制定?是否明确工程技术档案的管理人员及其职责?问,查文件和现场查看。18. 记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施?现场查看,查记录。19. 如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理?问询和现场查看3.5.13.5.23.5.3注:不符合在备注中打“”,观察
6、项打。受审核部门 / 区域:人力资源管理 审核员:标准条号:5.1/5.2/5.3 审核日期: 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1234567891. 是否建立和实施人力资源管理制度?是否符合标准要求?主管部门和相关部门的职责是否明确?查文件2. 是否制定企业人力资源发展规划?是否与质量管理的长远目标相一致?问询和查文件3. 是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件?是否满足标准要求?查文件4. 是否按照岗位任职条件配备适宜的人员?抽查项目管理人员和特种作业人员证书提示:项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负责人;特种作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等5.
7、 是否建立员工绩效考核制度?内容是否满足标准要求?查文件6. 是否实施员工绩效考核?如何实施人力资源管理改进?查记录7. 如何识别培训需求?是否制定员工培训计划?培训计划内容是否满足标准要求?问询和查文件8. 如何实施员工培训?是否按计划进行?查培训记录9. 如何对员工培训效果进行评价?查评价记录5.1.15.1.25.2.15.2.25.2.35.2.35.3.15.3.25.3.3注:不符合在备注中打“”,观察项打。受审核部门 / 区域:施工机具管理 审核员:标准条号:6.1/6.2/6.3 审核日期: 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1234561. 是否建立和实施施工
8、机具管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件2. 如何根据企业需求配置施工机具?查年度施工机具配置计划3. 如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划?查项目施工机具配置计划4. 是否确定企业购置、租赁施工机具供方?查文件5. 是否明确施工机具供方(购置、租赁)的评价方法?查文件6. 如何在购置或租赁前对其进行评价?问询和查看评价记录及其相应资料(关键是特种设备)7. 如何与施工机具供方签订合同?问8. 合同内容是否明确质量和服务要求?查合同9. 如何对进场施工机具进行?问,查看规定和记录10. 是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案?如何对特种施工设备进行
9、安装验收?查文件和记录提示:建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等11. 特种设备是否经过资格单位的安全检测?查记录12. 是否建立施工机具技术和安全管理制度?是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定?查文件13. 如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查?问询和查看记录14. 重要施工设备(塔吊、外用电梯等)的运转记录是否完整?查记录15. 如何安排施工机具的维修计划?是否安排专人组织实施?查文件和记录16. 如何实施施工机具的应急管理?查文件和记录提示:紧急处置、报警、撤离、抢修、恢复运行和事故调查等17. 是否建立建筑起重机械安全技术档案?查记录提示:购销合同、
10、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料;定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料;历次安装验收资料等18. 如何对分包方的施工机具进行控制和管理?问询和查记录6.16.2.16.2.26.2.36.2.46.3.1注:不符合在备注中打“”,观察项打。受审核部门 / 区域:投标及合同管理 审核员:标准条号:7.1/7.2/7.3 审核日期: 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1234561. 是否建立和实施工程项目投标及工程承包合同管理制度?是否符合标准要求?各管
11、理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件2. 投标及签约工作流程?问3. 如何对施工合同履行情况进行监控?如何进行分析?如何用于质量改进?查记录4. 如何确定投标要求?如何对投标文件进行评审?问询和查看评审记录提示:招标文件的分析记录、投标文件审核批准记录等5. 如何确定承包合同的相关要求?如何对签约的承包合同进行评审?问询和查看评审记录提示:施工承包合同分析记录、承包合同审核批准记录等6. 如何使相关部门及人员掌握合同要求?查记录提示:合同发放记录、会议记录、合同交底记录等7. 如何对合同变更进行控制?其确认和处理的职责、流程、方法是否符合法规规定?查变更的签认、接收、登记、处理等记录8.
12、 如何调整和实施与合同变更有关的文件?查相应的调整和实施记录9. 如何在合同履行过程中,与建设单位或其代表进行有效沟通?问询和查看沟通记录7.1.17.1.2/7.3.37.2.1/7.2.27.3.17.3.27.3.4注:不符合在备注中打“”,观察项打。受审核部门 / 区域:建筑材料、构配件和设备管理 审核员:标准条号:8.1/8.2/8.3/8.4/8.5 审核日期: 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注123451. 是否建立和实施建筑材料、构配件和设备管理制度?是否符合标准要求?各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确?查文件2. 建筑材料、构配件和设备管理工作流程?问3
13、. 是否建立企业建筑材料、构配件和设备合格供应方名单?查文件4. 是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法?查文件5. 如何对供应方进行评价(方式包括招标采购、邀标采购、直接采购等)?评价内容是否满足标准要求?相应资料是否齐全?查记录6. 如何实施供应方的再评价(什么情况下进行)?查看记录7. 如何制定和审批采购计划?采购计划内容是否满足要求?查采购文件8. 采购合同如何签订?实施了哪些采购合同?采购合同控制范围是否满足要求?查合同记录9. 如何对采购的建筑材料、构配件和设备进行验收?查文件规定10. 如何实施建筑材料、构配件和设备的验收?查验收记录11. 如何控制经验收不合格的建筑材料、构配件和设备?如何处理?查记录12. 如
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