物流运作分析报告(0811).ppt

1、物流运作分析报告物流运作分析报告2008-2008-1111物流管理部物流管理部2008年年11月月销售单全国销售单全国共发运共发运52297单，时效内单，时效内50535单，时单，时效完成率为效完成率为96.63.四个区域时四个区域时效达成率比效达成率比较接近，其较接近，其中中沈阳沈阳RDC区域时效达区域时效达成率略高一成率略高一些些为为99.52渠道时效区域汇总渠道时效区域汇总RDC本月所发本区域单数（根据系统内的销售单统计时效内单数时效内各区域达成率上海147181460299.21%深圳114771104496.23%沈阳4592457099.52%四川3927383297.58%天津

2、6660593089.04%武汉8501820796.54%西安2422235097.03%总计522975053596.63%11月分公司的时效达成率中，合肥中山最高为月分公司的时效达成率中，合肥中山最高为100.00，其次为杭州，其次为杭州99.77、沈阳、沈阳99.62渠道时效分公司渠道时效分公司11月全国物流费用（含仓储月全国物流费用（含仓储 费、费、运输费）共计运输费）共计3,900,966元元(其中其中运输费占运输费占84.50)以销量计算的单台物流成本为以销量计算的单台物流成本为2.60元元/台台（上月为（上月为2.35元元/台）台）11月销量比上月月销量比上月 11.01%发货

3、量比上月发货量比上月 19.10%物流费用物流费用 1.56%以销量计以销量计 算的单台物流成本算的单台物流成本 0.25元，元，10.61%物流费用及单台成本汇总物流费用及单台成本汇总科目科目明细项目明细项目全国合计全国合计配送中心小计配送中心小计分公司销量分公司销量 1,502,469 -物流发货量物流发货量 3,375,730 1,610,653 发货总重量（公斤）发货总重量（公斤）1,589,846 686,216 仓储仓储费费1.仓库租金 472,905 256,387 2.水电物管 55,089 20,147 3.加工耗材 60,165 3,665 4.专用办公品 16,385 5

4、,099 5.临时雇工 -小计小计 604,544 604,544 285,298 285,298 运输运输费费6.租车费 529,157 101,550 7.车辆费 103,978 7,650 8.发货费 2,603,653 996,138 9.提货费 15,918 4,250 10.返程运费 43,717 -小计小计 3,296,422 3,296,422 1,109,588 1,109,588 仓储运输合计仓储运输合计 3,900,966 3,900,966 1,394,885 1,394,885 单台单台成本成本单台仓储成本(以销量计)0.40 0.18 单台运输成本(以销量计)2.1

5、9 0.69 单台物流成本(以销量计)2.60 0.87 单台物流成本(以发货量计)1.16 0.87 单位运输成本（元单位运输成本（元/公斤）公斤）2.07 1.62 作为总仓的天津作为总仓的天津DC运输费最高，占配送中心总运输费的运输费最高，占配送中心总运输费的55.00沈阳沈阳RDC单台成本最低为单台成本最低为0.50元元/台，其次台，其次西安西安RDC0.61元元/台，台，深配深配0.62元元/台台物流费用及单台成本配送中心物流费用及单台成本配送中心1、11月苏州单台成本最高月苏州单台成本最高3.61元，其次北京元，其次北京2.98元元/台、河北台、河北2.83元元/台台2、单台成本最

6、低的是重庆、单台成本最低的是重庆0.70元元/台，其次汕头台，其次汕头0.95元元/台，温州台，温州0.95元元/台台物流费用及单台成本分公司物流费用及单台成本分公司物流费用及单台成本业务部物流费用及单台成本业务部一部摩托一部摩托产品产品的单台物流成的单台物流成本最高为本最高为4.93元元/台台主要原因是发主要原因是发货量大（约货量大（约30万台），产生万台），产生销量（约销量（约6.7万万台）小台）小项目一部（摩托）二部（SE）三部（诺基亚）四部（三星）五部（LG）新品牌部B网运一（移动）运二（CDMA）仓储费51427 14100 285320 109255 21917 2280 1094

7、 90356 6512 运输费280629 64442 1507924 644534 82667 9747 6229 602418 35248 单台仓储成本0.76 0.37 0.35 0.64 0.70 0.45 0.65 0.25 0.46 单台运输成本4.17 1.69 1.84 3.80 2.64 1.91 3.67 1.70 2.49 单台物流成本单台物流成本4.93 4.93 2.06 2.06 2.19 2.19 4.44 4.44 3.34 3.34 2.36 2.36 4.32 4.32 1.95 1.95 2.95 2.95 风险控制出险汇总风险控制出险汇总20082008

8、年年1111月共出险月共出险1212次，涉及金额次，涉及金额1336113361元，全部由承运商承担元，全部由承运商承担20082008年年1111月出险情况月出险情况RDC区域出险委托方货运公司出险数(次)出险金额(元)承运商承担保险受理出险次数已支付金额未支付金额受理次数未支付金额四川贵阳贵阳宅急送1167611676重庆重庆中外运1664016640上海上海RDC南京中邮13101310深圳深圳RDC友和道通2248022480天津天津RDC天津中铁31363136天津RDC天津中邮3185038001050天津RDC中外运12691269合计合计12121336113361121213

9、79137911982119820 00 0手机库存手机库存1/220082008年年1111月全国月全国库库存存44544884454488台，其中分公司台，其中分公司为为17161551716155台，占台，占3838.535320082008年年1111月库存月库存 （单位：台）（单位：台）摩托摩托索尼爱立索尼爱立信信诺基亚诺基亚三星三星LGLG移动外采移动外采双模双模新品牌新品牌总计总计配送中心天津DC8618360293342751154137208332062615836531583653深圳配送中心16634131661521503351953655664127153522331

10、21233121上海配送中心6084042842576012918461607202900361689361689四川配送中心538315251617142472917294926550196128196128沈阳配送中心175010087844168081680180108362108362武汉配送中心7501277157464142791290990176050176050西安配送中心355065190797018502904807933079330小计175090263811216238128062620157748612771107827383332738333分公司天津RDC4993

11、877277012812267888339787832863270786270786深圳RDC21160216151807538842287721211365101685444053444053上海RDC72068985270816134418853453794361657350500350500四川RDC256315531349224856325301579262335119353119353沈阳RDC6101733614037111052042278666170310228642228642武汉RDC140905068619988268163371977056938619089919089

12、9西安RDC202781916346314878035492215162391111922111922小计26418255070493619636062427822169472866462717161551716155合计43927281451170985719166886293922443341431570544544884454488手机库存手机库存2/211月手机库存中，月手机库存中，三星三星产品占比最高产品占比最高,为为43.03，其次为，其次为诺基亚诺基亚产品产品38.89库存周转库存周转天数天数1111月月库存周存周转天数三星、索尼天数三星、索尼爱立信最高立信最高3232天，最低双

13、模机天，最低双模机8 8天天区域摩托索尼爱立信诺基亚三星LG移动外采双模新品牌合计天津RDC29 41 11 72 24 39 8 32 20 深圳RDC58 35 15 24 42 11 8 28 18 上海RDC16 25 17 33 33 15 4 26 21 四川RDC13 19 14 12 22 7 9 7 14 沈阳RDC46 57 10 60 21 75 5 10 20 武汉RDC25 33 14 47 34 7 11 21 20 西安RDC14 31 21 28 75 5 12 34 23 全国23 32 32 14 32 32 31 12 7 7 21 19 手机出入库手机出

14、入库1111月全国手机出入月全国手机出入库共共882.779882.779万万台台(入库468.22万台占53.04，出库414.56万台占46.96)其中其中:分公司分公司出入出入库共共521.00521.00万台，占万台，占59.02%59.02%(七个区域中深圳RDC区最高)调拨调拨情况分析情况分析1 正常调拨正常调拨:配送中心区域内调拨 及厂家直发 其中:诺基亚占比最高51.00 其次三星为35.55 异常调拨异常调拨:配送中心跨区域调拨 及分公司调拨出库 其中:诺基亚占比最高40.59 其次摩托22.49 异常调拨中:从分公司调拨出库的 手机台数占54.69%11月共调拨手机月共调拨

15、手机2,526,026台，其中台，其中:正常调拨2,414,108台，占95.57 异常调拨111,918台，占4.43调拨调拨情况分析情况分析2异常调拨主要有以下六种类型异常调拨主要有以下六种类型 其中A占比较高为40.9340.93，其次是其次是D 33.97D 33.97 A 配送中心跨区域调拨（库存调整或相应配送中心无货）B 紧缺机型的分公司之间调拨（相应配送中心无货）C 分公司库存过大的调配：订货过多或销售单取消或退货多 导致库存过大或无法销售，调整给配送中心或别的分公司 D 清库机调配：分公司或配送中心调至某一分公司或某一配 送中心集中处理 E 不良品升级调配或三星DOA机器调配

16、F 其它特殊原因调拨（诺基亚产品借还货等）11月异常调拨机型月异常调拨机型（台数较多台数较多）:诺基亚:A-N1200 23918台 A-N6030 7000台 D-N6030 5959台摩托:D-W156 9353台 D-W205 4592 台借出未返还借出未返还借机原因说明:1、科技翻新：目前已返科技工厂翻新进行中2、科技借备机：广州科技借备机为广东移动项目服务3、演示机：由配送中心借出给厂家作演示用机器截止截止20082008年年1111月月2626日，全国借出未返日，全国借出未返还手机共手机共46,51546,515台台：其中:三星最多23521台,占50.57%；其次摩托9951台占21.39%20965台46.49455台1.01按区域分按品牌分不良品不良品截止截止1111月月3030日，全国手机不良品日，全国手机不良品库存存52,21452,214台台（未含借到科技翻新未含借到科技翻新2536825368台台）：按部门分：运一最多23104台（其中摩托3044台三星8602台外采11458台），占44.25；按区域分：南区最多为16009台，占49.81