某某食品科技研发中心建设项目可行性研究报告.docx

1、某某食品科技研发中心建设项目可行性研究报告某某食品科技（上海）有限公司研发中心可行性研究报告建设单位： 某 某食品科技（上海）有限公司编制单位： 上海某某工程投资咨询有限公司第一章 项目概况一.1 项目名称某某食品科技（上海）有限公司研发中心。一.2 项目建设单位某某食品科技（上海）有限公司。一.3 项目建设地点本项目建设地点位于位于嘉定工业区北区0721号地块，厂区东西长约160米，南北宽约115米。该地块位于嘉定区胜辛北路的东北侧，新开西泾河的东南面，用地规划性质为产学研用地，基地西临胜辛北路，北接宝马汽车研发中心。一.4 项目建设内容某某食品科技（上海）有限公司研发中心建设项目总用地面积

2、18407平方米，总建筑面积23876平方米（其中地上建筑面积23641平方米，地下建筑面积235平方米），建筑占地面积9206平方米，容积率1.28，绿地率21%，集中绿化率7.7%，建筑密度50%，机动车停车位42个，非机动车停车位100个，建筑高度23.30米。项目主要建设内容为研发楼、二期技术中心和门卫三部分，其中二期技术中心和门卫将在项目二期中设计并实施。本报告仅针对一期研发楼。研发楼主要用于办公、小试实验和中试试验，共设约20个实验室和一个中试车间。中试车间位于研发中心的南侧，主要由果汁生产线和罐头生产线组成，中试车间的原辅料的进货车由西南角的次入口进入，由叉车运至冷库进行储藏供生

3、产使用，经过中试车间加工的实验成品，由叉车送至贮藏室，由货车从东南角运出研发中心。 一.5 项目建设进度本项目前期工作于2009年10月开始。预计2010年1月初开工建设，2011年8月项目竣工。计划建设周期约20个自然月。详见附表13：项目实施进度计划表。一.6 项目投资估算本次可行性研究对某某食品科技（上海）有限公司研发中心建设项目投资进行了估算，预计本项目建设总投资为：28730万元（人民币）。其中：建筑安装工程费用为：13155万元；其它工程费用为：1822万元；预备费为：749万元；土地费用为：870万元；研发中心专业设备费用为：4500万元；产品生产试验设备为：4000万元；办公家

4、具为：800万元；流动资金为：1800万元；建设期利息为：1033万元；详见附表2：项目投资估算表。本项目资金来源：项目总投资的20%部分由项目法人自筹，其余80%部分通过银行贷款解决。一.7 项目可行性研究报告编制依据及范围一.7.1 编制依据 国家、上海市相关的法令、法规、政策、技术标准、规范、定额、税费等有关文件 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 上海地区同类建筑工程技术经济指标 建设单位提供的有关技术基础资料 政府有关部门关于本项目的土地规划选址意见书； 建设用地红线图； 参照同类建筑工程技术经济指标； 参照类似项目的设备选型及装修标准； 财政部关于印发基本建设财务管

5、理规定； 国家财政部财建（2002）394号文； 国家发改委建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定； 国家发改委招标代理服务收费管理暂行办法； 国家发改委计价格20021980号文； 其它有关资料。 一.7.2 编制范围 项目的主要建设规模及建设内容 项目总体建设方案 项目投资估算和项目资金筹措 项目社会与经济效益分析一.8 项目可行性研究报告的结论通过研究，本项目得出以下结论： 1项目建设必要本项目建成后效益显著：“某某食品科技（上海）有限公司研发中心”建成后，将满足公司食品研发的需要，创造广阔的产品市场，推动企业的快速发展；将提供先进的水果加工技术，解决工艺技术落后的问题，有利于我国水果

6、深加工产业的发展；项目建设符合我国农业发展方向，有利于解决三农问题与推动三农产业化发展；且项目建设符合我国水果产业的发展趋势，满足人们对饮料需求的日益增长。2项目建设条件具备上海嘉定工业区具备建设某某食品科技（上海）有限公司研发中心项目的经济和技术条件，处于工业化建设发展的大好时机。3项目效益良好鉴于我国水果加工产业发展机械化程度不高的现状，大力研究和推广高新技术，提高工艺技术水平，解决水果加工过程中的种种问题，使产品生产逐步实现现代化成为推动水果加工产业发展的必然选择。因此，本项目的建设和未来的运作将创造先进的水果加工生产线，提供先进的水果加工技术，解决工艺技术落后的问题，有利于我国水果深加

7、工产业的发展；将对地区的城市建设、制造业环境以及整个工业区的设施配套能力提高起到推动作用，其社会效益显著，具有重大的社会及经济效益，影响重大而深远。第二章 项目建设的背景及必要性二.1 项目建设的背景二.1.1 建设单位概况某某集团成立于1996年，其总部设于中国上海，是致力于中国供应链管理业、制造业兼顾高科技领域进行创业投资的专业机构。目前，某某集团已在农业产业化、食品加工业、医疗器械、供应链管理、IT、园艺产品、餐饮管理等多个产业进行投资，其中对水果加工及市场营运、医疗器械销售、供应链管理等领域的投资获得了巨大成功。某某集团控股的国内食品工厂，专注从事水果类食品加工，专营酸性落叶水果整个产

8、业链开发、经营、进出口贸易等；其下控股国内5家食品加工企业，产品远销欧美日澳。无论从市场营销、还是技术革新方面而言，都已成为国内水果加工产品领域的领头羊。目前，某某集团已在湖南、安徽、山东、浙江、江西、重庆、四川、海南等省市拥有投资项目，共有合资、独资公司22家，其中包括水果加工工厂5家，具有年加工15万吨各种水果制品的生产能力，并已成为中国水果加工产品的领导品牌；园艺产品加工工厂1家；医疗器械加工工厂1家；餐饮概念店2家；全国拥有11家分支结构以及32家分销中心。某某自成立13年来，累计投资额达到近1亿美元，累计销售收入达到60亿人民币。2008年实现销售收入12.15亿元人民币，其中农业投

9、资实现销售收入9.45亿元人民币。至2009年10月底，自有、合同、合作果园共计6万余亩，每年带动超过12000户农户实现销售收入3.45亿元人民币。 某某集团未来1520年的远景规划1实现60亿美元的销售目标，使某某能够成为全球知名的食品供应商；2实现从国际化到全球化的转变，通过国际化，实现全球生产、全球销售、全球研发创新服务，真正实现全球范围内资源的有效配置与利用，创造更大的价值。 某某集团农业产业化事业核心价值主张1与世界主要市场上数一数二品牌的战略伙伴关系；某某集团第一位的核心价值在于其强大的获取订单的能力。这种能力的获得得益于某某特有的商业模式。1996年，某某在决定投资进入中国的果

10、品加工业前，对国内以及国际市场进行了非常细致的考察。某某首先发现，中国作为果品生产大国，具有果品资源丰富、熟练劳动力资源丰富以及巨大的成本优势。但是，在国际市场中，中国产品所占据的市场份额却微不足道。通过分析，察觉到中国的果品生产以一家一户的农户以及小规模企业作为主体，而农户、小规模企业没有能力对国际市场需求进行了解与分析，造成生产与国际市场需求的隔断。正是这种隔断造成了中国的果业生产在品种上与国际市场需求不匹配、在生产工艺上与国际市场需求不匹配、在产品上也与国际市场需求不匹配，阻碍了中国水果加工制品进入广阔的国际市场。因此，某某选择进入中国水果加工行业的立足点，就是要在国内果品生产与国际市场

11、需求间搭建一个沟通的桥梁。这个桥梁是一手牵着国内的广大农户，一手牵着国际市场，通过不断的引进适合国际市场的品种、产品与生产工艺，将中国果业生产所具有的潜在竞争优势变为实实在在的市场订单，从而提升中国果业在国际市场上的地位，也为中国千家万户的农户带来收益，为中国的水果加工业创造价值。携农致富就是对某某在中国营运的最好诠释。为了达到以上的目标，某某采取了有别于国内任何一家水果加工企业的策略，不仅投资建设工厂，而且有选择地与国际主要市场上数一数二的品牌进行战略合作，通过产业转移的方式将这些品牌在中国以外的生产能力逐步转移到国内，利用中国丰富的原料资源以及熟练劳动力优势，向国际市场提供优质的水果加工产

12、品，并为中国水果产业创造价值。正是这种与数一数二品牌的战略合作关系保证了某某拥有长期稳定的订单。某某的市场遍及世界各地，包括美国，日本，澳大利亚与新西兰，欧洲等。其客户包括以下知名品牌： 2研发与创新；研发与创新是某某能够在中国水果加工业取得巨大成功的另一个关键成功因子。某某聘请国内外知名的水果以及食品生产领域的顶级专家，以及行业内最优秀的研发人员进行农业品种的研发、农业生产技术的研发以及食品产品的研发。通过研发与创新，在过去的13年中，某某推出了多种创新性产品，引进了多个适合中国自然条件的优秀品种，推广了多种高效生产工艺，很多已经成为国内水果加工业的行业标准。持续不断的研发与创新投入，使某某

13、的农业产业化整体竞争优势领先国内同行10年以上。在某些尖端科技上，即使与国际知名食品企业相比，仍领先不止5年。国外专家所带来的国际化的视野以及国内专家所具有的丰富的种植与加工经验是某某研发与创新保持长久活力的坚实保障。3卓越的食品安全控制体系；食品安全一直是阻碍中国农产产品进入国际市场的主要障碍。由于各种原因，很多发达国家对中国的农产品出口制定了远高于国内产品的食品安全标准。同时，国内以一家一户为单位的农业生产，非常不利于食品安全控制体系的实行。某某从进入中国水果加工行业起，就一直倡导实施标准化的食品安全控制体系。不仅从自身做起，在某某控股的工厂、果园实践食品安全控制的标准化体系，而且协助相关

14、政府机构、行业协会制定、建立、实施统一的食品安全控制标准。 作为国内食品安全控制系统的先行者，某某已经利用IT技术，率先在国内建立了食品生产的追索系统以及农残控制系统。迄今为止，某某从未受到任何客户关于食品安全问题的投诉以及索赔。4完整的供应链管理系统；某某基于供应链管理理念的商业模式，提供给客户从农场到货架的一站式解决方案。某某追求精益生产和精益供应链管理，专注于在供应链管理的每一个环节降低成本，为供应链上的所有相关利益者创造价值。某某的供应链管理理念，为某某在农业产业化上成功提供了运营的平台。5SIMIS公司；某某是知识型企业，SIMIS是某某合作伙伴、为农业产业以及全社会提供的产品与服务

15、的高度综合。SIMIS代表着Service， Innovation，Management，Investment与Solution。 它意味着服务、创新、管理、投资与解决方案。某某通过自己的市场营销、研发与创新为所有的合作伙伴提供关于农业运营、食品生产管理以及投资、服务的整套解决方案。某某的全球化运营，依靠的是全球化的人力资源系统。某某不仅在全球范围内招聘雇员，并且与国内、国际知名学校以及研究机构进行合作，为员工提供高质量的各种培训，以便员工能够不断完善自身的知识结构，不断提高自身修养，以发挥更大的能力、创造更多的价值。 某某生产基地 某某食品科技（上海）有限公司研发中心 某某苗圃、果园 某某产

16、品综上所述，某某集团拥有一流的技术与管理团队，具有超强的综合实力。为了企业的长远发展，某某拟在上海嘉定工业区建设研发中心项目，并成立项目法人单位某某食品科技（上海）有限公司，由其全权负责本项目的整个项目的开发建设过程。二.1.2 项目建设的区域背景上海嘉定工业区是经上海市人民政府批准设立的市级试点工业园区。园区地处上海西北部，位于沪宁发展轴上，北与江苏太仓接壤，南与嘉定新城相连，西邻上海国际汽车城和江苏昆山，东界上海宝山，是长三角十五个城市群的中心地带。 上海嘉定工业区总面积78平方公里，园区分南区和北区两大重点开发区域，南区成立于1992年10月，已开发面积24.8平方公里。北区成立于200

17、3年1月，经上海市人民政府批准建设先进制造业基地，核心开发区域32.4平方公里。目前，园区的道路、水、电、天然气等基础设施齐全，环境优美，已先后通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001国际环境认证。经过多年的发展，嘉定工业区的规模和品牌效应不断扩大，已先后建立了上海张江高科技园区嘉定分区、国家留学生嘉定创业园、上海中科高科技园区、上海嘉定出口加工区、复旦复华高科技园区、上海大学国家科技园等六个国家级的园区。目前，园区已形成了汽车零部件、光电子信息、精密机械制造、新型材料等为主导产业的产业链，集聚了来自世界30多个国家和地区的400多家投资商落户，项目总投资超过100亿美元。其中，投资

18、额1000万美元以上的项目超过80，一批著名的跨国集团纷纷入驻工业区，如美国杜邦、国际纸业集团、德国宝马、大陆集团，意大利菲亚特集团、瑞典山特维克、萨帕等。嘉定工业区正以建设“技术先进、产业集聚、资源节约、环境友好”园区为己任，努力把园区打造成满足跨国生产与全球技术转移需求，具备优势现代服务业配套体系，融生产、生活、生态于一体的现代城市化园区。（1）区位优势 沪宁发展轴上海嘉定工业区地处上海市西北部，位于沪宁发展轴上，雄踞长三角十五个城市群的中心地带，是市场辐射的聚合点。下图显示了嘉定工业区的区域位置。 辐射长三角园区北与江苏太仓接壤，南与嘉定新城相连，西邻上海国际汽车城和江苏昆山，东界上海宝

19、山，是辐射长三角的聚集点。下图显示了嘉定工业区在周边地区的相对位置。（2）规划优势21世纪的中国，经济发展突飞猛进。目前，国内已经逐渐形成各种经济聚集区，成为经济国际化的先导。经济聚集区域内的产业聚集水平已成为核心竞争力的重要标志。 按照2003年嘉定区发展战略规划纲要，嘉定全区以功能定位划分为中、南、西、北“四大板块”，中部是嘉定新城板块，西部是上海国际汽车城板块，南部是现代物流中心板块，北部是先进制造业板块。上海嘉定工业区，是嘉定区北部的先进制造业板块的重要组成部分。上海嘉定工业区，以创新的发展思维“ideal”打造一个具备优势现代服务业配套体系的先进制造业基地满足跨国生产与全球技术转移需

20、求的产业创新中心融生产、生活、生态于一体的现代城市化园区。上海嘉定工业区（北区）于2003年1月，经上海市人民政府批准为市重点试点园区，是先进制造业基地，核心区域面积32.4平方公里。根据世界园区经济发展的趋势，结合嘉定新一轮发展定位，上海嘉定工业区全面提升发展理念，以运营现代城市的思维发展一个新的园区，以规划未来城市的理念营造一个新的高增长平台，并做如下发展定位：运营定位：以人为本，用运营现代城市的思维，发展一个融生产、生活、生态于一体的现代城市化工业园区。产业定位：发展汽车零部件、光电子信息、精密机械制造、出口加工等产业，培育新的产业高地，满足跨国生产与全球技术转移需求，形成产业发展的集聚

21、效应。 配套定位：以工业设计为主的2.5产业，衔接二、三产业，配备产业研究、物流配套、教学研究、国际认证机构等先进制造业服务体系，获得市场制高点及最高产品附加值。服务定位：以市场为依托推动市场发展服务体系，结合行业协会等民间服务体系，为区内入驻企业提供优质的商务配套服务。（3）总体布局北区总体布局：促进全区整体快速发展，以“两条功能发展轴，四个发展象限”为基层格局。“两条功能发展轴”即沿宝钱公路方向为东西向发展主轴、沿沪嘉浏高速公路为南北向发展主轴。“四个发展象限”为基层格局。“两条功能发展轴”即现状宝钱公路和沪嘉浏高速公路将本规划区划分成四个发展片区。 东南组团产业创新中心区产业创新中心区，

22、作为上海嘉定工业区（北区）启动的核心地块，是以核心技术开发、应用技术创新和产业研究为核心的产业聚集区。该区域根据功能主要划分为产业板块、总部经济办快、公共服务板块、政务管理板块等四大板块，具备产业研发、示范、总部经济、配套服务、政务管理等多种功能。产业创新中心区，凭借核心技术开发、应用技术创新、产业研究及先进管理等优势，开发新产品，占领相应主要市场，优化地区产业链，实现“设计力=经济力”，为上海嘉定工业区（北区）成为先进制造业基地起到强有力的推动作用，进一步确立其在长三角地区的产业配套服务中心地位。 产业创新中心区以基地中部南北中心轴为主线展开，以在建的政务大厦为核心，沿汇源路沿线为开发面，形

23、成南北向上、中、下；东西向左、中、右的区域规划结构。 东北组团、西南组团综合工业区综合工业区，以汽车零部件、光电子、精密机械制造、出口加工等产业为主，是上海嘉定工业区（北区）的发展未来先进制造业的重要增长极。综合加工区域产业创新中心的配套服务业形成完整的上、下游产业链，快速、集中、高效地形成产业集聚效应，推动整个园区经济的发展。目前已有大批企业入驻，如凤凰光学、小糸车灯、大众动力总成有限公司、强邦印刷、兴森快捷电路科技有限公司、荣海模具等已经建成，台振企业、宫后电子、嘉塘光电子、韩华综合化学、芬纳密封件、卓越紧固系统等四十多个项目正在建设中。基地北部在建的政务大厦隔汇源路与新区主题公园相对，并

24、与规划城市雕塑共同构成新区市政广场，形成新区公共服务区、会务展示区，西侧为行政商务配套区，东侧为总部经济区，构成新区的政务管理平台；基地中部商务休闲区处于地块核心区的有利位置，可同步服务于周边地块，西侧为公共服务平台及工业设计中心，东侧为会务展示中心及高科技创业园区；基地南部由西至东依次为企业研发中心、预留被用地、都市工业园区，为新区的多样化发展提供广阔空间。 西北组团出口加工区出口加工区的设立将直接拉动地方制造业，特别是加工制造业的发展。上海嘉定工业区的出口加工区将带来全新动力，其通关时间短、速度快、手续简便。 出口加工区满足综合工业区、产业创新中心在短期内快速交货和企业零库存管理的需求，使

25、“上海嘉定制造”的产品在国际上快速市场化、且独具竞争力。 物流配套全区东临沪嘉浏高速公路，西至盐铁河，南靠宝钱公路，北达张江门泾。规划用地303公顷，其中建设用地248公顷 ，规划一期开发128公顷，获国务院批准，享有保税、便捷通关等优惠政策，是我国对外开放程度最高、政策最优惠的经济区域之一。（4）产业优势上海嘉定工业区（北区），按照以核心辐射全区的规划思想，以产业创新中心为核心启动地块规划布局。产业创新中心区，作为上海嘉定工业区启动的核心地块，是以核心技术开发、应用技术创新和产业研究为核心的产业聚集区。该区域根据功能主要划分为产业板块、总部经济板块、公共服务板块、政务管理板块等四大板块，具备

26、产业研发、示范、总部经济、配套服务、政务管理等多种功能。产业创新中心区，凭借核心技术开发、应用技术创新、产业研究及先进管理等优势，开发新产品，占领相应主要市场，优化当地产业链，实现“设计力=经济力”，为上海嘉定工业区（北区）成为先进制造业基地起到强有力的推动作用，进一步确立其在长三角地区的产业配套服务中心地位。（5）经济概况嘉定工业区以打造“未来先进制造业基地”为目标，形成了以汽车零部件、光电子、机电制造和新型材料等先进制造业以及高新技术产业为主导的工业经济发展新格局。在世界排名前500家企业中，有20多家在嘉定工业区投资办企业，如德国大众、宝马、大陆，美国杜邦、中沪国际纸业、意大利菲亚特、日

27、本富士通等。在大力发展先进制造业的同时，嘉定工业区紧紧依托制造业的优势和嘉定新城建设的契机，加快发展生产性服务业和现代服务业，推动先进制造业和现代服务业融合发展。在南区，工业区结合嘉定新城南门商务圈的建设，不断优化产业布局和调整业态，完善商业设施，提升地区品位，各种经济类型的商业企业得以竞相发展。在北区，工业区以产业创新中心、总部研发基地、广告创意产业总部为重点，大力发展高新技术的现代服务业。嘉定工业区围绕为实现农业增效、农民增收、农村稳定，不断优化农产品结构，并通过创建农业合作社，扶持粮食专业户。现在，嘉定工业区内的灯塔草莓、雨化黄瓜、旺泾韭菜等都显现了农业基地化、规模化建设的成果。（6）园

28、区环境嘉定工业区水秀地灵，新兴休闲场所遍及城乡。在南区，随着嘉定新城的崛起，工业区内既有荷花园这样亲近自然的好去处，又有南门商务圈这样的现代化购物、娱乐、休闲场所。在北区，上海最大的动迁农民集中居住区“海伦小区”气势恢弘，嘉宝片林、沥江果园、雨化桂花园等等现代农业观光区也值得一睹。二.1.3 项目建设的产业背景1我国果汁加工现状分析我国饮料工业从80年代才得以迅速发，1980年全国饮料产量30万吨，到1994年已达600万吨，14年增长了20倍。随着人民生活水平的日益提高，人们对饮料的需求日益增长，尤其对营养丰富，色、香、味俱佳的天然果汁饮料特别青睐。国际上果汁工业近10多年来发展十分迅速，如

29、日本果汁饮料产量增长近20倍，德国果汁销售额增长1.6倍，欧洲及其它发达国家罐装果汁饮料的增长达400%。国际果汁贸易量300多万吨，金额达40多亿美元，发达国家每年人均摄取果汁达34升。国际市场对果汁饮料十分注重营养保健和嗜好，果汁饮料由单一型向复合型发展，以清爽利口、低甜度、高果汁、低热值为代表。我国果汁饮料生产起步较晚，在整个饮料生产中只占6%8%。近年来，从国外引进50多条果汁（包括浓缩）生产线，产量、质量有很大提高，代表性的果汁饮料有杏仁露、椰子汁、札果汁、苹果汁、称猴桃汁、果茶等。复合果汁、混合果汁刚刚起步，浓缩汁只有几千吨，仅占世界产量的0.2%左右。目前存在的主要问题是缺乏优质

30、原料基地；工艺技术不够先进；技术装备落后；经营管理水平不高。主要表现在企业规模小、产量低，全国果汁饮料约40万吨，年人均仅0.33升；品种也只有几十个，与国际上300多个品种相比，差距甚大，产品质量不太稳定，果汁变色、沉淀，营养成分、维生素C的保存率不高等问题尚未很好解决，名牌产品少，市场竞争力不强，有时还有假冒伪劣产品出现，这远远不能适应国内外市场的需求。据此提出以下建议：（1）充分发挥我国资源优势，选育优良制汁品种；我国地域辽阔，果品资源十分丰富，如苹果产量达1100万吨、梨达400万吨、李子103万吨（均居世界第一），柑桔700万吨（居世界第三），称猴桃23万吨（仅次于新西兰）。应筛选出

31、适于制汁的品种，使宝贵的资源得到合理利用。同时要建立优质原料基地，选育和推广加工专用良种，如优良葡萄制汁品种庚可、康拜尔早生优良苹果制汁品种华冠等。（2）加强饮料业的技术改造和技术进步，提高技术装备，使工艺技术逐步达到现代化；据资料介绍，我国饮料企业的规模都较小，5万吨以上的企业只几十家，且机械化程度不高。虽然近十年来从国外引进几十条饮料生产线，但有的因缺乏配套等原因还未充分发挥作用，因此必须加强技术改造，完善配套设施，提高装备能力，使生产规模不断扩大。要大力研究和推广高新技术，如高压技术、生物技术、膜技术、超临界流体萃取和无菌灌装技术等，提高工艺技术水平，解决果汁生产中变色、沉淀等关键问题，提高维生素C的保存率，使果汁生产逐步实现现代化。同时研究并开发新产品, 推动果汁工业的发展。（3）搞好果汁半成品保存, 延长果汁加工期；果品季节性强，耐贮性差，一般果汁厂均以半成品保存来延长加工期，扩大生产规模。限于条件大都采用防腐剂或防腐剂结合冷藏保藏半成品，这对人体健康不利，和国家发展天然绿色食品的宗旨相悖。建议创造条件，采用冻藏冻成冰块和无菌大包装技术保藏半成品。（4）大力发展浓缩果汁, 适应国际市场需求；浓缩汁具有体积小、重量轻、易贮运、再加工方便等优点，是国际果汁贸易的重点，贸易额每年达30多亿美元。畅销的品种有柑桔汁、苹果汁