经济活动分析.pptx

1、2016年上半年经济活动分析报告目 录第一部分第一部分第一部分第一部分：20162016年年年年上半年生产费用分析及下半上半年生产费用分析及下半上半年生产费用分析及下半上半年生产费用分析及下半 年控制措施年控制措施年控制措施年控制措施第二部分：分析今年锅炉四管特别是拉稀管泄第二部分：分析今年锅炉四管特别是拉稀管泄第二部分：分析今年锅炉四管特别是拉稀管泄第二部分：分析今年锅炉四管特别是拉稀管泄 漏的原因及控制措施漏的原因及控制措施漏的原因及控制措施漏的原因及控制措施第三部分：分析上半年库存仍然居高不下的原第三部分：分析上半年库存仍然居高不下的原第三部分：分析上半年库存仍然居高不下的原第三部分：分

2、析上半年库存仍然居高不下的原 因，具体有效的因，具体有效的因，具体有效的因，具体有效的 降库措施降库措施降库措施降库措施2016年上半年生产费用年上半年生产费用第一部分1 1 1 1、检修部生产费用总报表、检修部生产费用总报表、检修部生产费用总报表、检修部生产费用总报表2 2 2 2、维护费用专业消耗、维护费用专业消耗、维护费用专业消耗、维护费用专业消耗3 3 3 3、检修费用专业消耗、检修费用专业消耗、检修费用专业消耗、检修费用专业消耗检修部2016年1-6生产费用分析生产费生产费用用维护费维护费用用材料费材料费修缮费修缮费检修费检修费用用材料费材料费人工费人工费1.1、年度检修、维护费用计

3、划、年度检修、维护费用计划检修修费3300万万维护费1887万万生生产费5187万万1.2、生产费用消耗统计、生产费用消耗统计1.3、生产费用报表生产费用报表2016年1-6月生产费用报表单位：万元项目名称预算需求消耗余额需求(%)成本成本(%)维护材料710400.25 309.75 56.4%365.68 51.5%修缮11771123.46 53.54 95.5%1123.46 95.5%合计18871523.71 363.380.7%1489.14 78.9%检修材料12731185.59 87.4193.9%577.48 45.7%人工20271540.80 48675.6%1540

4、.80 75.6%合计33002726.39 573.6182.6%2118.28 64.2%总计51874250.09 936.9181.9%3607.41 69.5%1.4、维护费用、维护费用材料材料费710万万修修缮费1177万万维护费1887万万1.4.1 维护费用维护费用1.4.2 维护费用消耗情况维护费用消耗情况1.4.3、2016年1-6月维护费用报表单位：万元名称预算需求成本消耗余额百分比消耗百分比锅炉1340 1004.89335.1175%34326%汽机10655.1750.8352%4038%电气141122.918.187%2417%热控295306-11104%10

5、536%金相50.154.853%-1.4.4、2016年1-6月修缮费用报表单位：万元专业专业预算预算年度维护年度维护零星维护零星维护外委修理外委修理消耗额消耗额余额余额消耗百分比消耗百分比锅炉锅炉830830719.2719.245.2345.2330.3830.38794.81794.8135.1935.1995.8%95.8%汽机汽机606012.8212.8226.0926.091.771.7740.6840.6819.3219.3267.8%67.8%电气电气959546.1646.1622.8622.8619.1619.1688.1888.186.826.8292.8%92.8%

6、热控热控192192154.12154.12191926.5426.54199.66199.66-7.66-7.66104.0%104.0%金相金相0 00 00 00 00 00 0小计小计11771177932.3932.3113.18113.1877.8577.851123.31123.33 353.6753.6795.4%95.4%1.4.5 维护材料费用消耗维护材料费用消耗二季度检修部维护费用报表（材料费用）名称名称预算预算维护材料需求计划（万元）维护材料需求计划（万元）维护材料领用（万元）维护材料领用（万元）需求额需求额审批通过审批通过额额审批通过余审批通过余额额审批通过审批通过百

7、分比百分比领用（出库）领用（出库）余额余额消耗百分消耗百分比比锅炉锅炉510510254.8254.8198.21198.2156.5956.5938.9%38.9%210.0 210.0 300.0 300.0 41.2%41.2%汽机汽机464621.0821.0821.0621.060.020.0245.8%45.8%14.5 14.5 31.5 31.5 31.5%31.5%电气电气464629.3629.3628.8328.830.530.5362.7%62.7%34.7 34.7 11.3 11.3 75.4%75.4%热控热控10310394.9194.9189895.915.9

8、186.4%86.4%106.4 106.4-3.4-3.4 103.3%103.3%金相金相5 50.10.10.10.10 02.0%2.0%0.1 0.1 4.9 4.9 3.0%3.0%合计合计710710400.25400.25337.2337.263.0563.0547.5%47.5%365.7 365.7 344.3344.3 51.5%51.5%1.5、检修部2016年检修费用预算材料材料费1273万万人工人工费2027万万检修修费3300万万1 16 6月月33003300万检修费用已使用万检修费用已使用83%83%1.5.1 1.5.1 各机组检修费用使用情况各机组检修费用

9、使用情况1.5.2 计划检修费用计划检修费用2016年二季度检修部计划检修费用报表（万元）名名 称称总计总计预预 算算物资需求物资需求和合同和合同余余 额额需求合同百需求合同百分比分比成成 本本成本百分成本百分比比#1C#1C22022039.5639.56180.44180.4415.93%15.93%8.60 8.60 3.91%3.91%#2C#2C25025042.142.1207.9207.916.84%16.84%21.13 21.13 8.45%8.45%#3C#3C340340411.4411.4-71.4-71.4120%120%116.57 116.57 34.29%34.

10、29%#4C#4C310310432.16432.16-122.16-122.16139%139%110.09 110.09 35.51%35.51%#5C#5C380380252.1252.1127.9127.951.89%51.89%56.06 56.06 14.75%14.75%#6C#6C700700708.34708.34-8.34-8.34101%101%218.11 218.11 31.16%31.16%#1D#1D606019.3719.3740.6340.6332.28%32.28%67.25 67.25 112.08%112.08%#2D#2D606035.2935.292

11、4.7124.7158.82%58.82%25.47 25.47 42.46%42.46%#3D#3D606010.0610.0649.9449.9416.76%16.76%0.43 0.43 0.71%0.71%#4D#4D606030.5530.5529.4529.4550.92%50.92%0.67 0.67 1.11%1.11%#5D#5D808028.7328.7351.2751.2734.85%34.85%0.83 0.83 1.04%1.04%#6D#6D808041.0241.0238.9838.9851.27%51.27%1.03 1.03 1.29%1.29%12D12D3

12、80380372.77372.777.237.2393.15%93.15%2.36 2.36 0.60%0.60%3D3D320320302.95302.9517.0517.0592.88%92.88%51.42 51.42 16.07%16.07%合计合计330033002726.42726.4573.6573.682.6%82.6%680.01 680.01 20.54%20.54%1.5.3 计划检修材料费用计划检修材料费用二季度检修部计划检修费用报表（材料费用）检修项目预算物资需求需求余额需求合同百分比成本成本百分比#1C8836.24 51.76 41.2%2.95 3.35%#2C

13、8831.69 56.31 36.0%3.94 4.48%#3C148178.05-30.05 120.3%8.21 5.55%#4C148194.10-46.1 131.1%4.60 3.11%#5C145236.97-91.9 163.4%0.14 0.10%#6C330362.84-32.84 110.0%25.04 7.59%#1D261.99 24.01 7.7%0 0%#2D261.23 24.77 4.7%0 0%#3D260.81 25.19 3.1%18.70 71.94%#4D261.76 24.24 6.8%0.05 0.21%#5D390.93 38.61 2.4%0

14、0%#6D390.47 38.53 1.2%0.01 0.02%一二期7498.10-24.1 132.6%18.70 25.27%三期6040.42 19.58 67.4%9.46 15.76%合计12731185.59 87.41 93.1%91.80 7.27%1.5.4 计划检修人工费用计划检修人工费用二季度检修部计划检修费用报表（人工费用）检修项目预算服务需求合同需求余额需求合同百分比成本成本百分比#1C1323.32124.22 2.5%7.785.89%#2C16210.41160.35 6.4%1.651.02%#3C192233.35-18.36 121.5%8.114.22

15、%#4C162238.06-35.98 147.0%00%#5C23515.13235.00 6.4%00%#6C370345.535.94 93.4%5.661.53%#1D3417.3819.90 51.1%0.411.21%#2D3434.0611.12 100.2%00%#3D349.2526.76 27.2%00%#4D3428.7913.34 84.7%00%#5D4127.821.76 67.8%00%#6D4140.5511.86 98.9%00%一二期306274.67-6.12 89.8%2.730.89%三期260262.5395.12 101.0%0.50.19%合计2

16、0271541 486 76%26.84 1.32%1.6、物资+送修白条分析 (万元)锅炉专业298.5万元汽机专业43.4万元合计341.9万元主要主要物质白条项目物质白条项目序号物资名称规格型号数量单价小计申请班组供应商1刮板驱动减速机XWED117-289-111台30000.00 30000.00 炉二班四川速达能2二期引风机叶轮轴测绘1件410000.00 410000.00 炉一班重庆能通公司34#炉A侧引风机出口膨胀节测绘1件9800.00 9800.00 炉一班重庆能通公司4煤粉管陶瓷弯头B71067件656253.00 炉一班靖江巨龙公司等5煤粉管陶瓷弯头B71616件炉一班靖江巨龙公司等6煤粉管陶瓷弯头B71916件炉一班靖江巨龙公司等7煤粉管陶瓷弯头B72236件炉一班靖江巨龙公司等8煤粉管陶瓷弯头B71816件炉一班靖江巨龙公司等9煤粉管陶瓷弯头B70831件炉一班靖江巨龙公司等10膨胀节测绘1件9800.00 炉一班重庆能通机械公司11给煤机刮板测绘150件500.00 75000.00 炉一班綦齿达亨科技公司12非金属膨胀节120米132.00 15840