度惠民县卫生和计划生育局部门决算.docx

1、度惠民县卫生和计划生育局部门决算2015年度惠民县卫生和计划生育局部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拔款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部 门 概 况一、 主要职能惠民县卫生和计划生育局的主要职能：（一）贯彻执行国家、省和市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法

2、律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、 中医药事业发展的相关规划、 政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置， 拟订县域卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。（二） 负责疾病预防控制工作， 制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、 严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、 突发公共卫生事件监测和风险评估计划， 组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫

3、情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、 饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和全县国内交通卫生检疫监督管理工作； 组织开展食品安全风险监测、评估。（四）负责组织拟订并实施全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导乡镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五） 贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、 医疗技术、 医疗质量

4、、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家和省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范， 建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施；会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策， 提出基本药物价格政策的建议和意见。（八）贯彻落实国家、省生育政策

5、，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议； 建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施， 推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （九） 组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫

6、生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设， 加强全科医生等急需紧缺专业人才培养， 建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目； 组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为； 监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，

7、依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。（十五）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。（十六）拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。惠民县人民医院： 始建于1965年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的二级甲等综合医院，同时也是承担全县突发性医疗公共卫生事件的重点医疗单位，是惠民县三级医疗卫生服务网的龙头和医疗、教学、科研的指导中心。医院现有在岗职工

8、850人，其中卫生专业技术人员735人，具有本科学历577人，拥有高级职称75人、中级职称226人。 医院可提供包括内、外、妇、儿、五官科、疼痛、中医等在内的全天候全科医疗服务。冠状动脉球囊扩张及支架置入术、腔镜下微创手术在全市处于领先水平，可开展颅内动脉瘤封堵及支架置入、永久双腔起搏器植入、胰十二指肠切除、腹腔镜下肝囊肿切除、子宫肌瘤切除、经阴子宫切除、微创手术治疗脑出血等大型高难度手术。惠民县县妇幼保健院： 是一所集医疗、预防、保健为一体的妇幼保健机构。医院占地10亩，建筑面积9280；全院在职职工198人，专业技术人员169人，其中高级职称20余人 ，中级 80余人；多年来我院承担着全县

9、卫生医疗、妇幼保健、计划生育、社区卫生服务、计划免疫、军人查体、残疾人查体、各种传染病防治的社会职能，同时还能圆满地完成县委县府安排各种活动和会议需用的保健医生、急救车辆等各项政治任务。设有内科、外科、妇科、儿科、疼痛科、五官科、急诊科和手术室等临床科室，有放射科、检验科、影像科等辅检科室。拥有美国GE螺旋CT、数字胃肠机、日立全身彩超，大型全自动生化分析仪、奥林巴斯电子胃镜、乳腺钼靶机、臭氧机及万元以上先进医疗设备60余件。惠民县中医院：位于惠民县永莘路60号，始建于1985年，占地11500平方米，职工103人，为全县人民提供公益性医疗卫生服务。是一家功能齐全，集医疗、教学、预防保健、康复

10、为一体，具有鲜明中医特色优势的综合二级中医医院。是山东省中医医院定点帮扶及滨医附院强基工程定点医院，是城镇职工、居民医疗保险、新型农村合作医疗定点医院。惠民县疾病预防控制中心（原卫生防疫站）：始建于1957年，为财政全额拨款副科级事业单位。占地面积11224.34 ，肩负着全县疾病预防控制、卫生监督、健康教育与促进、卫生检验监测、疾病与卫生监督业务培训与指导等工作，是惠民县疾病预防控制工作与卫生监督工作的检查指导中心。设有传染病防制科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫预防管理科、卫生监督科、检验科等12个科室。惠民县红十字会：（一）宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志使

11、用办法，纠正滥用红十字标志现象；（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；（四）开展红十字青少年活动；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）承办县人民政府和市县红十字会、县卫生计生局交办的其他事项。二、 部门决算单位构成惠民县卫生和计划生

12、育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入惠民县卫生和计划生育局2015年度部门决算汇编范围的单位共6个，详细情况见下表：序号单位名称备注1惠民县卫生和计划生育局本级2惠民县人民医院3惠民县妇幼保健院4惠民县中医院5惠民县疾病预防控制中心6惠民县红十字会第二部分2015年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入19343.38社会保障和就业支出3011.29二、上级补助收入21771.84医疗卫生与计划生育支出3129411.88三、事业收入319998.04其他支出32842四、经营收入433五、附

13、属单位上缴收入534六、其他收入6152.7135736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计2531265.97本年支出合计5430265.17用事业基金弥补收支差额2667.37结余分配55442.19年初结转和结余2770.4年末结转和结余56696.382857合计2931403.74合计5831403.74收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项 合 计31265.979343.38177

14、1.8419998.04152.71208社会保障和就业支出11.2911.2920805行政事业单位离退休0.960.962080502事业单位离退休0.960.9620808抚恤10.3310.332080801死亡抚恤10.3310.33210医疗卫生与计划生育支出30412.688490.091771.8419998.04152.7121001医疗卫生与计划生育管理事务314.86314.862100101行政运行306.86306.862100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出8821002公立医院17573.832541771.8415547.992100201 综合医院16

15、112.35671771.8414273.512100202 中医（民族）医院1299.48251274.482100206妇产医院10102100299其他公立医院支出15215221003基层医疗卫生机构1132.411132.412100302乡镇卫生院992100399 其他基层医疗卫生机构支出1123.411123.4121004公共卫生8699.824097.064450.05152.712100401 疾病预防控制机构901.13242.29658.842100403 妇幼保健机构4448.87504.953791.21152.712100408 基本公共卫生服务2520.142

16、520.142100409 重大公共卫生专项829.68829.6821005医疗保障1331332100508城镇居民基本医疗保险13313321006中医药442100699其他中医药支出4421007计划生育事务1542.021542.022100716计划生育机构148.94148.942100717计划生育服务1333.081333.082100799其他计划生育事务支出606021099其他医疗卫生与计划生育支出1012.741012.742109901其他医疗卫生与计划生育支出1012.741012.74229其他支出84284222999其他支出8428422299901 其他

17、支出842842支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计30265.1720909.529355.65208社会保障和就业支出11.2911.2920805行政事业单位离退休0.960.962080502事业单位离退休0.960.9620808抚恤10.3310.332080801死亡抚恤10.3310.33210医疗卫生与计划生育支出29411.8820898.238513.6521001医疗卫生与计划生育管理事务314.86314.862100101行政运行306.86306.862100199其他医

18、疗卫生和计划生育管理事务支出8821002公立医院16979.6416979.642100201 综合医院15670.1615670.162100202 中医（民族）医院1299.481299.482100206妇产医院101021003基层医疗卫生机构1128.421128.422100302乡镇卫生院552100399 其他基层医疗卫生机构支出1123.421123.4221004公共卫生8413.073361.65051.472100401 疾病预防控制机构901.13901.132100403 妇幼保健机构4490.662291.212199.452100408 基本公共卫生服务252

19、0.14852435.142100409 重大公共卫生专项501.1584.26416.8921005医疗保障1331332100508城镇居民基本医疗保险13313321006中医药442100699其他中医药支出4421007计划生育事务1426.16131.941294.222100716计划生育机构148.94131.94172100717计划生育服务1217.221217.222100799其他计划生育事务支出606021099其他医疗卫生与计划生育支出1012.74110.2902.542109901其他医疗卫生与计划生育支出1012.74110.2902.54229其他支出842

20、84222999其他支出8428422299901 其他支出842842财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款19343.38社会保障和就业支出1511.2911.29二、政府性基金预算财政拨款2医疗卫生与计划生育支出167864.127864.123其他支出17842842418519620721822本年收入合计99343.38本年支出合计238717.418717.41年初财政拨款结转和结余1070.4年末结转和结余24696.37696.37 一般公共预算财政拨款1170.4

21、项目支出结转结余25696.37696.37 政府性基金预算财政拨款12261327合计149413.78合计289413.789413.78一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计8717.411205.587511.83208社会保障和就业支出11.2911.2920805行政事业单位离退休0.960.962080502事业单位离退休0.960.9620808抚恤10.3310.332080801死亡抚恤10.3310.33210医疗卫生与计划生育支出7864.121194.36669.8321001医疗卫生与计划生育管理

22、事务314.85314.852100101行政运行306.85306.852100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出8821002公立医院1021022100201 综合医院67672100202 中医（民族）医院25252100206妇产医院101021003基层医疗卫生机构1128.421128.422100302乡镇卫生院552100399 其他基层医疗卫生机构支出1123.421123.4221004公共卫生3742.94535.33207.642100401 疾病预防控制机构242.29242.292100403 妇幼保健机构479.37123.75355.622100408

23、基本公共卫生服务2520.14852435.142100409 重大公共卫生专项501.1584.26416.8921005医疗保障1331332100508城镇居民基本医疗保险13313321006中医药442100699其他中医药支出4421007计划生育事务1426.16131.941294.222100716计划生育机构148.94131.94172100717计划生育服务1217.221217.222100799其他计划生育事务支出606021099其他医疗卫生与计划生育支出1012.74110.2902.542109901其他医疗卫生与计划生育支出1012.74110.2902.54229其他支出84284222999其他支出8428422299901 其他支出842842一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计1205.58723.07482.51301工资福利支出679.07679.0730101基本工资350.6350.