xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告.docx

1、xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告 xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告 1 总论 项目概况 项目名称：XX市XX区人民医院改扩建项目 项目地址：XX市AA街 项目业主：XX市XX区人民医院 法人代表：xxxxxxx 项目摘要： XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼3270、地下停车场1113和临时门诊用房建设435，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目估算总投资1xx年，于xx年11月竣工。 研究工作的依据、原则和范围 研究工作依据 按照中共某省委、某省人民政府关于加快建立

2、和完善城乡卫生体系的决定文件，以及XX市规划和建设局宜规建函xx年XX市建设工程质量监督站关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告作为项目的编制依据。 研究工作原则 根据客观条件和医院发展总体目标，按照国家二级综合性医院建设标准、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。 研究工作范围 本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，

3、供建设业主和 有关部门决策。 可行性研究概要 项目建设背景和必要性 XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。 XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人

4、民医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。项目的建设是必要的和迫切的。 医疗服务需求分析 XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。 项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用率达到85%以上。 项目地址及建设条件 项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家综合医院建设标准选

5、址条件。 建设规模 规划日门诊量300人次，床位数240张。 建设内容 1、总建筑面积4818，其中新建门诊大楼3270、地下停车场1113；临时门诊用房建设435； 2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施； 3、住院大楼装饰7267； 4、配备医疗设备32台、套。 建设进度与计划 工程总工期14个月，施工期 10 个月。 投资估算 项目估算总投资为1xx年，借款偿还期年。 从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几年来，医院每年以业务收入平均xx年底升为XX市第三人民医院和创二级甲

6、等创造良好的硬件条件。 结论 项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。 14主要技术经济指标汇总 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 1 2 2. 13 4 5665建设规模 门诊量 床位数 建设内容 门诊大楼 地下停车场 临时门诊用房 住院大楼装饰 床单元改造 购置医疗仪器设备 建设期 固定资产投资 其中：建设期利息 融资方案 自筹资金 财政补助 银行长期贷款 财务指标 营业收入 总成本费用 年均净收入 单位 人次 张 M2 M2 M2 M2 床 台、套 年 万元 万元 万元 万元 万

7、元 万元 万元 万元 设计指标 300 240 3270 1113 435 7267 240 32 1xx年含建设期1年 从建设期起 内部收益率 净现值 年平均投资利润率 投资回收期 借款偿还期 万元 % 年 年 2 项目背景及建设必要性 项目背景 项目提出 1、XX市医疗卫生情况 XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，xx年，全市已有各类卫生机构412个，医院、卫生院床位数达到10348张，每万人拥有xx年以来，为了实现XX市一级中心城市的总体目标，XX市加大了医疗卫生方面的投入，目前XX区辖区内的三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次3

8、3万，住院人次万人次，年收入达到亿元；二医院床位1000张，年门诊人次36万，住院万人次，年收入亿元。XX区人民医院床位xx年门诊人次万人次、住院万人次，年收入2861万元。城镇人口用于医疗保健方面的资金为亿元，占总支出的%。随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。 2、XX市XX区人民医院门诊用房现状 XX市XX区人民医院位于老城区AA街口，门诊大楼建于60年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严

9、重的风化、侵蚀、剥落，屋面、楼面渗漏严重。因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽、断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。该楼于xx年初被鉴定为Du级危房，根据市建筑质量监督的权威意见“医院门诊大楼已无维修加固的必要，应尽快拆除。” 3、XX市XX区人民医院实施“升三院、创二甲”的需要 根据XX市、XX区城市发展和医疗卫生发展规划，在XX区委、区政府的高度重视和领导下，XX市XX区人民医院即将在xx年底升级为XX市第三人民医院，全院上下正着力实施“升三院、创二甲”硬件建设，而XX区人民医院改扩 建项目的实施，将改善XX区人民医院的现状

10、条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为XX市第三人民医院创造重要条件，以崭新的面貌出现在宜宾人民面前。 项目业主概况 基本情况 单位名称：XX市XX区人民医院 单位性质： 法人代表： 单位地址： X XX市XX区人民医院是XX区唯一一所综合性医院，是一所集医疗、防保、急救和教学科研任务于一体的国家二级乙等综合性医院、国家级爱婴医院、医学院教学医院、社保、商业保险定点医院，是某大学医学院第一附属医院的网络医院。 医院现有职工300人，?其中高中级知识分子xx年规划和十年发展规划目标，不断完善医院的内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。医院被省卫生厅、市、区政府

11、授予“文明医院”、“文明单位”、“XX市十佳医院”、“消费者满意单位”称号。 XX区人民医院承担着全区70余万人口的医疗、急救任务。全院在xx年1-12月门诊人次为94546人次，住院44xx年医院的业务收入2861万元；xx年门诊人次为98007人次，住院4311人/次，各类手术1387台/次；年业务收入万元。医院还长期承担XX区辖区内的医疗保健和疾病预防、控制及处理突发公共卫生事件的医疗救治任务。 科室人员配置情况 表2-1XX区人民医院专业技术人员结构分布情况 人员分布情况 正高 行、财、后 急诊科 内一科 内二科 妇产科 外一科 外二科 手术室 麻醉科 检验科 特检科 放射科 五官科

12、门诊部 供应室1副高 10 1 1 1 1 1 22 3 1 1 24 中级 5 6 3 2 4 4 4 1 2 3 5 4 2 9 1 4 15 5 13 92 初级 12 9 9 6 10 8 7 6 3 4 4 5 1 8 5 3 27 125 合计 27 16 13 10 15 12 12 7 5 9 9 4 2 16 2 12 23 10 41 245 中、西、药房 社区服务站 口腔科 分院 合计 1 2 建设单位设备情况 XX市XX区人民医院主要设备有美国GE1600C型CT机、?美国史赛克三晶片电视腹腔镜、美国全自动生化分析仪、日本东芝350增强彩超、日本阿洛卡超仪、日本富士能电

13、子胃镜、日本十二导联同步心电图机、美国多参数监护仪、美国磁分离测定仪、日本全自动血球计数仪、尿十项分析仪、500MA光机、国产C型臂、超定位水囊式体外冲击波碎石机、胎儿监护仪、血液流变仪、无创伤心功能测定仪、脑电地形图仪、钾钙氯钠分析仪、美国24小时动态心电监护仪、24小时动态血压仪、清华泰豪超高倍光电显微仪、肺功能检测仪、牙科综合治疗机等大型医疗仪器80多台及医院计算机网络系统，其中100万元以上设备2件。 表2-2XX市XX区人民医院万元以上医疗设备统计表 设备名称 数量 CT 黑白B超仪 心电图机 脑电地形图仪 牙科综合治疗仪 钾钙氯钠分析仪 磁分离测定仪 多功能麻醉机 X线机 电视腹腔

14、镜 酶免检工作站 双通道凝血因子仪 彩色经颅多普勒 多参数监护仪 X光机 1 1 3 1 9 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 GE1600C SSD1100 NEC3321 LQWYN2 STV521 AVL9130 SEROZYMET RYIIB F99IBT Q814 DNM9602 MT1010 MEC509B F50C型 型 号 购置时间 购置金额 2506 25 43 5 呼吸机 电子内窥镜 全自动生化分析仪 智能尿流率测定仪 日本东芝350彩超 医用洗片机 2 1 1 1 1 1 HVJVII 富士能88型 300 ZNC961A SSA350A HQ350X7 安科 DZ

15、K01 HGBxx年来，医院业务发展迅速，年住院病人4600余人次，医院医疗用房和配套设备严重不足已明显影响医院的进一步发展。XX市XX区人民医院改扩建项目得到了区委、区政府及相关部门的重视和支持，XX市规划和建设局同意XX市XX区人民医院按照设计的改建方案进行下一步施工图设计，为改建工程创造了初始条件。 项目的建设是满足城市发展和人民生活的需要 根据市、区两级规划，将在5年内把XX市发展为长江上游一级中心城市，城市人口将达到65万，就医院目前状况，远远不能与之相匹配。 XX区人民医院位于老城区AA街口，为连接南岸与老城区的较佳地理位置，是南岸和老城区之间第一家综合性医院，随着滨江路大量住宅小

16、区的建设，市民对就医环境有了更高层次的要求，建于60年代的XX区医院门诊大楼，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，该楼于xx年初被鉴定为Du级危房。不仅从安全的角度考虑，也从城市景观上考虑，该建筑已远远不能和城市的发展相匹配，更离广大市民的要求相差甚远。而XX区医院住院部大楼是1996年竣工并投入使用的，现已有10年之久，墙面已变色、部分墙面已剥落，门窗也需修整，整个病房即不整洁又不美观，部分病房缺卫生间造成病员生活不便，不能给病员提供卫生舒适的住院 环境。住院大楼没有中心供氧和中心吸引，呼叫系统设施落后，不能给病人提供治疗和抢

17、救的有效保障。故医院住院大楼的装修也是迫在眉睫。 项目的建设是医院自身业务发展的需要 XX区人民医院是全区唯一一所二级乙等综合性医院，承担着辖区75万余人口的医疗、防保、急救任务。近年来，医院党政领导认真践行“三个代表”重要思想，本着“亲民、爱民、为民”原则，努力改善人民群众的就医条件，加大了人才的培养和医疗设备的投入，医疗技术水平明显提高。但是于门诊大楼是危房，现有门诊的诊室、诊位、候诊厅及走廊的各种设施均已不能满足病人就诊的需要，无法给病人提供一个安全、舒适、优美的就医环境。而业务用房的限制，使得医院的特色专科无法开展，已不能满足人民群众不断增长的医疗需求，是严重制约医院发展的瓶颈。门诊大

18、楼是医院的窗口，门诊是病人来源的主要渠道，门诊大楼建设是医院进一步外塑形象，达标上等的关键，它将对医院更好服务于辖区内75万余人口的日益增长的医疗需求起着非同寻常的作用。 XX区人民医院现有分支机构11个，分流职工90余人，现在各分支机构均面临严峻的医疗市场竞争环境，于规模小、负担重，存在生存危机。只有尽快修建门诊大楼，加强院本部硬件设备建设，扩大规模效应，加速发展院本部，当院外分支机构濒临生存危机时，才能具备条件和能力接纳院外分支机构职工回归院本部，或更好的对分支机构进行实质性支持，从而保持医院职工队伍的稳定，促进医院发展。 项目的建设是医院“升三院、创二甲”的需要 XX市XX区人民医院改扩

19、建项目是申报二级甲等综合性医院的必备条件，也是即将升格为XX市第三人民医院的重要条件之一。按二级甲等综合性医院对科室设置的要求：一级专业科室应设儿科、五官科、康复科、口腔科病房，加上XX市XX区人民医院拟建设特色专科腔镜外科、中西医结合科，共需增设6个病区，需增加100张编制床位，加上原有xx年，全市居民城区患病主要是呼吸系统和消化系统疾病；慢性病主要是慢性支气管炎、高血压病和椎间盘疾病。农村患病主要为流行性感冒、胃肠炎、中毒；慢性病主要是慢性支气管、高血压、类风湿性关节炎和其它运动系疾病。传染性病前二位是结核病、病毒性肝炎；城区住院疾病顺序是消化系统疾病、呼吸系统疾病、循环系统疾病、损伤和泌

20、尿生殖系统疾病、肿瘤疾病。 另外病毒性肝炎、结核病、肠道传染病、心血管疾病、恶性肿瘤等也是威胁居民健康的重要原因。 婴儿死亡重要原因为肺炎、窒息、早产；孕产妇死亡重要原因前三位是产后大出血、产褥感染、孕高症。 患病率 xx年XX市城乡居民患病率为 %、 %。 XX市传染病总发病率平均为/10万，而同年全国为/10万，高于全国平均水平；XX市传染病发病死亡率 /10万，同年全国为/10万，高于全国平均水平。 医疗服务需求分析 医疗资源状况 卫生机构 XX市位于三省结合部，区域性的二级中心城市，全市拥有人口501万人。截 止xx年，XX市已有各类卫生机构 412个、乡镇），医院总床位数达到 103

21、48 张，每万人拥有 xx年，中心城区主要的三家医院中，XX市第一人民医院拥有床位700张，年门诊人次33万，住院人次万人次，年收入达到亿元；XX市第二人民医院拥有床位1000张，年门诊人次36万，住院万人次，年收入亿元；XX区人民医院拥有床位xx年门诊人次万人次、住院万人次，年收入2861万元。 经费来源 XX市XX区人民医院是政府举办的非营利性医院，经费来源为区政府财政差额补贴和医院业务收入，xx年医院收入为2861万元，其中财政拨款万元。 医院医疗量及预测、病床利用率及预测 XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅

22、游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。 门诊量 XX市XX区人民医院xx年门诊总量34717人次，日门诊量127 人次；xx年医院本部门诊总量 48230人次，日门诊量177 人次，年增长率 %；预测xx年医院门诊总量将达到108000人次，日门诊量 300人次，年均增长率10 %。 住院医疗量 XX市XX区人民医院xx年院本部住院医疗3501人次，xx年至xx年平均增长率 %。预计xx年住院医疗3563 人次，年增长率 %。 本项目建成后，开设医疗科目齐全，可为患者提供方便的医疗条件，满足全市患者的医疗服务需求，转诊转院率将明显下降。预测医院xx年住院医疗量将达到 5853

23、人次，平均增长10 %。 病床利用率 XX市XX区人民医院目前编制病床xx年平均住院治疗天数为 天，病床利用率%，超过病床合理利用率；xx年到xx年，年均病床利用率逐年增长。 预计xx年平均住院治疗天数为 天，病床利用率将达到 70%，超过医院病床资源量，给住院医疗带来很大困难。 项目建成后，计划病床达到 217 张。预测xx年平均住院天数为 10天，病床利用率 85 %，处于合理利用率的水平。 第四章 项目选址及建设条件 项目选址原则 项目选址按照安全合理、因地制宜、有利工作、方便群众的原则在原址基础上重建的原则进行。” 项目地址的确定 按照XX市城市规划控制性详规，项目选址在XX区人民医院

24、原门诊大楼地址基础上建设。经XX市规划和建设局规建函xx年均气温，年降雨量1164mm，年平均 日照时数小时；年平均无霜期344天。常年主导风向西北，平均风速12m/s。 水文 区内水资源丰富，河沟纵横，主要河流有长江、工程所在区域位于长江处，距长江防洪堤约100米。 XX市50年一遇最高洪水位为米，100年一遇最高洪水位为米。本工程建筑基准高程为米，能抵御50年一遇洪水。 场地地下水位随季节变化，场地内丰水期最高潜水位标高约。经对地下水检验表明，场地地下水对钢筋砼无侵蚀性。 地震 根据国家质量技监局圈定的中国地震参数区划图，XX市地震动峰值加速度为，与地震基本烈度对照为7度，建筑采取相应的抗

25、震设防措施。 432 项目配套条件 交通： XX区人民医院位于XX市城中心老城区一侧，有多路公交车经停此处，地处AA街，地理位置优势明显，交通方便。 通讯： XX市建有中国电信、移动、联通、网通等公司的固定和移动通讯网络及县有线电视网络，已有效覆盖项目地址地域，可满足项目通讯的需要。项目建设的通信条件良好。 供电、供水： 项目在原址基础上建设，使用原供电电缆，有足够的供电负荷；原供水主管已预埋，留有足够的供水负荷，可满足项目用电、用水需求， 建筑材料 项目建设所需原材料的供应可就地解决。 综合上述，项目在原址基础上建设符合城市规划控制性详规的要求，符合XX市XX区人民医院开展业务工作的需要。项

26、目建设配套条件良好，供电、供水、供气、通讯等条件均能满足项目需要。 1 总论 项目概况 项目名称：XX市XX区人民医院改扩建项目 项目地址：XX市AA街 项目业主：XX市XX区人民医院 法人代表：xxxxxxx 项目摘要： XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼3270、地下停车场1113和临时门诊用房建设435，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目估算总投资1xx年，于xx年11月竣工。 研究工作的依据、原则和范围 研究工作依据 按照中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫

27、生体系的决定文件，以及XX市规划和建设局宜规建函xx年XX市建设工程质量监督站关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告作为项目的编制依据。 研究工作原则 根据客观条件和医院发展总体目标，按照国家二级综合性医院建设标准、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。 研究工作范围 本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和

28、 有关部门决策。 可行性研究概要 项目建设背景和必要性 XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。 XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗

29、设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。项目的建设是必要的和迫切的。 医疗服务需求分析 XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。 项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用率达到85%以上。 项目地址及建设条件 项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家综合医院建设标准选址条件。 建

30、设规模 规划日门诊量300人次，床位数240张。 建设内容 1、总建筑面积4818，其中新建门诊大楼3270、地下停车场1113；临时门诊用房建设435； 2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施； 3、住院大楼装饰7267； 4、配备医疗设备32台、套。 建设进度与计划 工程总工期14个月，施工期 10 个月。 投资估算 项目估算总投资为1xx年，借款偿还期年。 从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几年来，医院每年以业务收入平均xx年底升为XX市第三人民医院和创二级甲等创造良好的

31、硬件条件。 结论 项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。 14主要技术经济指标汇总 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 1 2 2. 13 4 5665建设规模 门诊量 床位数 建设内容 门诊大楼 地下停车场 临时门诊用房 住院大楼装饰 床单元改造 购置医疗仪器设备 建设期 固定资产投资 其中：建设期利息 融资方案 自筹资金 财政补助 银行长期贷款 财务指标 营业收入 总成本费用 年均净收入 单位 人次 张 M2 M2 M2 M2 床 台、套 年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 设计指标 300 240 3270 1113 435 7267 240 32 1xx年含建设期1年 从建设期起 内部收益率 净现值 年平均投资利润率 投资回收期 借款偿还期 万元 % 年 年 2 项目背景及建设必要性 项目背景 项目提出 1、XX市医疗卫生情况 XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，xx年，全市已有各类卫